采購管理辦法-文庫吧

【正文】 定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；（四）政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；（五）省直單位采購實行協(xié)議供貨辦法的貨物報送省財政廳審核。（六）實行國庫集中支付改革的采購單位，其資金支付應報省財政廳審核。（七）政府采購代理機構制定的招標文件及評標方案在出售標書前7個工作日和開標前3個工作日送省財政廳審核。（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。第八章 監(jiān)督檢查第三十五條 省財政廳對省直單位政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對省直單位、政府采購代理機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。第三十六條 省財政廳對省直單位政府采購活動進行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：（一）政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；（三）政府采購備案或審批事項的落實情況；（四）政府采購信息在省財政廳指定媒體上的發(fā)布情況；（五）政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；（六）內(nèi)部政府采購制度建設情況；（七）政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；（八）對供應商詢問和質(zhì)疑的處理情況；（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。第三十七條 省財政廳對政府采購代理機構政府采購活動進行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：（一）內(nèi)部制度建設和監(jiān)督制約機制落實情況；（二）政府采購備案審批事項落實情況；（三）政府采購評審專家使用情況，政府采購項目受委托情況；（四）政府采購信息在省財政廳指定媒體上發(fā)布公告情況；（五）政府采購工作效率、采購價格和資金節(jié)約率情況；（六）服務質(zhì)量和信譽狀況；（七）對供應商詢問、質(zhì)疑處理情況；（八）有關政府集中采購規(guī)定和政策執(zhí)行情況；（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。第三十八條 主管部門應當對本部門、本系統(tǒng)政府采購工作情況實施監(jiān)督檢查。第三十九條 政府采購代理機構應當加強內(nèi)部管理，建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制，全面、規(guī)范地做好省直單位委托的政府采購事務。第四十條 供應商應當依法參加政府采購活動。省財政廳對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨或定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查。第四十一條 供應商對省直單位政府采購活動事項的詢問、質(zhì)疑和投訴，以及對詢問、質(zhì)疑和投訴的答復、處理，按照有關政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定進行。第四十二條 省財政廳、省審計廳應當按照職責分工，加強對省直單位政府采購活動的監(jiān)督、審計，并對采購活動中的違法違紀行為依法予以處理。第九章 附則第四十三條 本實施辦法未涉及的事宜，按照國家有關政府采購法律法規(guī)、制度執(zhí)行。第四十四條 主管部門應當按照本規(guī)定制定具體實施辦法。第四十五條 本辦法自二OO五年元月一日起執(zhí)行第二篇：采購管理辦法采購管理辦法一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制訂本規(guī)章。本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 原材料供應商開發(fā)權責（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部們負責協(xié)助工作。（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部門負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見和建議。（4）生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。（5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換（1）研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量，并提交樣品測試報告。（2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。原材料供應商基本資料表應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購人員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項。外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核?！豆┓皆u審記錄表》，一般包括下列內(nèi)容：（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。（3）售后服務情況。（4）價格是否合理。外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核?！豆┓角闆r調(diào)查表》，一般包括下列內(nèi)容：（1）有無專職檢驗機構。（2）專職檢驗人員素質(zhì)。（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。（4）檢驗手段如何。（5）計量制度是否健全。(6)有無檢驗臺賬和原始記錄。（7）有無器件借用制度。（8）產(chǎn)品有無合格證制度。（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。（10）質(zhì)量問題處理程序如何。（11）有無進度保證制度。（12）有無成品包裝、運輸保護措施。原材料供應商開發(fā)流程（1）尋找原材料供應商。（2）填寫原材料供應商基本資料表。（3）與原材料供應商洽談。（4）樣品鑒定。（5）原材料供應商問卷調(diào)查。（6）提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。二、采購管理制度定購采購流程為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制訂本規(guī)章。本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。請購的提出，核準權限。（1）原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。（2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，由外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準權限（1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。 采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購（2）合約采購（3）一般采購 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定 詢價、議價（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。（3）采購議價采購交互議價之方式（4）議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。三、合同的簽訂（1）合同的內(nèi)容包括貨物名稱、型號、數(shù)量、單價、總價格、發(fā)票、包裝、交貨地點、到貨日期、付款條件及方式、技術指標、驗收、爭議的解決、不可抗力、檢驗及索賠。（2）合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。呈核及核準（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額、報主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)（1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。驗收與付款（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。四、采購管理制度 采購價格管理為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制訂本規(guī)章。各項原料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。報價依據(jù)技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。價格審核（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。價格調(diào)查（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。五、采購管理制度 采購品質(zhì)管理規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。（2）產(chǎn)品技術精度、等級要求。（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格 合格供應商之選擇物料采購，除總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。品質(zhì)保證之協(xié)定原材料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：（1）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（2）供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批做抽樣檢驗。（3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（4）接收本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司在倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括以下幾項：（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。（2）倉庫管理員需確認數(shù)量。（3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。退還不合格品 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等及物料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。品質(zhì)糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（5）采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠。第三篇：采購管理辦法采購管理辦法第一章 總 則第一條 制定依據(jù) 為了規(guī)范公司項目的采購行為，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》以及集團公司有關管理制度的規(guī)定，并結合公司項目開發(fā)實際情況，特制定本辦法。第二條 采購方式 本辦法所指的采購包括招標采購及議標采購兩種方式，其中招標采購又包括自行公開招標和邀請招標兩種方式。第三條 采購原則 采購活動應