萬通宏泰鋼管公司iso程序文件匯編(已修改)

　

【正文】 ISO9001:20xx QMS/Q02A/0 程序文件 受控狀態 版 本 號 A 發 放 號 使用部門 發布日期 20xx 年 3 月 1 日 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 編制： 辦公室 審核： 趙勇 批準 : 杜志雙 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0200 程序文件 程序文件目錄 版次： A/0 頁次 1/1 QMS/Q0201A/0 文件控制程序 QMS/Q0202A/0 記錄控制程序 QMS/Q0203A/0 管理評審控制程序 QMS/Q0204A/0 人力資源控制程序 QMS/Q0205A/0 設備維護和工作環境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關的過程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購控制程序 QMS/Q0208A/0 生產和服務提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監視和測量設備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產品的監視和測量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預防措施控制程序 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 有效控制質量管理體系和本公司產品有關的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。 2． 0 適用范圍 本程序的控制要求適用于 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 與質量管理體系要求和本公司產品有關的所有文件管理。 3． 0 職責 3． 1 辦公室負責 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 質量管理體系文件的編制、發放、修訂和更新管理； 3． 2 各部門負責下發到本部門有效性文件管理和控制 4． 0 運行程序 4． 1 質量管理體系文件包括 : 1）質量手冊 （包括質量方針和質量目標） 2）程序文件 3）作業指導性件 4）記錄，表格 4． 2 體系文件的編制、批準和發放 4． 2． 1 質量手冊和程序文件由管理者代表組織辦公室人員編制，管理者代表審核、總經理批準后發布，其受控版本發放范圍包括： —— 本公司管理層，包括最高管理者、管理者代表和各部門負責人； —— 第三方認證機構和行 業主管部門需要時； —— 合同有明確約定時，合同有效期內的顧客； —— 需要時，經總經理批準的其他管理，執行和驗證人員。 4． 2. 2 作業指導文件和記錄表格，按由歸口部門編制、部門負責人批準，必要時總經理批準后發布，其受控版本的發放范圍包括： —— 對應的部門； —— 辦公室； —— 需要時，經管理者代表批準的其他管理、執行和驗證人員。 4． 2． 3 質量管理體系文件的復制、發放由辦公室負責，以文本形式發放應使用《文件發放回收登記表》表格按規定登記。無論處于何種目的，復制非受控版本質量管理體系文件時， 必須經管理者代表批準后方可進行。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 4． 2． 4 質量管理體系文件的標識 本公司質量管理體系文件的標識包括封面“受控”印章標識，唯一性文件編號，版次標識；文件更改、作廢后保留的文件以加蓋“作廢”印章的形式標識。質量管理體系文件發生局部修改 和換頁時，應對被修改部分的修改狀態標識進行相應修改； QMS/ Q02XX A/0： 版本號和修改狀態 章節號 質量體系二級文件 本公司 質量體系 確保質量管理體系文件的版本有效性信息可以被本公司所有員工獲得，如有新增文件或文件更新，辦公室應及時發布質量管理體系文件有效版 本清單。 質量管理體系文件的評審和更改 質量管理體系文件發布實施后，應在必要時進行評審和修訂以確保其使用、有效，評審的方式經管理者代表確認，可采取授權人員審查和 /或會議討論方式進行，更改提出申請部門應以《 文件更改申請批準記錄表 》提出申請，文件更改的時機通?？梢允牵? —— 管理評審會議的討論； —— 發生大批量不合格或接到顧客嚴重投訴后； —— 為采取預防措施需要時； —— 文件依據或引用的標準和 /或法規要求發生變化時； —— 本公司組織機構發生較大地變化時。 經過評審后，文件的原起草部門負責按評審意見對文件 進行修改，修改后的文件應按原審批程序審批后發放。 4． 4 外來文件 4． 4． 