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北京首信股份有限公司風險評估管理制度-文庫吧

2026-03-09 20:43 本頁面

【正文】評估該等風險，發(fā)展戰(zhàn)略部與內部審計部密切合作，審核、監(jiān)控并管理風險。第七條發(fā)展戰(zhàn)略部負責評估管理公司戰(zhàn)略環(huán)境風險、決策風險及各類業(yè)務單元的財務、運作風險，并對該等風險提出具體的管理方案。第八條經營財務部負責評估公司金融財務風險及公司經營管理風險狀況，并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關風險評估文檔。第九條各業(yè)務單元、下屬子公司及具體項目運作小組負責評估本單元（或項目）的財務風險、運作風險及其他綜合風險，向發(fā)展戰(zhàn)略部提交有關風險評估文檔。第十條技術管理部及首信研究院就公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的技術性風險、技術創(chuàng)新風險及技術管理中所存在的各類風險進行評估，提交相應文檔至發(fā)展戰(zhàn)略部。第十一條發(fā)展戰(zhàn)略部匯總各職能部門及業(yè)務單元、下屬子公司、具體項目小組的風險評估文檔，展開相應的評估研究，向總裁及總裁辦公會提交戰(zhàn)略風險評估報告及相應的防范措施。第二章風險評估文檔第十二條各單位擬提交的風險評估文檔要求至少具備本章各條所規(guī)定的要素并力求詳盡充分。第十三條各單位應就其所展開的業(yè)務、職能過程分階段實施風險評估，每一階段的各個關鍵點都應該有風險評估文檔記載。第十四條每一文檔應包括風險評估所存在的假設、評估方法、數據來源及評估結果。第十五條風險評估文檔要求但不限于：正確完備地描述風險過程；為風險識別及分析提供一個系統(tǒng)的方法依據；第十六條風險評估文檔管理要求但不限于：提供公司風險紀錄并開發(fā)組織知識數據庫；為風險管理提供可計量的機制與工具；

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