某給排水公司項目經理部內部控制制度匯編(已修改)

　

【正文】 安質部職責1．認真貫徹執行國家、行業及上級有關安全生產、工程質量的方針、法律、法規和規章制度。2．負責經理部安全生產、工程質量、環境保護工作的檢查，重點對生產過程進行安全質量檢查。3．檢查有關保證質量、安全的措施落實情況，參加技術和生產會議。4．對分項、分部、單位工程進行及時檢查、驗收、評定，參加安全、質量事件、事故的調查、分析，對整改情況進行復驗。5．認真貫徹執行公司GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001三位一體文件，加強環境管理，保障職工職業健康安全。6．建立健全經理部安全生產的各項管理制度，完善安全生產責任制，加強施工現場安全檢查和職工教育工作。7．及時記錄安全生產過程中的隱患、事件等情況，督促其整改并進行復查。8．開展標準化工地建設活動，加強施工現場安全管理。安全管理制度一、安全目標：1．創建江蘇?。暇┦校┌踩拿鞴さ兀?．創建集團公司安全標準工地，申報總公司安全標準工地；3．%以內，杜絕因工重傷及以上事故；4．杜絕汽車行車責任重大及以上事故，減少一般事故；5．杜絕鍋容管特嚴重損壞及以上事故。二、安全生產責任制見“安全生產責任制”專頁三、安全教育制度1．根據工地施工情況及工程進度，適時安排安全教育。為既保證安全教育的有序進行，又不影響工程施工，暫定每周或每旬進行一次安全教育。2．安全教育學習的內容：新工人的三級教育、一般性安全知識教育、特種作業安全知識教育、安全法規學習、“四新”安全教育、職業安全健康教育、質量標準、施工規范等。3．安全教育方式：每次進行安全教育，采取一人主講，其他人員聽課的形式。參加者需簽認簽到單，每次學習前，由辦公室通知相關培訓人員，使其能合理安排學習、教育和工作時間，并告知教育的時間、地點。4．每月對安全教育學習情況進行考核一次，納入綜合考評，所有的安全教育的資料存檔保管備查。四、安全檢查制度：1．對于施工過程的安全質量情況，項目部每月進行一次聯合大檢查，有經理、書記或副經理、總工牽頭，工程部、安質部、物設部及其他相關人員參加，對各施工隊的作業面、生活區進行“三違”、安全隱患、環境衛生、危險源控制、文明施工等進行檢查。2．施工隊每日進行崗前、崗中、崗后安全自檢，針對安全生產文明施工的要求，自覺檢查整改。3．安質部每周進行一次定期安全檢查，每日經常性不定期對作業面進行安全檢查。4．檢查內容：主要按JGJ5999的要求進行，并結合本項目的特點，進行部分內容調整和技術交底落實情況的檢查，分項、分部、單位工程是否符合設計、規范的要求。5．對檢查出的問題、隱患，各作業面必須立即整改，按限期要求整改完畢。否則，對相關人員進行處罰。6．項目部的聯合檢查，安質部的定期和不定期檢查，必須有記錄和相關人員簽字。五、安全質量領導小組為了搞好安全生產、工程質量，確保安全目標的實現，特成立安全質量領導小組：組長：副組長：組員：安質部負責日常工作。六、安全生產獎罰制度 處罰制度：在日常安全工作中，主要對有“三違”現象及其他違反安全生產規定的行為的責任人進行處罰，以示教育，促其改正，確保安全。1．進入施工現場，未戴好安全帽或穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋，每人每次罰款五十元。2．閑雜人員進入工地，保衛人員未及時制止或制止不住，且未及時報告主管領導的，每次罰款二十元。3．