業務流程圖范本(已修改)

　

【正文】 第二部分 業務流程圖第一章 安全管理科業務流程圖安全檢查業務流程圖召開會議分組安排現場檢查問題匯總通報（下發五定表）復查（通報）下發隱患（問題）整改通知單未整改整改落實整改落實規程、措施審批業務流程圖參加會審審簽審查人簽字發回修訂無問題無問題有問題安全例會會議流程圖確定會議議題召開安全例會下發會議記錄下一次會議議題對紀要內容督促落實，并對落實情況進行考核并匯報分管領導第二章 調度室業務流程圖上級通知、通報、傳真、指令等業務文件處理流程圖 值班調度員接受詳細閱讀文件內容登記編號按主任或副主任閱示意見送達礦相關領導部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄清水營煤礦采煤、進尺管理流程圖 技術員或值班調度員簽收詳細閱讀指示和文件內容登記編號按主任或副主任閱示意見送達礦相關領導部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄粘貼處理單調度通知、通報、紀要業務處理流程圖技術員編寫副主任核稿分管副主任審核下發到相關部門和單位按文件分類歸檔文件編號填寫發文登記主任簽發（主任不在崗副主任簽發） 調度日報業務流程圖夜班調度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關領導和部門辦公自動化郵箱調度員收集生產信息調度月報業務流程圖主任審核上傳至相關領導和部門辦公自動化郵箱歸檔保存每月1日前報集團調度中心中心調度統計員逐月編制《清水營煤礦調度簡報》業務流程圖統計員編輯分管副主任審核統計員上傳主任審批按簡報板塊內容分工編撰保存歸檔調度工作總結、報告、匯報材料等業務流程圖分管副主任審核主任審核按照領導批示上傳分管副礦長閱示技術員起草編碼歸檔重點工作業務流程圖重點工作內容確定確定時間：每月第一個星期四確定人：主任技術員進行整理值班調度員每班進行重點調度填寫重點工作進展記錄重要問題及時向主任匯報 技術員及時增減內容統計員登記臺帳資料歸檔保存匯總重大生產影響業務流程圖重大生產影響分類：采掘、機電、運輸、有害氣體超限及其他內容：單位、時間、地點、原因、采取措施值班調度員總值班、調度室主任、相關部門和分管副礦長、總工程師、分管副總工程師重大生產影響處理過程填寫生產影響時間編入調度日報跟蹤匯總匯報監督有害氣體監控業務流程圖值班調度員瓦斯監測系統上有瓦斯或一氧化碳超限報警監測室處理，直至消除超限整理原始記錄，包括有害氣體超限發生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調度日報發現通風隊要求匯報檢測總值班、調度室主任、通風副總、總工程師、分管安全生產的副礦長匯報跟蹤監督集團調度中心基層區隊傳達指示記錄匯報1重大生產影響匯報業務流程圖生產影響單位值班調度員總值班、調度室主任、相關部門負責人、相關副總工程師、總工程師、副礦長、礦長影響處理過程整理原始記錄，包括影響發生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調度日報跟蹤匯報匯報監督反應基層區隊傳達指令記錄集團調度中心匯報1重大事故搶險業務流程圖重大事故發生單位值班調度員準備好圖紙和有關資料供領導分析研究協調搶險所需人力、物力和車輛調度事故進展處理情況傳達領導指示、指令提供匯報礦有關領導相關部門負責人救護隊、醫院、小車板等單位做好救災全過程記錄集團調度中心監督匯報指示匯報通知做好準備要求事故報告按領導指示匯報1雨季“三防”業務流程圖每年3月末，由技術員起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程計劃副主任校對主任審核（重大工程項目或資金量大的必須向分管副礦長匯報）調度室組織相關人員實施值班調度員隊突發性災害事故按規定程序匯報 分管副礦長批準5月初調度室牽頭檢查“三防”物資儲備和工程施工進展情況調度室按照領導指示啟動“三防”調度室組織相關人員實施應急預案1調度員下井業務流程圖 調度員按照安排下井處理現場可以解決的問題升井后填寫入井記錄包括：時間、地點、發現的問題、解決方法現場解決不了的問題下發業務聯系單督辦問題整改情況重要問題向主任、分管副主任匯報1調度信息登陸業務流程圖技術員負責登陸統計歸檔主任批準確定登陸信息內容按照網站板塊內容登陸業務副主任審核簽字1重要匯報、請示、報告業務流程圖調度員或其他人員接到匯報、請示、報告，閱讀后登記回復記錄主任閱示 （主任不在崗時報副主任）保存歸檔按閱示意見及時回復相關單位1生產協調會議流程圖總結次日生產指標完成情況，安排今日工作。基層區隊匯報生產急需解決問題分管礦領導平衡需要解決相關文題各專業部門負責人平衡相關專業問題調度室主任平衡需解決的生產問題礦領導安排工作調度室落實，反饋。1文明生產檢查管理流程圖調度室制定文明生產管理辦法，劃分區域安排對文明生產運行進行檢查、抽查安排對存在問題下發整改通知單責令整改基層區隊對存在問題進行整改調度室對整改的問題進行復查，做好記錄。調度室月末對文明生產情況進行評比、考核，按文件獎罰，拿出考核意見分管礦領導審核經營科進行月度考核兌現1物料下放管理流程圖各區隊材料員到供應站及機電動力科設領取材料及設備，按規定裝車。