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建設單位內部控制制度,項目建設管理制度(已修改)

2026-04-25 12:33 本頁面

　

【正文】建設項目管理制度第一章總則第一條為保證本單位所有工程項目的建筑質量，對工程項目施工過程進行有效控制，確保工程項目符合有關規范和要求，最大限度的節約建設資金和發揮投資效益，特制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有工程。第二章組織管理體系第三條為了加強本單位基本建設的宏觀管理，科學合理的安排工程項目，本單位就具體工程項目成立管理處，管理處負責對該制度進行具體實施。第四條管理處職責：（一）根據生產、工作、生活的需要，研究決定基本建設項目及投資；（二）研究決定管理處領導和各部門負責人臨時提出的急需建設的單項工程；（四）研究決定工程設計的重大變更；（五）管理處領導組織每季度召開一次會議，聽取項目情況匯報，研究決定工程項目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時召開，會議的時間、內容、地點、參加人，由管理處請示分局領導決定，辦公室負責會議的通知，記錄并及時編寫會議紀要，管理處方面記錄由管理處同志負責記錄并整理；（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負責人主持召開。第五條管理處下設工程部、計劃投資部，是項目的執行部門，負責項目的管理和具體實施工作。第六條工程部職責：（一）貫徹落實基本建設的法律、法規、條例、規定、規范及技術標準；（二）收集相關資料，為領導組決策工程項目、投資、預決算、重大設計變更提供盡量詳細必要的依據；（三）提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設計、預算、工程質量監理、驗收、決算等管理工作。（四）參加工程項目的招議標工作，凡單位符合條件的工程項目必須進行招議標；工程項目的招議標由單位負責領導提出申請，由管理處負責組織。招議標參加人員：單位負責人、項目負責人、安全負責人、生產負責人、財務負責人、監察負責人、辦公室負責人。其他參加人員由單位領導班子成員開會研究決定。所有工程項目招議標后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。（五）工程完工后，組織工程驗收；（六）工程驗收后，及時審查施工方決算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時入檔保存。（七）加強對工程監理單位的管理和協調，加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓，確保工程的質量、進度及款項撥付。（八）及時召開有關方面參加的聯席會議，研究解決工程項目開展中存在的問題，交流管理經驗，協調好有關各方的關系。第三章項目立項及審核管理第七條管理程序項目申報部門根據單位需求、技術需求向單位主管部門提交項目立項申請報告，經單位負責人召開辦公會議研究決定后，由生產股組織編寫《項目可行性研究任務書》。生產股根據《項目可行性研究任務書》要求，進行調研和可行性研究，組織編制《項目可行性研究報告》項目可行性評審分管領導及管理處主任組織實施項目的協調和評審相關工作。對《項目可行性研究報告》內容初審，并及時向單位負責人及上級領導匯報，審核通過后，及時組織相關單位及相關人員編制《項目立項評審報告》。立項的批準生產股將《項目可行性研究任務書》、《項目可行性研究報告》、《項目立項評審報告》送交單位負責人、分管領導審查，交由上級領導及相關單位批準。立項結束生產股將立項文檔歸檔備案。第四章工程概預算管理第八條工程預算管理工作由管理處預算員或委托的相關單位負責。第九條工程預算編制人員應持證上崗。第十條工程預算編制要求：（一）熟悉并掌握預算定額的使用范圍、具體內容、工程量計算規則和計算方法；（二）熟悉并掌握預算定額的應取費用項目，費用標準和計算公式；（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關技術交底內容；（四）根據施工圖中的有關內容，確定并準備有關預算定額；（五）確定分部工程項目，列出工程細目，計算工程量，套用預算單價；（六）編制補充單價，計算總價和小計；（七）進行工、料分析，計算應取費用；（八）復核、計算單位工程總價及單方造價；（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。第十一條工程預算編制工作，還應遵守以下要求：（一）在熟悉設計圖紙的基礎上，應公正合理的對待設計變更和現場簽證；（二）編制工程預算要了解材料預算價格和市場價格對工程預算的影響；（三）必須使用計算機編制預決算，提高編制效率和確保編制預算文件的準確性；（五）預算員要不斷更新知識，提高專業技術與管理水平，及時、準確、合理的完成預算的編制工作；（六）預算員應保持良好的職業道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經發現將給予相應處罰。第十二條工程預算書的審批（一）對于向外委托預算的由管理處主任提出申請，經分局負責人審批，不需要向外委預算的由管理處人員進行預算編制，工程預算書編制完成后應由管理處主任審核并簽字，交負責領導審核；（二）經審定的工程預算書作為控制工程投資、編制工程進度、編制計劃報表、提供各種數據的指標和工程結算的參考依據。第五章工程項目招投標管理第十三條單位所有項目交由單位負責人審批，審批后交由項目負責人及管理處負責實施。第十四條單位領導班子成員根據生產、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設項目及投資。第十五條生產股研究決定單位領導和項目負責人臨時提出的急需建設的單項工程，進行立項并確定交由管理處直

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