特殊工種操作時，不按規程操作的，罰款責任人一百元；不正確使用勞保用品而造成損壞的，罰款責任人二十元；無證上崗，罰款責任人一百元。4．“三檢制”不建立的班組，罰款負責人一百元；雖建立但無完整記錄的，罰款負責人五十元。5．有“三違”（違反勞動紀律、違章指揮、違章操作）現象的，每次罰款五十至一百元。6．不按操作規程，違章操作機械的，或非機械操作人員操作機械的，每次罰款一百元。7．各施工隊必須堅持班前安全講話或活動制度并應有記錄，無記錄的，罰款二十元。8．材料堆放不規范的，屬庫管料罰物設部負責人一百元；屬各施工隊所管材料的，罰所在施工隊負責人二百元。9．未做到工完料清的，或建筑垃圾不及時清理的，罰相關責任人總計五十元。10．在工作場所吸煙并把煙頭等雜物丟入工作面的，罰責任人及相關負責人每人二十元。11．未發現異常情況擅自動用防火設備的，罰款五十元。12．各作業區的施工標牌、安全警示牌擺放不規范、不整齊的，作業區負責人罰款二十元，管理不善造成損壞的，照價賠償，并罰款二十元。13．隨地大小便的，罰款作業區負責人、責任人二十元。14．宿舍、辦公周圍環境、宿舍內不衛生、不整潔，相關人員罰款總計五十元。15．搭設、拆除腳手架，不按技術交底進行的，每次罰款負責人一百元；非作業人員進入拆除作業面的，罰款負責人一百元。16．拆除的模型板，未及時歸整的，鐵釘未打彎、隨地擺放的，每次罰款負責人一百元。17．腳手架等高處作業鋪設的走道板，存在探頭板現象或綁扎不牢固的，每發現一處，罰施工隊一百元。18．臨邊無防護或防護不符合要求的，每次罰款該處負責人一百元。19．模型支設不穩固而造成跑?，F象的，重罰施工隊。20．接地、接零不符合要求的，混接或未做保護接地、接零的，每處罰款責任人一百元。21．無漏電保護器或雖有但失靈的，每處罰款責任人一百元。22．漏電保護器參數不匹配的，每處罰款責任人五十元。23．配電箱內無隔離開關、自動開關的，每處罰款責任人五十元。24．電箱位置不當、周圍雜物多，或箱內有雜物的，每處罰款責任人五十元。25．閘具損壞的，閘具使用不規范的，每次罰款責任人五十元。26．電箱內配電無標記的，罰款責任人五十元。27．電箱下引出線混亂，罰款責任人五十元。28．潮濕作業、手持照明未使用安全電壓的，相關人員處罰每人一百元。29．線路混亂，接頭多，開裂、老化等未用相應絕緣布包扎，罰款責任人五十元。30．電線、電纜破皮未包扎，過道無保護，每處罰款責任人一百元。31．閘具、熔斷器參數與設備容量不匹配的，安裝不符合要求的，罰款責任人一百元。32．用其它金屬絲代替熔絲的，罰款責任人二百元。33．電工無巡視維修記錄的，罰款責任人五十元。34．電焊機安裝后，無驗收合格手續，未做保護接零，無漏電或觸電保護器、電源無自動開關、焊把線接頭超過三處，并且絕緣老化的，每項罰款責任人五十元。35．電焊機無防雨罩或焊接地線用其它金屬物代替，罰款責任人五十元。36．氣瓶使用不符合安全要求的，每次罰款五十元。37．臨時敷設電線直接纏繞在鋼筋、模板、腳手架上，電動機電源線隨地拖拉，停止使用的電器設備、電源線和開關未及時拆除的，每項罰款責任人五十元。38．電工檢修停電作業，未掛“有人操作，嚴禁合閘”或無專人看守的，罰款責任人一百元。39．其他違反安全生產、文明施工及經理部規章制度要求的，視其情節對相關責任人處以五十至一百元罰款；屢查屢犯的、直至追究主管該工程的項目領導的責任。40．對安全檢查結果拒絕簽字的，每次罰款責任人五十元。41．