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持續改進控制程序-文庫吧

2025-10-31 18:23 本頁面

【正文】不合格和潛在不合格，進行定期評審、原因分析、制定和實施糾正和預防措施。4 工作程序對質量/環境/職業健康安全管理體系各過程輸出的不合格信息進行識別：；；；；（外部）質量/環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告；。：、產品質量統計、市場分析、客戶滿意程度調查等。、內審報告、管理評審報告等。、預防改進措施執行記錄。糾正預防措施計劃的編制、實施與驗證當發生a時，市場營銷部將a類問題反饋給質檢部，由質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集研發部、技術部和市場部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正或預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證，并將結果反饋給市場營銷部，再由市場營銷部反饋給客戶。當發生b時，由發現部門反饋給質檢部，由研發部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集質檢部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生c時，由發現部門反饋給質檢部，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，向項目經理提出整改要求，項目經理召集項目組成員進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生d時，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，由綜合部提出整改要求，責令供方進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。當發生e和f時，綜合部組織分析原因，并確定責任部門，由責任部門填寫糾正預防措施，然后綜合部負責對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。實施糾正預防措施的資源提供在實施糾正預防措施的時，由總經理負責配備必要的資源。持續改進措施的審核糾正預防措施要求由各相關部門負責人審核，總經理批準。質檢部編制產品不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，分別記錄各次措施發出的時間、責任部門、完成時間及驗證過程。預期未完成者，報告管理者代表，并重新執行本程序要求，直至完成為止。《糾正和預防措施處理表》保存三年。、健康、環境改進結果所引起的永久性更改，應納入有關的技術規范、作業指導書、工作程序和其它的質量體系文件中，確保質量、健康、環境改進的成果予以保持。，對已完成的質量、健康、環境改進活動，把成果保持下去，同時選擇和實施新的改進項目活動，確保改進活動持續不斷地進行。5 相關文件文件記錄控制程序 6 相關記錄糾正和預防措施處理表糾正和預防措施實施情況匯總表《風險管理計劃》第三篇：稅務局程序文件持續改進控制程序持續改進控制程序目的對本局質量管理體系持續改進的過程與活動加以確定并實施管理，確保稅務管理、稅收評估和檢查業務的工作質量的不斷改善，以使我局稅收執法水平及服務社會的能力得以全面提高。適用范圍本程序適用于持續改進過程的管理。職責局長負責監督和管理持續改進的全過程，并為改進活動提供必要的人、財、物等資源。管理者代表負責組織開展日常的持續改進活動。各有關部門負責具體落實本部門質量管理的持續改進工作。全體工作人員應本著高度的主人翁的責任感積極投身到本局的質量管理活動中，并有責任和義務提出質量改進的意見和建議。4 工作程序質量體系改進的信息來源來自外部的信息包括：a）法律、法規和規章的要求；b）上級機關的要求；c）納稅人的要求、意見及投訴；d)其它相關部門的反饋信息；來自內部的信息包括：a）各部門自我評價結果； b）稅務管理、稅收評估和檢查業務運行質量狀況及運行記錄； c）不合格報告及過程測量結果； d）數據分析的輸出； f）內審報告和管理評審輸出； g）有關質量體系記錄； h）工作人員的建議等。質量改進信息的收集：辦公室、人事監察科、綜合業務科、稅收評估科負責收集、整理來自上級機關、納稅人及相關部門的信息。人事監察科負責收集、整理服務質量信息。管理者代表負責收集、整理有關質量管理體系運行的信息。各部門負責收集、整理本部門的質量信息。改進建議的提出與評價全體工作人員根據崗位工作特點和質量活動狀況，積極參與改進活動，為實現持續改進做出努力。在相關部門信息的收集、整理過程中，尋找改進的機會，并把改進活動作為一項

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