天津冶金集團(tuán)iso體系程序文件匯編(已改無錯(cuò)字)

　　

【正文】 計(jì)算機(jī) 上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；確保 檢定 軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。 。 ，信息資源保密等級(jí)分為： a．可向有關(guān)部門或個(gè)人公開的； b．僅限于本部門使用的； 機(jī)控制的測(cè)量設(shè)備，必須提供有效軟件及其說明，經(jīng)驗(yàn)證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。 內(nèi)自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。 ，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。 定 人員在工作前后應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備狀況是否正常，軟件運(yùn)行是否正常，如有異常現(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異常現(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備，在驗(yàn)證無誤后。 方可使用 檢定用 軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份存檔。 5相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄 管理 程序》 《 檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品的管理 程序》 6質(zhì)量記錄 《測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表》 《計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 和驗(yàn)收程序 編號(hào)： CX1420xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為規(guī)范并有效控制對(duì)檢定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢定質(zhì)量的 可靠。 2范 圍 適用于對(duì)檢定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。 3職責(zé) 。 ，報(bào)站長(zhǎng)審批后，報(bào)天津鋼鐵集團(tuán)有限公司設(shè)備部采購。 4程序 本章中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是對(duì)檢定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢定有關(guān)的消耗材料，不含與檢定質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體為： a. 儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、檢定、維修； b. 檢定過程中所需的汽油、酒精、零配件及其它易耗材料； 檢定組根據(jù)本部門檢定工作的需要，每月底提出申請(qǐng)，由綜合組匯總填寫《耗材計(jì)劃表》和《自動(dòng)化備件申報(bào)表》；質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門實(shí)施采購。 設(shè)備采用后首先進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。 5相關(guān)文件 《程序文件》 《文件控制程序》 6質(zhì)量記錄 《自動(dòng)化備件申報(bào)表》 《耗材計(jì)劃表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 量值溯源管理 程序 編號(hào)： CX1520xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為確保檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)檢定和測(cè)量設(shè)備的溯源性進(jìn)行有效控制。 2范圍 適用于開展檢定工作的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等。 3職責(zé) 、監(jiān)督執(zhí)行。 。 4程序 ，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求。 、測(cè)量能力和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。 過社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源至國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，并以此確定量值溯源關(guān)系。 。 ，每年第四季度編制下一年的周期檢定計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提前一個(gè)月通知各檢定組按計(jì)劃組織送檢、自檢。 ： a. 測(cè)量和檢定設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備編號(hào)； b. 檢定地點(diǎn)（定點(diǎn)檢定機(jī)構(gòu)名稱）； c. 檢定周期、有效日期； d. 使用部門。 ，檢定前應(yīng)與檢定機(jī)構(gòu)加強(qiáng)聯(lián)系，爭(zhēng)取短時(shí)間一次性完成送、取工作。 。 （安裝完畢后）進(jìn)行送檢或自檢。 確認(rèn)所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為有證明標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并在合格證書有效期內(nèi)使用。所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)安全儲(chǔ)存，以防止污染或損壞，確保其完整性。 、降級(jí)、或更換申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 ，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)合格證書等原件，并及時(shí)將檢定結(jié)果通知管理人員 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程 序文件 量值溯源管理 程序 編號(hào)： CX1520xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 登入《在用監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》，證書復(fù)印件給檢定人員使用。 5相關(guān)文件 《測(cè)量設(shè)備管理程序》 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序》 6質(zhì)量記錄 《在用監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃表》 《在用監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 1頁 共 4頁 第二版 第 0次修 訂 1 目的 對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，保證計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。 2適用范圍 適用于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立、考核、復(fù)核、使用、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)、更新、改造等過程的控制。 3職責(zé) 計(jì)量管理科負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)建立、考核、復(fù)核、檢定、校準(zhǔn)、改造的申請(qǐng)，檢定組負(fù)責(zé)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用和日常維護(hù)。 4工作程序 ，并符合《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》的要求。 ，必須通過了政府計(jì)量行政主管部門的考核和授權(quán)， 經(jīng)政府計(jì)量行政主管部門頒發(fā)《社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》和《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》后方可投入使用。 《社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》和《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效期截止前 6個(gè)月，由計(jì)量管理科組織向政府計(jì)量行政主管部門申請(qǐng)復(fù)核，確保在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)均在有效期內(nèi)。 ，都應(yīng)具有有效期內(nèi)的檢定或校準(zhǔn)證書。 ，匯總后編寫可行性分析報(bào)告，對(duì)建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的意義和作用、資金的來源、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益作詳細(xì)的分析，提交站長(zhǎng)辦公會(huì)。 公會(huì)通過研究分析后，提出建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，報(bào)主管部門審批，并上報(bào)上級(jí)部門批準(zhǔn)。 應(yīng)保證選用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量技術(shù)指標(biāo)能夠滿足相應(yīng)的國(guó)家計(jì)量系統(tǒng)表和計(jì)量檢定規(guī)程的要求，并經(jīng)檢定合格具有有效期內(nèi)的檢定證書 . ，并經(jīng)考核合格持有相應(yīng)資格的檢定員證書。 ： a. 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核（復(fù)查）申請(qǐng)書》原件和電子版各一份。 b. 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》原件一份。 c. 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及主要配套設(shè)備有效的檢定 或校準(zhǔn)證書復(fù)印件一套。 d. 開展檢定或校準(zhǔn)項(xiàng)目的原始記錄及相應(yīng)的模擬檢定或校準(zhǔn)證書復(fù)印件兩套。 e. 檢定人員資格證明復(fù)印件一套。 f. 表明計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具有相應(yīng)測(cè)量能力的其他技術(shù)資料 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》后，可以向社會(huì)開展相應(yīng)項(xiàng)目的檢定工作。 ，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的操作人員人應(yīng)具有相應(yīng)的計(jì)量檢定員證，嚴(yán)格按照操作程 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 2頁 共 4頁 第二版 第 0次修訂 序進(jìn)行操作。 ，方便操作人員隨時(shí)查閱。 ，不能作為其它用途，不得將計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)在沒有得到批準(zhǔn)和不受控制的情況下轉(zhuǎn)借他人。 所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用都應(yīng)予以記錄，操作人員在操作記錄標(biāo)準(zhǔn)前后應(yīng)檢查記錄標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)，并予以詳細(xì)記錄。 、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)，并需提供重復(fù)性和穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》到期前 6個(gè)月編制好相應(yīng)的文件資料，由計(jì)量管理科向主持該項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核的政府計(jì)量行政主管部門申請(qǐng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核，并提供以下材料： a.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核（復(fù)查）申請(qǐng)書》原件和電子版各一份。 b.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》原件一份。 c.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》原件一份。 d．《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效期內(nèi)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備的連續(xù)、有效的檢定或校準(zhǔn)證書復(fù)印件一套。 e．隨機(jī)抽取該計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)近期開展檢定或校準(zhǔn)工作的原始記錄及相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)證書復(fù)印件兩套。 f．《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效 期內(nèi)連續(xù)的《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)性試驗(yàn)記錄》復(fù)印件一套。 g.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效期內(nèi)連續(xù)的《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》復(fù)印件一套 。 h. 檢定或校準(zhǔn)人員資格證明復(fù)印件一套。 i．計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表（如果適用）復(fù)印件一份。 j．計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存（或撤銷）申報(bào)表（如果適用）復(fù)印件一份。 k．可以證明計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)具有相應(yīng)測(cè)量能力的其他技術(shù)資料。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》后，可繼續(xù)開展相應(yīng)項(xiàng)目的檢定工作。 在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的 有效期內(nèi)， 計(jì) 量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備發(fā)生更換（包括增加） ， 由計(jì)量管理科向原主持考核的計(jì)量行政部門申報(bào)，并履行有關(guān)手續(xù) ： a． 更換計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 或主要配套設(shè)備后， 如果 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的不確定度或準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差 發(fā)生了變化 ，應(yīng)按新建計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)考核。 b． 更換計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備后， 如果計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的 測(cè)量范圍或開展的檢定 或 校準(zhǔn) 的 項(xiàng)目 發(fā)生了變化 ，應(yīng) 當(dāng) 申清計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查 考核。 c． 