在項目部聯合大檢查中，如發現違反安全生產的行為，參照上述條款對相關責任人處以雙倍罰款；在分公司或上級單位的檢查中，有違反安全生產、文明施工及經理部規章制度規定的，對責任人及所在施工隊的負責人參照上述條款處以四至六倍的罰款，該罰款不含上級及其他單位對其行為和現象的罰款。獎勵：1．項目部每月對各施工隊（含外協隊伍）進行一次綜合考評，考評內容：a、日常安全質量檢查情況；b、施工隊、班組各種安全質量記錄；c、安全教育考試；d、執行和落實交底情況等。對安全工作做得優秀的施工隊、班組，經理部將給予五百至一千元的獎勵。2．其他獎勵辦法，按分公司有關制度進行。3．安全獎勵基金從經理部安全質量獎勵基金中列支。七、“三檢制”執行辦法為了搞好工程質量，加強施工過程中的質量控制，提高質量優良率，對質量做到有序可控，有椐可查，杜絕事故的發生，經理部要求嚴格執行“三檢制”，并留記錄備查。1．每個單位工程中的分部、分項工程，均實行工序負責制；2．.每一道工序施工過程中，主要責任人實行掛牌制，作業人員應隨時自檢，對照交底圖和資料認真詳細核查。完成后，認為正確無誤，可轉為下道工序，并留記錄備查。3．下道工序的責任人接手后，應與前一工序責任人之間進行互檢，認為無誤后，可進行該工序的施工；如果有誤，上道工序必須立即返工整改，所有損失由前一工序責任人承擔，造成嚴重后果的，將追究責任人的責任，并留記錄備查。4．進入專檢的工序或分項、分部工程，主管生產的項目部領導應親自檢查。一旦專檢檢查出不符合設計、規范要求多達2處及以上，或雖一處、但較嚴重者，負責該項工程的項目部領導、工序負責人、操作人員將給予處罰，造成損失的由以上人員負責。5．專檢合格的工程，工程部應及時填寫隱檢，請監理等驗收簽認。6．記錄內容：是否符合設計要求、是否符合規范要求、是否存在安全隱患、是否存在違反JGJ5999的行為等。八、安全技術措施制度1．工程部在進行分項、分部、單位工程交底時，應有詳細的、可操作的、有針對性的安全技術措施，確保作業人員的安全健康，每道工序施工前，也應對該工序提出確保安全的技術措施，交由施工隊簽認，并督促其落實；技術交底的內容執行集團公司的有關要求。2．有關安全措施及要求，工程部應交一份到安質部，以便檢查施工隊工作等之用。3．物設部提供的安全勞保用品應為合格品，規格、參數符合施工的要求。4．安質部應經常深入到工地，進行安全檢查，對檢查出的問題，應督促其立即整改，限期整完，事后復查。5．施工隊從業人員必須嚴格按技術交底進行施工，杜絕“三違”現象，搞好文明施工。6．涉及重大事項、安全隱患難以控制的，嚴重影響從業人員的安全、健康，應交由安全質量領導小組協商確定方案措施。九、持證上崗制度1．按照《安全生產法》和國家安全生產委員會、安全生產監督管理局有關規定，從事特種行業工作的人員，必須持證上崗。2．建議對涉及并嚴重影響從業人員職業安全健康的其他類從業人員（含管理人員），實行安全教育和培訓后上崗制度，國家和行業頒發有證件的應持證上崗。如安全員、質量員、試驗員、機械管理員等。3．施工負責人不得強令無證人員從事特種作業，禁止違章指揮；無證人員不得從事特殊工種作業，禁止違章操作。十、質量獎罰制度本項目部嚴格要求所屬施工隊必須本著“開工必優，一次成優”的原則和精神，合理安排勞力、物力組織施工。項目部對質量工作實行獎罰制度，情況如下：1．每道工序均一次驗收合格（指專檢和監理檢查），質量優良率在95%及以上的，分部、分項工程一次性驗收合格，優良率在90%及以上者，分部工程完成