某工程裝備有限公司質量管理制度匯編(已修改)

　

【正文】 質量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質量安全部二〇一七年十二月修訂（內部資料 嚴禁外傳）目 錄一、產品質量獎罰規定 3二、產品缺陷嚴重性分級標準 7三、鋼結構生產特殊過程和質量控制點的設置 10四、檢驗規則 12五、檢驗管理規定 15六、檢驗記錄填寫規定 19七、產品標識管理規定 21 八、檢驗印章、合格證管理規定 25九、測量設備管理規定 26十、工裝管理規定 33十一、原輔材料代用及余料管理規定 36十二、采購管理規定 39十三、顧客財產管理規定 41十四、倉庫管理規定 43十五、成品入庫和發運管理規定 48十六、服務細則 51十七、產品數據庫管理規定 53十八、項目資料管理規定 58十九、技術標準及資料管理規定 60二十、工藝技術管理辦法 64二十一、質量事故考核制度.........................................86 一、產品質量獎罰規定1. 目的 為了強化產品質量意識，促進各工序各崗位進行自檢和互檢為主要職責，降低成本，確保產品質量。2. 適用范圍 本規定適用于對與公司自制產品質量有關的各崗位員工的獎罰（外包方產品質量獎罰執行《外包管理程序》）。3. 職責 檢驗員負責按相關標準的要求，對各工序和產品進行監督檢查，負責本規定的具體執行，并按要求及時填寫質量獎罰單。 質量管理工程師負責與管理責任相關的獎罰。質量獎罰單，并通知財務部實施獎罰。質量獎罰單，由項目負責人審核，并通知財務部實施獎罰。4. 處罰規定、質量、采購運輸等管理人員對產品質量負有監督、檢查和控制的職責。必要時，對相關管理人員處以100元及以上罰款；發生重大質量事故，加重處罰。 管理人員違規指揮，對其處以100元及以上罰款。 技術工藝人員責任處罰 、返修、報廢等，對責任人處以100元及以上罰款。“不合格” 標識的構件不得流轉下道工序。否則，處罰責任人100元；擅自撕毀紅色“不合格” 標識的，對責任人處以200元罰款。找不到責任人處罰部門300元。，讓其流入下道工序，或逃避檢查，處罰責任人100元；屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓。，檢驗后發現的質量問題責任屬于拼裝區，所填寫的“兩單”計拼裝區制作構件的合格率。%的責任焊工，處以100~200元的罰款。，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時間。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗狀態無法分清及其它后果，對責任人處以100元及以上罰款。，對施工人處以100元罰款；導致返工、返修困難，處以責任班長組200元罰款；情節嚴重的加倍處罰。，未按程序返修（包括返修報檢）、退庫的，處罰責任人100元。未返修就交付到現場并造成影響的，處罰責任人或部門200~500元。“監造通知單”的形式反映出的質量問題，一經落實，處以責任班組200元罰款；情節嚴重的加倍處罰。，處罰施焊人和班組各100元。，停崗培訓或下崗。產品質量問題主要包括制作、轉運、吊裝和庫存等四個方面。對產品質量問題，執行或參照《產品缺陷嚴重性分級標準》，分A、B、C三級處罰；情節嚴重的加倍處罰。 制作質量問題，對施工人或責任班組處罰：A級：施工人150元；B級：施工人100元；C級：施工人50元。 轉運、吊裝和庫存質量問題，對責任班組處罰。A級：責任班組150元：B級：責任班組100元；C級：責任班組50元。，對責任人處以100元罰款。情節嚴重的加倍處罰。“監造通知單”的形式反映出的質量問題，一經落實，處以責任人100元罰款，情節嚴重的加倍處罰。，應立即向責任人開出罰單。否則，對相應檢驗員處以50元罰款。