無損檢測機構質量培訓2-文庫吧

【正文】 XX年內審發現的不符合項，未對不符合的嚴重性進行評價，且缺少糾正措施實施記錄。 ?2公司合格供方評價表中的部分內容未填寫，如營業執照號、法人代表、 注冊資金、通訊地址等； ?2缺少勞動保護用品發放記錄； ?2合同評審內容不完整，未對合同的法律性、技術規范標準的符合性、有效性進行評價 . ?2使用未受控表卡。 （二）問題綜述 ? 質量管理體系實施方面存在的問題主要是檢測機構對 《 特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求 》學習理解不夠，對本機構建立質量管理體系宣傳貫徹和執行不到位。具體表現如下： ?⒈質量會議記錄不健全，記錄內容不規范，無會議參加人員簽到表予以支持。 ?⒉管理評審和內部審核的評審目的混淆，不能正確區分管理評審和內部審核的方法和內容。評審人員資格和評審素質不高，評審前未接受評審素質培訓和教育。不符合項糾正措施實施無跟蹤監督檢查記錄。 ?⒊ 內部培訓記錄不健全，培訓實施考核評價記錄均無主考人和受培訓人簽字，無培訓計劃實施記錄和考核試卷支持。 ?⒋機構關鍵管理人員在體系運行中到崗履行其職責的見證資料和記錄較少，關鍵管理人員代理人到崗簽字混亂、不規范，核對簽字人筆跡發現有代簽現象。 ?⒌檢測過程和結果實施監督無見證記錄；或是實施記錄填寫不規范，內容簡單，未格式化；或是監督檢查人員資質不符合體系控制要求。 ?⒍檢測檢測報告定期抽查無抽查考核評定規范，考核結果無評審依據，考核評審記錄和報告未格式化，不能對考核結果進行較全面的、準確的評價。 ?⒎ 提供評審的檢測過程的質量活動記錄，大多數不符合質量記錄控制要求。如填寫不及時、不規范，個別數據、信息偏差大也無復驗記錄，有涂改和空格，無檢測設備編號，無檢測工藝細則編號，無檢測日期，無檢測人員和校核人員簽字等現象。 ?⒏檢測用儀器設備、量具大多數未按“檢測設備管理與控制”及“計量器具管理與控制”要求進行標識。屬自校檢定的儀器設備的自校檢定記錄和報告內容不符合相關標準規定，不能全面、準確地評價設備使用精度和使用性能。儀器設備及計量器具保管未按檢定狀態設置三個區域分別存放，須定期充電儀器不能提供定期充電記錄。 ?⒐ 質量記錄（體系運行記錄、技術記錄、安全記錄）欄目設置不合理，不能包含質量活動中的所有信息，難以保證記錄中所有信息都能在接近原條件的情況下的復現，與報告無接口關系，不能全面的、完整的和準確的支撐報告。其原始記錄大多未記錄該設備檢測所遵循的檢測工藝細則或操作指導書的編號，故不能提供本次檢測方法的法律性、標準性和有效性。 ? ⒑大多數機構都不能提供對本機構和下屬各部門的質量目標實施考核的記錄。 ? 11. 大多數機構在監督檢查中發現的“不符合項”所制訂的糾正和預防措施，未對不符合的嚴重性進行評價，未對所采取糾正措施的必要性進行評價，未對進行跟蹤糾正措施實施效果驗證的評價，未對發生的潛在的不符合工作開展原因分析。 ?（三）實施要求 ?近四年來質量管理體系文件：編制、審核、批準的見證材料；發放的見證材料；評審的見證材料；修訂的見證材料； ?提供近 4年來質量目標分解記錄、考核記錄 ?近 4年來，每次管理評審的見證材料，如管理評審計劃、會議通知、輸入資料、會議記錄、管理評審報告等。 ?提供“職工花名冊”，職工的聘用合同；近 4年來人員培訓計劃、培訓記錄；人員檔案。 ?檢測工程項目的合同評審記錄及合同評審變更記錄。 ? 《 無損檢測設備臺帳 》 、 《 無損檢測設備檢定/校準臺帳 》 ；近 4年的檢定 /校準計劃，檢定 /校準證書；無損檢測設備檔案；借用記錄等。 ? 提供接受監督的見證材料及有關問題整改的見證材料；變更備案的見證材料；報告重大事故的見證材料 ? 提供作業指導書和非標準檢測方法的編制、評審、審核、應用的有關見證 ? 