某集團公司戰略地圖-wenkub.com

　 　

【正文】 考核期平均欠款余額）越小越好財務中心天財務降低成本　銷售部2承兌匯票和現匯的比率當月現匯回款與承兌匯票之間的比率保證集團資金回籠的結構合理當月現匯回款/當月承兌匯票回款越大越好財務中心財務降低成本　銷售部3銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期銷售毛利/考核期銷售收入100%越大越好財務中心%財務利潤增加　銷售部4顧客滿意度 顧客對部門服務的滿意程度提高顧客滿意度依據ISO9000要求計算越大越好企劃質控部顧客顧客滿意度　銷售部5銷售計劃完成率實際銷量占計劃銷量的比率提高銷售增長實際銷量247。考核期平均欠款余額）越小越好財務部天財務降低成本　業務部3存貨周轉天數當期存貨的周轉速度提高存貨周轉，減少資金占用[當期天數（期初存貨+期末存貨）]/（當期銷售成本2）越小越好財務部天財務降低成本　業務部4品種鋼銷售計劃完成率品種鋼銷售計劃完成程度保證新貿易品種的市場開拓當期品種鋼實際銷售量/當期品種鋼計劃銷量100%越大越好財務部%財務銷售增長　廣州分公司1銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度保證利潤增長當期實際銷售毛利/當期計劃銷售計劃100%越大越好財務部%財務利潤增加　廣州分公司2應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。計劃產量100%越大越好綜合管理部％內部生產管理平臺建設　生產部4產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務降低成本　生產部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產成本數據統計越低越好綜合部元財務降低成本水、電按不變價計算，其他按實際計算生產部6安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部7設備發生故障影響生產的小時數設備發生故障影響生產的小時數保證正常生產∑設備維修不及時停產小時數越小越好綜合管理部小時內部生產管理平臺建設　生產部8設備維護不達標次數生產設備和備用設備維護不達標的次數提高設備管理水平，保證設備正常運轉，確保生產正常進行數據統計越少越好技術發展部次內部生產管理平臺建設（備機和生產使用）技術發展部1生產輔料采購不達標次數采購輔料不符合品質要求和及時性要求而被投訴的次數采購物料如何品質要求和及時性要求數據統計越少越好生產部次內部提升采購管理不達標包括質量和及時性的不達標技術發展部2設備維護不達標次數生產設備和備用設備維護不達標的次數提高設備管理水平，保證設備正常運轉，確保生產正常進行數據統計越少越好生產部次內部生產管理平臺建設無損失金額的產生技術發展部3生產工藝不合格被投訴的項數生產工藝不合理影響到生產的效率和產品的質量而被投訴的項數提高工藝合理性，提升生產的效率和產品質量數據統計越少越好生產部項顧客顧客滿意度生產部門和經營部門投訴技術發展部4設備維護失誤造成的金額損失設備維護失誤造成的金額損失加強設備的維護與保養，使設備長周期正常運轉數據統計越少越好綜合管理部/生產部元財務降低成本失誤：設備故障診斷不準確；備件更換、安裝發生錯誤；備件工藝設計不準確技術發展部5產品質量漏控次數因產品漏檢或線制品發現的質量問題加強內部品質管理，杜絕部合格產成品出廠數據統計越少越好公司領導/綜合部次內部質量控制體系建設 特指內部的質量控制管理技術發展部6ISO9000內外審不達標項數ISO9000貫標不達標項數作業要求與標準符合ISO90000要求數據統計越少越好公司領導/綜合部項內部質量控制體系建設 　棒材廠KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位統計單位戰略板塊說明棒材廠1產品合格率產品經檢驗合格符合標準的比率提高產品品質合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質管部％內部質量控制體系建設 經過質量判定原因不屬于本廠責任的除外棒材廠2噸鋼可變成本噸鋼生產所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數據統計越小越好財務中心元財務降低成本鋼坯、油、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當調整計算價格棒材廠3生產計劃完成率生產計劃達成的情況提高生產計劃完成率實際產量/計劃產量100% 越高越好集團企劃質管部％內部生產管理平臺建設　棒材廠4產品定尺率定尺產品產量與產品產量之比提高產品定尺率定尺產品產量/產品產量100% 越高越好集團企劃質管部％內部生產管理平臺建設考核標準由集團企劃質管部根據鋼坯情況進行調整棒材廠5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推棒材廠6發現安全隱患的項數發現安全隱患的項數減少安全隱患，杜絕安全事故發生數據統計越少越好集團生產安全管理部項顧客加強分公司管理　棒材廠7因產品表面質量不合格造成的損失金額因產品表面質量原因引發的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產品品質，減少客戶投訴數據統計越少越好集團企劃質管部元財務降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創新團隊管理員工因工作表現不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算棒材廠9培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好集團人力資源管理部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核棒材廠員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源管理部%學習創新激勵機制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準棒材廠行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　板材廠KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位統計單位戰略板塊說明板材廠彩圖車間1生產計劃完成率生產計劃達成的情況提高生產計劃完成率實際產量/計劃產量100% 越高越好工業園綜合部％內部生產管理平臺建設　板材廠彩圖車間2噸鋼可變成本噸鋼生產所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數據統計越小越好工業園計財部元財務降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當調整計算價格板材廠彩圖車間3產品合格率產品經檢驗合格符合標準的比率提高產品品質合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質管部％內部質量控制體系建設 經過質量判定原因不屬于本廠責任的除外板材廠彩圖車間4因產品表面質量不合格造成的損失金額因產品表面質量原因引發的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產品品質，減少客戶投訴數據統計越少越好集團企劃質管部元財務降低成本　板材廠彩圖車間5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推板材廠彩圖車間6發現安全隱患的項數發現安全隱患的項數減少安全隱患，杜絕安全事故發生數據統計越少越好集團生產安全管理部項平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）　板材廠彩圖車間7員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創新團隊管理員工因工作表現不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算板材廠彩圖車間8培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好集團人力資源管理部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核板材廠彩圖車間9員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源管理部%學習創新激勵機制建立　板材廠彩圖車間招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準板材廠彩圖車間行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　華青盛業KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位統計單位戰略板塊說明總經理/副總經理1利潤計劃完成率公司利潤計劃完成程度保證公司利潤的增長當期實際利潤總額/當期計劃利潤總額100%越大越好財務中心%財務利潤增加　總經理/副總經理2凈資產收益率員工投資的回報率提高員工投資的回報率（當期利潤總額2）/（期初凈資產+期末凈資產）100%越大越好財務中心%財務利潤增加　總經理/副總經理3已獲利息保障倍數公司財務費用與公司效益的配比程度控制財務費用，降低財務風險（公司當期利潤總額+公司當期財務費用）/公司當期財務費用越大越好財務中心倍數內部費用控制　總經理/副總經理4應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。考核期平均欠款余額）越小越好集團財務中心天財務降低成本　華海機械總經理3凈資產收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　華海機械總經理4安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集