根據《產品缺陷嚴重分級標準》A、B、C級缺陷分類，分別對責任班組和檢驗員處罰；情節嚴重的加倍處罰。A、B級：責任班組300元、檢驗員100元；C級： 責任班組100元、檢驗員50元。發運問題分構件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情況，單件由采運部負責，捆（箱）裝由生產部負責。參照《產品缺陷嚴重分級標準》A、B、C級缺陷分類，對責任班組處罰；情節嚴重的加倍處罰。A級：責任班組300元；B級：責任班組150元；C級：責任班組100元。5獎勵規定%以上（含97%），未受過任何質量處罰包括未被開具過質量問題處理單，按人均折算產量達25噸（含）以上的班組，公司取合格率相對高的兩個班組，若合格率相同取折算重量相對較高的兩個班組，給予300元的獎勵。，焊接質量穩定，當月板拼焊縫探傷長度超過20米，探傷一次合格率達到100%的焊工，公司將一次性獎勵其班組300元。，發現上道工序出現的質量問題，并采取有效措施進行彌補，減少對公司造成的損失的，一經確認，對發現者或發現班組給予50元及以上獎勵，同時應對上道工序的責任人（必要時包括檢驗員）處以與獎勵同金額的處罰。，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎勵。，由生產部和采購部分別負責的桿件，如果桿件的錯誤率低于3‰，按下述規定給予獎勵。，若當月發運不足2000根桿件不進行獎勵，達到2000根如果沒有出現錯誤，一次性獎勵相應責任部門800元；‰以下的（‰），一次性獎勵相應的責任部門500元；‰‰之間的，一次性獎勵相應責任部門300元，‰至3‰之間不獎勵，也不處罰。實際獎勵金額按當月實際交付的桿件總數按比例進行折算。，由公司質量部組織，生產部、質量部和技術部的有關人員組成質量檢查組，對產品加工各工序進行大檢查，通過評比，對加工質量優良的施工人給予100元的獎勵，對于加工質量不好的責任人處以100元的處罰。6．產量結算拼裝區產量結算與其制作質量掛鉤，結算按系數K*現行結算單價*產量計算。一次交檢合格率X97%≤X≤100%95%≤X＜97%90%≤X＜95%90%以下系數（K）、鉆孔、埋弧焊、校正、端面銑削工序一次檢驗合格率85% ≤X＜95%的，一次檢驗合格率X85%的。詳見附件《工序產品合格率計算辦法》。說明：1. 大板梁所填寫的“兩單”不計算拼裝區制作構件的合格率，也不參加合格率前兩名的評獎。2. 工地反饋的質量問題不計拼裝區制作構件的合格率。3. 檢驗員應嚴格按〈產品缺陷嚴重性分級表〉A、B、C級缺陷分類情況，認真填寫〈〉或〈質量問題處理單〉。7. 記錄 質量獎罰單 返工、返修通知單 質量問題處理單本制度由質量安全部負責解釋，自下發之日起開始實施。二、產品缺陷嚴重性分級標準1 目的本標準根據產品缺陷的嚴重程度,對不合格的產品進行了分級并給出了定義2范圍適用于本公司對不合格品的鑒別、評審與處置。3 職責 技術部負責本文件的歸口管理。質量部按本文件的規定判定不合格產品的缺陷等級。4 工作程序鋼結構產品質量缺陷，會對結構安全、安裝性能和構件外觀造成不同影響，使公司聲譽受到損害。因此，對于有質量缺陷的產品，要按不合格品控制程序的要求進行處理。此標準列出了鋼結構產品常見的質量缺陷和等級，供有關人員使用。詳見（附錄）產品缺陷嚴重性分級表.圖示說明：A級：致命缺陷危及結構安全，不允許的缺陷B級：嚴重缺陷可能影響安全，肯定影響安裝的缺陷C級：一般缺陷不致影響安全，可能影響安裝，肯定影響外觀的缺陷●：一般超標當超標的項目可以定量描述時，是指超過規定數值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以內。當超標的項目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在為判定依據。