物流公司程序文件(已修改)

　

【正文】 XXXX國(guó)際物流有限公司程序文件發(fā)放編號(hào)：受控印章：程序文件目錄序號(hào)名 稱文件編號(hào)1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序8采購(gòu)控制程序9生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序11顧客財(cái)產(chǎn)控制程序12倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序13監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序14顧客滿意程度測(cè)量控制程序15內(nèi)部審核程序16過(guò)程和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序17不合格控制程序18數(shù)據(jù)分析控制程序19糾正和預(yù)防措施控制程序XXXX國(guó)際物流有限公司文件控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)文件控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/31 目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2 適用范圍適用本公司質(zhì)量管理體系文件有關(guān)的控制與管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)先是手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，批準(zhǔn)程序文件。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制和審批有關(guān)作業(yè)文件。 業(yè)務(wù)部是文件和資料的歸口管理部門。并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審，監(jiān)督文件的控制狀況。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用管理并按要求做好控制工作。4 工作程序 文件夾的分類及編號(hào)。：第一層次：質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、方針和目標(biāo)第二層次：程序文件第三層次：作業(yè)指導(dǎo)文件a部門工作職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c指導(dǎo)作業(yè)的文件，包括以特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。第四層次：記錄 WL—SC手冊(cè)代號(hào)XXXX國(guó)際物流有限公司XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)文件控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/3（如下例）： a用a、b、c...識(shí)別相同要素中的程序文件質(zhì)量管理體系要素序號(hào)代表XXXX國(guó)際物流有限公司（如下例）：WL IS 01文件流水號(hào)（位數(shù)不限）部門代碼代表XXXX國(guó)際物流有限公司部門代碼財(cái)務(wù)部CW業(yè)務(wù)部YW操作部CZ 文件的發(fā)放《文件發(fā)行/回收一覽表》，作為發(fā)放及回收的依據(jù)，文件份數(shù)由發(fā)放部門根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行控制。 發(fā)放范圍文件夾的發(fā)放部門應(yīng)經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)發(fā)放范圍后進(jìn)行文件夾的發(fā)放。體系文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》，其它文件的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由發(fā)放部門填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)文件控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)3/3 體系文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)在文件封面加蓋“受控”印章，注明發(fā)放的編號(hào)。 文件夾的回收及銷毀，并做進(jìn)一步處理，如銷毀或作為歷史資料保存，同時(shí)填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》。 作為歷史資料保留的失效文件應(yīng)逐頁(yè)加蓋“作廢”章。 文件同版本以新代舊及以新版代替舊版時(shí)，可沿用原編號(hào)。 文件更改，應(yīng)提出更改原因，并填寫《文件制定/修訂/廢止表》報(bào)原編制部門。，由原編制部門組織文件的更改，并將新的文件下發(fā)到文件搶救無(wú)效部門或人員。 外來(lái)文件控制識(shí)別適用的法律法規(guī)；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核顧客提供的文件；法律法規(guī)及外來(lái)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由管理層確認(rèn)，并規(guī)定開(kāi)始執(zhí)行時(shí)間。 文件和資料的管理 質(zhì)量管理體系文件和資料編制，審核批準(zhǔn)后，原版由技術(shù)部存檔。 受控文件一律不許自行復(fù)印、外借，各部門保管好本部門體系文件。 各部門編制本部門《文件總覽表》，以識(shí)別文件夾岳行有效版本。 文件歸檔、作廢、留用、銷毀 文件的歸檔由各部門自行負(fù)責(zé)，應(yīng)將各種文件和資料收集整理，裝訂成冊(cè)，填寫目錄，超保管期應(yīng)辦理移交簽字手續(xù)，文件管理人員方可接收。 對(duì)失效、過(guò)期的文件和資料由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，集中處理。5 相關(guān)文件6 記錄 文件制定/修訂/廢止表 文件一覽表 文件更改申請(qǐng)表 03 文件發(fā)行/回收一覽表 外來(lái)文件一覽表 XXXX國(guó)際物流有限公司記錄控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)記錄控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和管理符合規(guī)定要求，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中和生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)記錄的控制。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是記錄的歸口管理部門，對(duì)各部門記錄的形成、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)涉及本部門記錄的填寫、收集、編目、組卷、傳遞，負(fù)責(zé)存檔前的檢驗(yàn)、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的最終保存歸檔。4 工程程序 記錄的范圍 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫要求，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)正確，手續(xù)齊全；，對(duì)不要求填寫的內(nèi)容劃斜線表示；，當(dāng)填寫錯(cuò)誤時(shí)，在錯(cuò)誤處劃雙線，將正確的內(nèi)容寫在旁邊。