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北京首信股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度-wenkub.com

2026-03-25 20:43 本頁面

　　

【正文】行動(dòng)計(jì)劃：1. 建議行動(dòng):2. 資源需求:3. 職責(zé):4. 完成日期:5. 所需要的報(bào)告與監(jiān)控第二十五條發(fā)展戰(zhàn)略部就公司各層次的各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔進(jìn)行分析，提出各類風(fēng)險(xiǎn)的閥值。對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的辦法可以是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減小風(fēng)險(xiǎn)，也可以通過一定的措施將風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造為機(jī)會(huì)。半定性指標(biāo)通常是在定性指標(biāo)的基礎(chǔ)上對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示出價(jià)值，這些價(jià)值的數(shù)字可以是一個(gè)范圍性的表示。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系要求能夠充分和全面地評(píng)估公司的已經(jīng)發(fā)生的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。程序風(fēng)險(xiǎn)，指影響公司內(nèi)部業(yè)務(wù)程序有效實(shí)施而導(dǎo)致的各種資產(chǎn)損耗、流失和破壞的內(nèi)部力量。評(píng)估公司整體戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估小組組長由總裁擔(dān)任，主管戰(zhàn)略與投資的副總裁及戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理擔(dān)任副組長，小組成員應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部審計(jì)人員及財(cái)務(wù)人員以及有關(guān)主管市場與技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)。第十三條各單位應(yīng)就其所展開的業(yè)務(wù)、職能過程分階段實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每一階段的各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都應(yīng)該有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔記載。第九條各業(yè)務(wù)單元、下屬子公司及具體項(xiàng)目運(yùn)作小組負(fù)責(zé)評(píng)估本單元（或項(xiàng)目）的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)及其他綜合風(fēng)險(xiǎn)，向發(fā)展戰(zhàn)略部提交有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔。第五條公司各職能部門與業(yè)務(wù)單元、下屬子公司應(yīng)當(dāng)在本辦法的框架下制訂各自的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法，設(shè)立專人與發(fā)展戰(zhàn)略部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理小組溝通信息，匯報(bào)各自在運(yùn)作過程中所出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及其可能的解決方案。第二條本辦法中所指風(fēng)險(xiǎn)是與公司投資發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括戰(zhàn)略環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、程序風(fēng)險(xiǎn)（業(yè)務(wù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、

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