某集團公司戰略地圖(已修改)

　

【正文】 華美集團有限公司戰略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分………………………………………………………………………………………………戰略地圖第二部分………………………………………………………………………………………………戰略主題第三部分…………………………………………………………………………………………戰略主題識別第四部分………………………………………………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………………………………………………………CPI詞典第一部分 戰略地圖華美集團戰略地圖財務顧客 內部學習與創新顧客滿意度 質量控制體系建設制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產管理平臺建設利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰略地圖第二部分 戰略主題說明板塊戰略主題戰略主題說明財務利潤增加實現集團利潤增長的既定目標。降低成本實現集團銷售收入增長的既定目標。銷售增長控制各項費用，降低各生產部門的物料成本。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優化，提升內外客戶的滿意度。加強分公司管理加強分公司（生產部）資源支持與管控力度，確保達成各生產部門對集團的利潤貢獻 。內部提升采購管理選擇合格原材料供應商，保證原料采購按時、按質、按量交付，為產品有組織地進入市場提供支持。信息化管理加大力度建設、規范集團的信息化管理，確保數據提供的及時性、準確性。制度完善加快制定適應華美集團管理的企業制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業管理提供制度保障。 融資管理建立企業融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關系，加大銀行對公司的信譽授信范疇 。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現降本增效，提高企業效益 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發展品牌價值。文化整合推動以人為本的產品文化和企業文化建設，使之融為一體，通過產品文化和企業文化的有機整合，打造提升企業品牌，推動企業快速度建設和高質量發展。生產管理平臺建設建立多品種、多規格、多機型的生產組織、生產計劃編制、質量管理、設備管理等具有專業化管理的多個平臺，保障現有以及新建生產線產能、質量、成本。加快工程建設進度加快工業園整體建設和配套設施建設，盡快轉化為生產力，形成公司新的利潤增長點。質量控制體系建設為了加大產品質量控制力度，建立集團質量保證體系，強化華美品牌。學習與成長激勵機制建立建立新型的分配機制，通過經濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M公司將全面導入KPI體系，使員工績效考核更加科學，富有實效。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內部合同管理，堅持月度經營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業務素質，用事業的成就感吸引和留住人才 。第三部分 戰略主題識別戰 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業利潤增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√加強分公司管理√√√提升采購管 理√√信息化管 理√√制度完善√√√√融資管理√√√費用控制√√√√√品牌塑造√√√戰 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業文化整合√√生產管理平臺建設√√√√√加快工程建設進度√質量控制體系建設√√√√√√√激勵機制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進√團隊管理√√√√√√√√√ 板 塊戰略主題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經理成本控制華源機械綜合部應收賬款周轉天數產品返工而發生的費用華源機械生產部產品成材率已銷產品質量不合格損失金額華源圣科總/副總經理成本控制因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額華源圣科生產部因部門原因導致產品質量不合格損失的金額華源圣科質管部因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額財 務銷售增長華源機械總/副總經理發生訂單客戶的數量華源機械經營部開發有效客戶華美圣科總/副總經理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數量集團財務中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產生新增客戶數量新產品上市推遲月數數量新產品未按計劃日期上市而推遲的周數華美圣科質管部每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品數量華海機械總/副總經理銷售計劃達成率華海機構經營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率顧客顧客滿意度集團銷售部顧客滿意度集團財務部財務分析報告出現錯誤的項數集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術部市場調研報告是否及時提交市場調研報告不滿意的人次數集團總經辦車輛使用不滿意被投訴的次數公文資料管理影響辦事效率的次數集團企劃質控管理部企業經營計劃編制是否按時完成網絡發生故障被投訴的次數 棒材廠產品合格率質量控制體系建設內部 板材廠彩圖車間產品合格率 集團總部企劃質管部外審一般不符合項客戶因質量因素投訴的噸次數質量體系認證是否按時獲得通過質量整改事項完成率集團總部企劃質管部網絡數據發生不安全的次數信息化管理內部硬件、軟件信息化推進計劃達成率板材廠彩圖車間培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創新培訓考試合格率華青盛業綜合部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率集團總部人力資源部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率人均培訓小時數集團總部生產安全部生產員工人均安全培訓小時數集團總部企劃質管部集團業績考核報告是否按時提交績效管理推進學習與創新華美集團各單位KPI詞典工業園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明工業園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數/考核期內計劃的項目數100%越高越好綜合管理部％內部加快工程建設進度　工業園總指揮、副總指揮2項目議標率預算金額超過10萬元的規劃設計、土建、設備采購、設備安裝的項目應議標降低項目成本考核期已議標的項目個數/考核期應議標的項目個數100%越高越好投資控制部%財務降低成本　工業園總指揮、副總指揮3現場簽證不合規次數現場簽證原因合理、程序合規保證現場簽證合理性數據統計越少越好投資控制部次內部加快工程建設進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監理、常務副總指揮審批同意，簽證內容要與簽證原因相符工業園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預算外支出金額項目質量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數據統計越少越好投資控制部元財務降低成本　工業園總指揮、副總指揮5施工安全事故發生的次數安全事故發生的次數杜絕、減少安全事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業園總指揮、副總指揮6工程項目預算執行率項目預算執行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部％內部費用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數或報建不及時或手續不全影響項目進度的次數杜絕因報建工作對決策和項目的影響數據統計越少越好工業園指揮部領導和工程管理部次內部加快工程建設進度　綜合管理部3培訓計劃完成率培訓計劃完成程度完成培訓計劃實際完成考核期內的培訓項目數/考核期內計劃的項目數100%越高越好集團人力資源部％學習創新激勵機制建立　綜合管理部4培訓考試合格率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部％學習創新激勵機制建立只有進行了培訓考試的培訓才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/實際在編的員工人數100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數行政后勤管理不滿意被投訴的次數考核行政后勤管理的滿意程度數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　計劃財務部1因工作不力影響融資活動的次數因工作不力影響融資活動的次數保證融資的效率數據統計越少越好集團財務中心次內部融資管理　計劃財務部2財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團