，簽字應(yīng)簽全名，不能只簽姓不簽名。 記錄的管理《記錄清單》，設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的管理，定期收集，每月進(jìn)行編目、整理。，另有規(guī)定時(shí)，按規(guī)定保存。工藝技術(shù)記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。各部門應(yīng)按照記錄的歸口要求對(duì)其保管范圍內(nèi)的受控記錄進(jìn)行編目：。，其編目方法參照a款要求。，由供應(yīng)部收集、編目和保存。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)記錄控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/2 記錄的查閱，并供采取糾正措施和預(yù)防措施時(shí)查閱。，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表查閱，查閱應(yīng)經(jīng)該記錄主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標(biāo)記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管并及時(shí)歸還。 記錄的保管歸檔、驗(yàn)存。，保管設(shè)施應(yīng)設(shè)在適宜的以防止損壞、變質(zhì)和丟失。，也可以是其他媒體形式，如：磁盤、光盤、膠片、樣片。 記錄的處置5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 記錄 記錄清單 WL 01XXXX國(guó)際物流有限公司管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)管理評(píng)審控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/31 目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)充分性、適宜性和有效性，以確保滿足標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)方的期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 經(jīng)理按規(guī)定間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議，協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備，審核管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施計(jì)劃。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常事務(wù)工作。；；； 各部門根據(jù)實(shí)際制定本部門管理方案，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃，可結(jié)合年終總結(jié)和制定下一年規(guī)劃進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評(píng)審的有關(guān)部門和人員，以便按要求進(jìn)行準(zhǔn)備。計(jì)劃的主要內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審的目的：評(píng)審的范圍（評(píng)審輸入內(nèi)容）：參加評(píng)審的部門及人員：評(píng)審的準(zhǔn)備要求。，可增加管理評(píng)審頻次：、產(chǎn)品的范圍、可經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方審核及產(chǎn)品審核的結(jié)果；XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)管理評(píng)審控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/3，的包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果，顧客抱怨的處理結(jié)果；，包括過(guò)程，產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，重大質(zhì)量事故、事故的處理結(jié)果；、預(yù)防和糾正措施狀況；。：包括內(nèi)、外的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；。 評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃通知下發(fā)后，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容和要求，經(jīng)過(guò)調(diào)研或分析，準(zhǔn)備提交評(píng)審的意見(jiàn)并形成文件。 管理評(píng)審會(huì)議。，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)、討論對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門或責(zé)任人，并明確完成改進(jìn)的時(shí)間和要求。； 管理評(píng)審輸出：，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制方面評(píng)價(jià)；，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行審核或評(píng)審相關(guān)要求；。，下發(fā)有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)話和跟蹤驗(yàn)證。業(yè)務(wù)部根據(jù)〈糾正和預(yù)防措施控制程序〉的規(guī)定對(duì)其實(shí)施改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審結(jié)果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部按《記錄控制程序》要求， 對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的全部予以記錄，并對(duì)本次評(píng)審活動(dòng)的全部文件，資料進(jìn)行收集、整理、編目、組卷、保存。 管理評(píng)審可以質(zhì)量管理體系同時(shí)進(jìn)行，根據(jù)實(shí)際需要，也可分別執(zhí)行。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)管理評(píng)審控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)3/35 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核工作程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》6 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 WL 01 管理評(píng)審報(bào)告 WL 02 會(huì)議記錄表 WL – 03 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況表 WL 04XXXX國(guó)際物流有限公司人力資源控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：財(cái)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月0