運輸隊對物料捆綁進行檢查，并負責下放。運輸隊和各區隊交接物料，雙方都要在現場簽字確認，并對車輛占用時間按規定進行考核。調度室對下料完成結果按照相關規定進行考核分管礦領導審核經營科進行月度考核兌現各區隊提前一天向調度室提交的下放物料計劃,寫明物料的名稱、數量、下放地點，負責人簽字調度室按照生產急需先下的原則和提升效率最大化的原則安排下放物料計劃 產量、進尺管理流程圖經營科進行月度考核兌現組織基層單位按計劃完成生產任務對生產中的存在問題及時給予平衡、協調對每日指標完成情況及生產影響進行統計配合相關部門對生產影響及產量、進尺完成進行統計、考核分管礦領導審核根據月度生產計劃，安排當月生產活動。第三章 生產技術科業務流程規程措施管理流程圖臨時工程、工作正常生產、結算考核，改進不符合技術要求符合技術要求各職能科室現場把關驗收施工條件發生變化重要規程措施組織會審隊長現場實施技術員貫徹學習總工程師簽發總工程師審查生產礦長審查專業副總審查其他職能科室審查生產技術科審查技術員修改完善作業規程措施技術副隊長審查規程措施技術員編制規程、安全技術措施生產作業計劃突發工程設計施工圖地質資料設計管理流程圖設計技術員編制設計方案、文件及圖紙設計組長組織設計審查專業科室、副總及生產礦長簽字設計技術員修改完善設計總工程師簽發生產礦長組織實施實施過程總結評價上級審查測量資料地質資料設備資料現場資料礦井水情水害定期排查流程圖地測組按照質量標準化要求組織排查工作地質技術員將各組排查結果匯總地測組長制定整改措施，限定期限生產技術科科長審查整改措施總工程師簽發整改措施施工區隊組織實施地測組監督落實施工情況地測組組織對工程進行驗收合格不合格正常結算提出考核地質編錄與原始資料收集流程圖地測組成員現場收集地質資料地測技術員對資料進行匯總分析地測組長對資料進行審查核對簽字生產技術科科長審查核對簽字總工程師核查簽字地測組技術員根據地質資料下發地質預報書地測技術員對資料進行分類存檔相關區隊根據地質預報做好施工準備，補充技術措施區隊技術員將簽完字的規程措施向職工貫徹學習隊長組織實施技術措施地質技術員對預報結果驗證分析總結測量放線流程圖新工程施工，設計組提供設計簽字的施工圖紙測量組技術員進行相關數據校驗測量組技術員進行導線設計地測組根據要求進行開口第一次放線采掘組下達開工準備通知單施工隊按照標定的中腰線施工測量組不定期檢驗巷道中腰線,按要求延伸中腰線測量組根據巷道掘進進度下達貫通通知單施工隊技術員編制貫通措施巷道貫通測量技術員編寫放線記錄生產接續管理流程圖生產技術科根據集團公司下達各生產指標編制下一年接續計劃生產技術科組織各科室、副總和礦領導對下一年接續計劃進行會審根據會審意見，生產技術科重新修訂年度接續計劃生產科、生產礦長簽字確認后由總工程師簽字下發執行生產技術科根據年度接續計劃編制月度接續計劃施工區隊按照月度接續計劃編制區隊月度施工計劃并組織實施生產技術科對區隊月度計劃實施情況進行考核完成或超計劃進尺（產量）提出獎勵 未完成計劃進尺（產量）提出考核意見年底生產技術科對本年度接續計劃執行情況進行總結匯總報總工程師簽字后存檔生產技術科組織各區隊、副總和礦領導對月度接續計劃會審根據會審意見，生產技術科重新修訂月度接續計劃開（復）停工管理流程圖生產技術科根據礦生產安排提前5日下發開工準備通知單生產技術科科長、采掘副總工程師、生產礦長、總工程師簽字確認下發相關單位區隊做好開（停）工準備并申請驗收，調度室組織相關科隊對施工區隊開（停）工準備工作檢查施工區隊對檢查出來的問題限期進行整改落實調度室組織相關科室對開工準備工作進行復查達到開（復、停）工要求復查未達到開（復、停）工要求生產技術科下發開（復）工通知單（單位工程暫停施工）施工區隊審批開工報告工程開工，施工隊伍組織生產工程施工到位施工中存在安全隱患施工隊伍變更或因故暫停施工生產技術科下發停工通知單井下施焊作業流程圖編制施焊專項安全技術措施施焊單位施焊單位負責人通風隊機電動力科生產技術科安全管理科調度室通風副總機電副礦長生產副礦長總工程師礦長填寫井下施焊作業票安全管理科監護人員機電動力科監護人員通風隊監護人員施焊完畢后回收升井施焊單位負責人駐礦安監處監督人員組織人員現場施焊83 / 140第四章 機電動力科業務流程圖設備管理業務流程圖設備選型計劃審批設備管理員設備電纜大型材料各種報表部門間業務基層區隊設備到貨建賬編號驗收入庫管理完好備用組織維修待報廢設備發放使用損壞待修驗收、考核設備結算業務交叉及資源共享上報招標驗收基層區隊回收設備計劃招標業務流程圖子過程流轉環節控制要點申請批復質量反饋監造過程及催交過程確定供應商并進行價格比較投資計劃（審批表）、議標并確定供貨廠商申請答復時間審核意見及回復意見（有無投資計劃及技術參數）審批表到貨時間設備驗收建賬并進行質量反饋設備結算業務流程圖設備結算（完結）停電(水)/送電（水）工作流程圖某單位需要停電（水）認真填寫《停電（水）/送電（水）申請表》停電（水）單位負責人簽字并蓋章審 批機電動力科調度室安全管理科機電副礦長生產副礦長嚴格按照審批時間作業工作結束后，匯報調度室通知送電（水）雙增雙節工作流程圖年度生產經營目標礦年度雙增雙節指標基層單位年度雙增雙節指標基層單位年度生產經營指標基層單位月度雙增雙節指標