提供近 4年來合格供應（服務）方清單、合格供應（服務）方評價資料、采購計劃、供應品驗收記錄等 ? 提供分包方名錄、分包方檔案； ? 1提供 5個涉及分包的無損檢測工程，提供其分包委托、征求客戶意見、分包結果監督的見證材料 ? 1提供危險源辨識的結果、風險評價結果、風險控制以及安全控制措施、安全應急預案、安全培訓記錄等 ? 1提供不符合報告的處置記錄 ?1提供近 4年來的年度質量監督計劃，監督記錄等 ?1提供 4年來歷次內部審核的見證材料（通常包括內審計劃、首次會議簽到表、內審記錄、末次會議、不符合項報告、內審報告等） ?1提供近 4年的不符合報告及采取糾正的見證材料 ?1提供近 4年投訴處理或客戶滿意度調查的見證材料 ?1提供近 4年數據分析的見證材料 ?1提供近 4年糾正措施的見證材料 ?提供近 4年預防措施的見證材料 ?（四）項目部管理要求 ? 提供正式審批后的項目管理制度。 ?提供項目部檢測人員一覽表；有關崗位的任命文件；所有檢測人員的無損檢測資格證。 ?項目部檢測設備配備一覽表。 ?項目部提供項目部配備的所有質量管理體系文件、法規、安全技術規范和標準。 ?提供涉及公司對項目部監督制度；提供公司對項目的監督計劃、實施記錄等。 ?四、檢測工作質量方面 ?（一）常見問題 ?檢測原始記錄無編號，無操作指令、操作指導書編號，記錄內容不能完整描述檢測過程全部質量活動信息。 ? 如 RT檢測無檢測設備編號、膠片型號、增感屏種類和規格、底片黑度和像質計靈敏度等。 MT檢測無磁時間、磁化方式、磁化重疊區、磁懸液濃度及靈敏度試片使用等等。 PT檢測無靈敏度試塊使用和檢測過程步驟控制參數記錄等。 ?所抽查的滲透檢測原始記錄格式中缺少靈敏度等級、滲透時間等內容； ? 編號為 XXXXX的超聲檢測原始記錄和相應的檢測報告中未注明嵌入式焊縫的探頭掃查方式； ? 編號為 XXX AE原始記錄中未注明傳感器布置的位置尺寸。 ? 編號為 XXXX PT操作指導書中未填寫工件名稱、檢測部位、材質、規格、焊接方法、坡口型式、檢測比例等信息； ? 抽查的 RT、 PT檢測報告、原始記錄、操作指導書的編號與公司程序文件的規定不一致； ? 抽查的五份 RT、 UT報告均缺失檢測部位示意圖。 ? 射線檢測、超聲檢測操作指導書及記錄中缺少檢測技術等級要求； ? 編號為 XXXX射線檢測記錄和報告均未對缺陷進行定位，且對應的檢測記錄中缺少檢測設備的編號； ? 編號為 XXX滲透檢測記錄和報告均缺少檢測部位示意圖，且對應的檢測記錄中缺少被檢設備規格的信息。 ?1 MT檢測操作指導書中缺少坡口型式、焊接方法、磁懸液。管道 MT檢測工藝中缺檢測示意圖、磁化次數。 ?1 MT檢測記錄中缺少操作指導書編號。 MT檢測報告中缺少原始記錄編號。 ?1 PT檢測操作指導書中缺少被檢工件的焊接方法、熱處理狀態。 PT檢測記錄中缺少操作指導書編號。 PT檢測報告中缺少原始記錄編號、缺少檢測部位圖； ?1 UT原始記錄格式缺少缺陷最大反射波幅及檢測結果的記錄內容； ?1 MT操作指導書缺少檢測靈敏度試驗、潤濕試驗的規定。 ?1報告審核人不符合公司體系文件的要求： ?1超聲波檢測原始記錄中缺少反射波幅的內容。 ?1部分檢測操作指導書的使用未經檢測責任師確認，實際工程中引用有錯誤； ?1應加強對委托單的審核，執行標準、檢測技術等級、驗收等級應明確并符合特種設備相應安全技術規范要求； ?超聲檢測報告缺少缺陷參數相關欄目，應按照標準規定修訂； ?2個別超聲檢測報告對檢測結論的描述不規范，部分射線檢測報告透照參數與檢測記錄不一致； ?2底片及相應的原始記錄移交委托方手續不齊全。 ?2超聲檢測工藝規程中缺少對儀器設備、試塊及探頭的性能控制要求； ?2 UT原始記錄格式中缺少操作指導書編號、探頭實測 K值； ?2管道焊縫 MT操作指導書格式中缺少檢測方法示意圖。 ?2抽查的超聲檢測原始記錄中缺少檢測技術等級、橫向缺陷掃查及實測 K值信息； ? 26 編號為 XXX角焊縫滲透檢測記錄中缺少接管數量、規格的信息及分布位置示意圖 ?2所抽查的超聲波檢測操作指導書、原始記錄的格式中缺少掃查方式、探頭移動范圍等欄目； 2所抽查的滲透檢測操作指導書、原始記錄的格式中缺少多余滲透劑去除方法； ?2編號為 XXXX的射線原始記錄中未記錄被檢工件的名稱及編號； ? 報告抽查記錄內容不完整，無抽查考核評審依據； ?3試檢測任務單缺少檢測數量； ?3試檢測工程射線檢測原始記錄未受控（無受控編號標識），其內容不全，缺少檢測儀器型號、編號、像質計靈敏度； ?（二）問題綜述 ? 檢測工作質量方面存在的問題主要是檢測機構對無損檢測技術的掌握、法規標準的理解執行不夠，對本機構建立質量管理體系宣傳貫徹和執行不到位。具體體現如下： ?檢測工程項目中人員配備不足 ? 管理人員、技術人員、作業人員在數量、資格、能力不能滿足檢測要求。 ?檢測工程項目中設備配備不足，材料控制不嚴；不同方法所需的設備、儀器不夠，材料的選擇不能滿足相關要求。 ?質量體系控制不到位，建立、實施、監督有欠缺。 ?作業指導文件沒能起到指導作用；編制有錯誤，實施不到位。 ?檢測資料不完整、不規范、不真實造成亂、錯、假。 ?信息溝通、反饋不及時通暢，錯過最佳檢測時機，使得檢測質量受到影響，甚至無法進行。 ?違規、弄虛作假；投機取巧、拍假片、出假報告；如何杜絕假證、假人、虛假檢測結果。 ?告知、接受監督監察、監督檢驗不主動，造成不告知、非法分包、躲避監檢。 ? （三）對于檢測工作質量應從以下方面嚴格控制： ?無損檢測委托單或任務委托書（甲方） ?派工單（檢測公司） ?操作指導書（格式、內容、編制質量） ?原始記錄（格式、內容、填寫質量） ?報告（格式、內容、編制質量） ?檢測部位示意圖（檢測部位、方法、尺寸標識） ? （四）要求 ? 報告格式的選用是否正確（符合標準、體系要求或用戶指定格式） ? “檢測報告編號”是否符合機構規定，檢測報告是否有保持與原始記錄的可溯源性的信息；報告填寫是否符合要求，是否有修改痕跡 ? 報告內容是否正確（與檢測對象、標準、技術規范和體系控制要求的符合性）；報告內容是否與原始記錄的內容吻合 ? 報告中缺陷的定性、定量、定位、定級表述是否準確 ? 報告中檢測部位的描述是否準確，圖示表達是否清晰、完整 ? 報告的“檢測”、“審核”、“批準”的簽署是否符合要求（包括日期的時效性），相應人員資格是否符合要求，結論頁是否加蓋了檢測專用章或行政公章 ?報告是否有專人管理，報告的發放、歸檔與保存是否符合機構的規定，報告發出后需要更正時，是否按照規定進行更正 ?原始記錄格式的選用是否正確 ?“原始記錄編號”是否符合機構規定，原始記錄是否有保持與操作指導書的可溯源性的信息，是否用鋼筆或簽字筆填寫，更正是否采用劃改，且有更正人簽名和日期 ?原始記錄內容信息是否完整、正確（與檢測對象、標準、技術規范和體系控制要求的符合性）；原始記錄的檢測技術參數、檢測環境是否符合標準、操作指導書的要求 ?1原始記錄對缺陷的記錄、評定 (定性、定量、定位、定級 )是否準確 ?1原始記錄檢測部位的描述是否準確，圖示表達是否清晰、完整 ?1原始記錄的檢測結果是否經過校核，檢測、校核人員資格是否符合要求，是否填寫檢測日期（包括日期的時效性） ?1原始記錄的歸檔與保存是否符合機構的規定 ?1操作指導書格式的選用是否正確（符合標準、體系要求） ?1操作指導書編號”是否符合機構規定，操作指導書的歸檔與保存是否符合機構的規定 . ?1操作指導書填寫的內容信息是否完整、正確（與被檢測對象信息相符、與相應檢測標準、規范和檢測機構體系控制要求符合），是否能指導檢測人員實施檢測 ?18操作指導書編制、審核的簽署是否符合要求，相應人員資格是否符合要求 五 、 具體檢測質量管理的要求的舉例 ?檢驗人員的管理