1. ：嚴重超標當超標的項目可以定量描述時，是指超過規定數值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以外。5 附錄附錄（標準的附錄） 產品缺陷嚴重性分級表產品缺陷嚴重性分級表序號缺陷特征缺陷等級序號缺陷特征缺陷等級ABCABC一，材料六，編號及標記1材質性能低于要求●1桿件號錯誤●2內部缺陷▲●2標記錯誤●3板厚負偏差▲●3桿件號位置錯誤●二，幾何尺寸七，涂裝1長度偏差▲●1表面處理等級不符合標準要求▲●2寬度偏差連接處▲●2涂料過期或質量不符合要求▲●其它處▲●3雙組份混合不均勻●3高度偏差連接處●4漆膜厚度不足▲●其它處▲●5錯用涂料和稀釋劑●4厚度偏差▲●6漆膜外觀不良●5框架對角線偏差▲●7漆膜外觀被污染●三，形位偏差八，焊接1彎曲矢高▲●1裂縫●2扭曲度超標▲●2未焊透●3腹板不平度▲●3未熔合●4端面垂直度柱▲●4焊縫有效截面不足●其它▲●5氣孔、夾渣、咬邊▲●5翼板傾斜▲●6焊縫尺寸不足●6腹板中心偏移▲●7焊接殘余應力過大●7牛腿面扭曲超標▲●8余高●8底板面翹曲▲●9偏焊▲●四，螺栓孔10弧坑▲●1孔徑偏差▲●11滿溢▲●2孔距偏差●12錯邊▲●3孔群中心位置偏差▲●13母材引弧損傷 ●4規線距偏差●14鱗紋不勻●5相鄰孔群中心偏差▲●15外觀不平整●6端距偏差●16飛濺 ●7孔壁垂直度▲●九，包裝五，摩擦面1包裝不可靠●1不平度▲●2包裝內數量錯誤●2不垂直度▲●3臨時支撐、防護措施不良引起變形●3粗糙度▲●4堆放支點和墊塊不良●4有毛刺、飛濺、油污、油漆等異物● 5箱內軟件不齊全●三、鋼結構生產特殊過程和質量控制點的設置1 目的 本文件明確公司產品在生產過程中的特殊過程和質量控制點，用于產品過程的控制和檢驗。2 范圍本文件根據產品質量要求，提出了制造過程中的重要控制環節，適用于本公司特殊過程及質量控制點的設置和控制要求。3 職責 技術部負責產品生產過程中的特殊過程規定和質量控制點的設置 質量部負責特殊過程的檢驗和質量控制點的控制 生產部和采運部負責按本規定的要求實施和操作4 特殊過程和質量控制點 在鋼結構產品制造過程中，為使直接影響產品質量的工序環節或過程得到有效控制，設置以下特殊過程和質量控制點，請有關部門遵照執行。： 在鋼結構產品制造過程中，焊接和防腐做為特殊過程。 操作程序按鋼結構焊接通用工藝及規定和鋼結構產品防腐通用工藝執行。： 控制要點：目測表面銹蝕狀態，抽檢尺寸偏差和形狀偏差，驗證質量證明文件，材料進場后按進貨檢驗和試驗程序分別對產品的自購材料和顧客提供的材料進行機械性能、化學成分檢驗，必要時作無損探傷檢驗。操作程序按以下文件執行： 原輔材料代用管理規定 采購管理規定 檢驗管理規定 檢驗規則 數控機床制孔是影響產品質量的關鍵工序，按鋼結構制作通用工藝及規定中有關“CNC、TDK和角鋼生產線作業指導書”執行控制要點：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應對其高度、寬度、翼板和腹板厚度進行檢驗。 操作程序按以下文件執行： 檢驗規則 控制要點：全檢尺寸偏差、形位偏差和標識、栓附件的符合性。 操作程序按以下文件執行： 鋼結構制作通用工藝及規定 鋼結構焊接通用工藝及規定 檢驗管理規定 檢驗規則 控制要點：抽查表面處理等級及摩擦面處理情況。 操作程序按以下文件執行： 鋼結構制作通用工藝及規定檢驗規則控制要點：抽查漆膜厚度和油漆預涂質量。操作程序按以下文件執行：鋼結構產品防腐通用工藝：檢驗規則 控制要點：全檢桿件標識，栓附件的符合性及包裝的符合性。 操作程序按以下文件執行： 鋼結構制作通用工藝及規定 檢驗規則四、檢驗規則 制定檢驗規則，規定各工序的抽檢頻次，全檢范圍，保證各工序的加工質量始終處于受控狀態。 本規則適用于檢驗員對鋼結構加工各工序的抽檢和全檢。3 職責質量部各工序檢驗員負責對相應工序加工質量進行抽檢或全檢，并做好記錄。質量部結