更換計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 或主要配套設(shè)備后， 如果 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍及不確定度或準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差 以及 開展的檢定 或 校準(zhǔn)項(xiàng)目 均 無變更， 由計(jì)量管理科 填寫 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申 報(bào)表 》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 3頁 共 4頁 第二版 第 0次修訂 一 式 兩 份， 還應(yīng) 提供更換后的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或配套設(shè)備有效檢定 或校準(zhǔn)證書 復(fù)印件 一 份， 必要時(shí)，還應(yīng)提供《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)性試驗(yàn)記錄》和《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》復(fù)印件一份， 報(bào)主持考核的計(jì)量行政 主管 部門審核批準(zhǔn) 。 d．如果 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備 為易耗品（如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等） ， 并且更換后不改變 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍及不確定度 、 準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差 ， 開展的檢定 或 校準(zhǔn)項(xiàng)目 也 無變更 的 ， 應(yīng)當(dāng)在 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》中予以記載。 e．將《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表 》存檔。 在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的 有效期內(nèi)， 發(fā)生除計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備以外的其他更換， 由管理科按照下面程序履行相關(guān)手續(xù)： a． 如果開展檢定或校準(zhǔn)所依據(jù)的計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范發(fā)生更換，應(yīng)當(dāng)在《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》中予以記載；如果這種更換使技術(shù)要求和方法發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，則應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查考核，申請(qǐng)復(fù)查考核時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范變化的對(duì)照表。 b． 如果計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化，例如：固定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)保存地點(diǎn)發(fā)生變化、 實(shí)驗(yàn)室搬遷等，應(yīng)當(dāng)向主持考核的 計(jì)量行政 主管 部門 報(bào)告。 c． 更換檢定或校準(zhǔn)人員，應(yīng)當(dāng)在《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》予以記載。 d． 若我站的名稱發(fā)生更換，應(yīng)當(dāng)向主持考核的 計(jì)量行政 主管 部門 報(bào)告，并申請(qǐng)換發(fā) 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》。 封存與撤銷 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)在有效期內(nèi)，因計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備 出現(xiàn) 問題，或 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行技術(shù)改造或其他原因而 需要暫時(shí)封存或撤銷的 ，由業(yè)務(wù)辦公室按照下面程序履行相關(guān)手續(xù)： 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》一式兩份，報(bào) 主管部門 審核 ， 主管部門同意封或撤銷的，在《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》 上簽署意見并 加蓋公章 。 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》 連同 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》 原件報(bào)主持考核的計(jì)量行政 主管 部門辦理手續(xù)。 主管 政部門 同意 封存的 ， 在 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》 上加蓋 “ 同意 封存 ”印章 ；同意撤銷的，收回《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》。將《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》存檔。 封存的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 需要 恢復(fù)使用 ， 由管理科按照下面程序履行相關(guān)手續(xù)： a． 如 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》仍 在有效期內(nèi)，應(yīng)申請(qǐng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查 考核 。 b． 如 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》 超過了有效期則應(yīng)按新建計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)申 請(qǐng)考核。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及其配套設(shè)備的管理按照《測(cè)量設(shè)備管理程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案的管理按照《文件控制程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的期間核查按照《期間核查管理程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的量值溯源按照《量值溯源管理程序》執(zhí)行。 5相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》。 《人員培訓(xùn)管理程序》。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 4頁 共 4頁 第二版 第 0次修訂 《測(cè)量設(shè)備管理程序》。 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購和 驗(yàn)收程序》。 《量值溯源管理程序》。 《期間核查管理程序》。 JJF1033《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》。 《社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》。 《檢定項(xiàng)目表》 6 相關(guān)記錄： 61《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核（復(fù)查）申請(qǐng)書》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)性試驗(yàn)記錄》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》。 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表 》。 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》。