1 本公司適用并需要控制其版本有效性的外來文件包括： —— 本公司產品工作所依據的標準、文件； —— 提供本公司產品時需要參考、引用國家、行業和地方的法律，技術標準、規范； —— 接收到顧客的文件，工藝和記錄。 4． 4． 2 來文件的有效版本信息獲取途徑 1） 本公司產品生產、加工、檢驗所依據的標準、文件 —— 行業協會查詢； —— 網上查詢； —— 客戶提供。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 4． 4． 3 顧客提供文件和記錄 :本公司產品過程接收到顧客方的文件和記錄，由 業務部 交辦公室登記并給予相應的有效性標識。 4． 4． 4 外來文件的發放管理 外來文件購置由歸口部門提出書面申請，經總經理審批后購置并以《外來文件登記表》登記后發放；已作廢版本的外來文件，由辦公室負責回收處理，因為參考等用途必須保留時，應加蓋“作廢”章 后發還使用人員保留。 4． 4． 5 當文件使用人將文件丟失或破損嚴重，填寫《文件領用審批表》，經文件使用部門和管理部門批準后，予以補發。文件管理員在補發文件時應給予新的分發號，并注明丟失文件作廢。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新換版，辦公室負責發布更新《文件記錄清單》，發放新的版本，回收舊版本。舊版本如需銷 毀， 由辦公室負責人提出申請，填寫《 文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 經管理者代表審批后銷毀。 相關文件和記錄 《文件編制，審核，批準及發放范圍審批表》 《文件發放回收登記表 》 《文件記錄一覽 表》 《外來文件登記表》 《文件領用審批表》 《文件更改申請批準記錄表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0202 程序文件 記錄控制程序 版次： A/0 頁次 1/1 目的 對質量管理體系所要求的記錄進行控制，以證實符合規定的要求和質量管理體系有效運行，并提供產 品實現可追溯的證據。 范圍 適用于與質量管理體系相關的記錄的控制和管理。 職責 辦公室負責質量記錄的歸口管理。 各職能部門負責本部門記錄編制、使用和保管。 各崗位人員負責質量記錄的規范填寫。 工作程序 辦公室對各部門所申報的記錄進行分類編號，編制各部門記錄清單并注明保存期，下發到各單位。 各部門負責填寫記錄的人員，應用鋼筆或圓珠筆如實填寫，填寫要求及時、準確、完整、字跡清晰，能正確識別。不得隨意涂抹，發現錯誤后更正，并簽名后注明日期。 各部門文件管理人員負責 對填寫記錄進行檢查、監督、保管，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由部門文件管理人員匯總后報辦公室。辦公室對各部門送交的記錄進行分類、編目、登記、立卷、歸檔。 記錄歸檔應易于存取和檢索。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。對于磁帶、軟盤中的記錄應做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內容丟失。記錄的形式可以是紙質記錄、電子拷貝、圖片等。 本公司內部人員對記錄查閱時，經記錄管理部門負責人批準后查閱。查閱完畢，退還文件管理員。 本公司外部人員查 閱記錄時，經記錄管理部門主管經理批準后，到記錄保管部門查閱。合同要求時，在合同商定期內記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 記錄格式需要更改時，按文件控制程序進行。記錄需廢除時，由使用部門報辦公室備案，辦公室負責通知取消該記錄的注冊編號。 所有記錄均需規定有保存期（見文件記錄一覽表）。對超出保存期限，無保存價值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請，填寫《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》，主管領導批準后，委托專人監督銷毀并報辦公室備案。 外來記錄，如：供應商的記錄，計量機構的檢定證書或測 試報告，客戶的驗證報告，權威機構的檢測報告等由相關部門保存，沒有特別規定保存期應不少于一年。 相關文件和記錄 《質量記錄一覽表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜 性、充分性和有效性。 2． 0 范圍 適用于對本公司質量管理體系的評審。 3． 0 職責 總經理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 辦公室負責評審計劃的確定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4． 0 運行程序 管理評審計劃 每年至少進行一