萬通宏泰鋼管公司iso程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制 程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解，以達到顧客滿意。 2． 0 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3． 0 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門以及有關(guān)人員對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 參與特殊合同的評審對生產(chǎn)能力及交貨期等定向進行評審。 總經(jīng)理負責(zé)參與特殊合同的評審。 4． 0 程序內(nèi)容 顧客需求的識別 業(yè)務(wù)部 負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求，根據(jù)顧客的訂貨 要求，預(yù)先填寫《合同評審記錄表》中。 1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、運輸價格等方面的要求。 2)顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途所必須的要求以及本公司為滿足顧客所作出的承諾； 3)顧客沒有規(guī)定，但行業(yè)，法規(guī)所規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求合同的評審 在接受合同之前， 業(yè)務(wù)部 負責(zé)對已識別的合同要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同實施評審。 評審 合同評審應(yīng)在合同鑒定之前進行，應(yīng)確保： 1)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求以及所作出的承諾 ）得到規(guī)定； 2)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3)與以前表述不一致的合同或定單要求已解決； 4)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品由銷售員或經(jīng)理確認確保能滿足顧客要求的銷售合同。 A)特殊合同：常規(guī)合同之外的產(chǎn)品銷售合同。 對于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫在 合同中。由銷售員或 業(yè)務(wù)部 經(jīng)理簽名，即完成合同的評審。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 對于特殊合同由 業(yè)務(wù)部 組織 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)檢部 負責(zé)人參加評審，采用《合同評審記錄表》，對合同條款在價格、交貨期、質(zhì)量要求等方面進行評審并簽署意見。經(jīng) 業(yè)務(wù)部 經(jīng)理批準，（重大合同需經(jīng)過總經(jīng)理評審），即完成合同的評審。 對于口頭定單（如電話定貨信息），銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同登記表》 中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對合同要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 業(yè)務(wù)部 負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)保存《合同評審記錄表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對合同評審后，由 業(yè)務(wù)部 代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方經(jīng)過電話或傳真確認內(nèi)容后，登記于〈〈合同登記表〉〉內(nèi) ，即視同簽定合同。 合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負責(zé)將相關(guān)的合同、定單，傳遞到 生產(chǎn)部 ，作為生產(chǎn)、采購、檢驗等的根據(jù)。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。必要時，對更改的內(nèi)容還需再次評審。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程 業(yè)務(wù)部 負責(zé)與顧客的溝通中，應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹企業(yè)的生產(chǎn)力，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。 相關(guān)文件和記錄 《 合同登記表 》 《合同評審記錄表》 《 合同法 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2． 0 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3． 0 職責(zé) 供應(yīng)部 ： a) 負責(zé)組織對原材料供方進行調(diào)查，評審，編制《合格供方清單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； A) 負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購。 質(zhì)檢部 負責(zé)采購物資進貨驗證。 4． 0 程序內(nèi)容 采購物資分類 a)A 類物資：構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分，直接影 響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料。 A)A 類物資：除 A 類之外的一般物資。 對供方的評價 供應(yīng)部 根據(jù) A 類物資和生產(chǎn)需要，通過對原料的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查、評審記錄表》。并負責(zé)建立并保存合格的供方的記錄。明確對供方的控制方式和程度。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門對供方進行評價，必要時應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認證證書和產(chǎn)品質(zhì)量認證書； A)供方的生產(chǎn)能力，機器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價格等情況。 c)供方的 財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力現(xiàn)場考察等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨； a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； A)質(zhì)檢部 對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告。反饋給 供應(yīng)部 。 c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 d)樣品驗證合格后，通知供方小批量供貨；經(jīng)進貨驗證合格后，交 供應(yīng)部 試用，并由 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 質(zhì)檢部 出具相應(yīng)試用后的驗證報告，反饋給 供應(yīng)部 。 e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng) 供應(yīng)部 經(jīng)理或總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方清單》。 對于主要物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格。 對于批量供應(yīng)的輔助物資， 供應(yīng)部 在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄。對 零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定， 供應(yīng)部 向供方發(fā)出反饋信息，如兩次發(fā)出反饋信息而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消合格供方的供貨資格。 供應(yīng)部 每年組織 質(zhì)檢部 對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供方業(yè)績分析表》，對不合格者應(yīng)從合格供方中剔除。 對外協(xié)加工方的供方控制，也按上述條款規(guī)定執(zhí)行。 對服務(wù)供方的控制 為我本公司提供服務(wù)的供方，如運輸本公司、檢測機構(gòu)等，由具體的執(zhí)行部門對其進行評價，評價 合格后方可向我本公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 采購 采購計劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制《采購計劃》，報 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準后，方可實施采購。 采購的實施 a)供應(yīng)部 根據(jù)批準的《采購計劃》，在《合格供方清單》中選擇供方并進行采購。 A)向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 c)供應(yīng)部 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購前 供應(yīng)部 應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，確認后實施采購。 采購信息 采購合同 包括采購產(chǎn)品的信息 a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供技術(shù)規(guī)范等）； A)對產(chǎn)品的驗收要求； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 c)其它要求，如價格、數(shù) 量、交付等。 適當(dāng)時還包括： 對供方的產(chǎn)品、設(shè)備、人員提出的要求等； 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由 質(zhì)檢部 進行進貨驗證； A)當(dāng)本公司現(xiàn)場實施驗證時， 質(zhì)檢部 應(yīng)制訂驗證及放行的方法做出規(guī)定。 驗證包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)檢驗規(guī)定，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購計劃》 《供方業(yè)績分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評審記錄表》 鄭州 萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對生產(chǎn)過程進行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2． 0 適用范圍 適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，產(chǎn)品的防護及放行的活動，以及生產(chǎn)過程的產(chǎn)品識別。 3． 0 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)組織管理及產(chǎn)品的搬運、貯存、防護。 4． 0 程序內(nèi)容 生產(chǎn)部 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，安排組織生產(chǎn)。對生產(chǎn)過程的控制由 生產(chǎn)部 依據(jù)工藝規(guī)范等規(guī)定對其嚴格的質(zhì)量控制。 生產(chǎn)部 經(jīng)理根據(jù) 業(yè)務(wù)部 下達的 訂單情況 制定《月生產(chǎn)計劃》，通知相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)，檢驗等的依據(jù)。當(dāng)生產(chǎn)計劃有調(diào)整和修改時， 生產(chǎn)部 需將調(diào)整和修改情況及時傳遞各有關(guān)部門； 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)流程圖（見《質(zhì)量手冊》產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖） 工藝要求：操作者應(yīng)按照生產(chǎn)工藝生產(chǎn)要求及設(shè)備操作規(guī)程的要求進行生產(chǎn)。 人員的控制：由辦公 室組織有關(guān)人員對操作者技術(shù)能力是否符合要求組織人員進行能力考評，合格聘任上崗。 記錄： 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)月報表的填寫， 質(zhì)檢部 負責(zé)檢驗和試驗記錄的填寫， 生產(chǎn)部負責(zé)機器維護記錄的填寫； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)服務(wù)提供實施監(jiān)視，配置適用的測量儀器，量具應(yīng)執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢 （專職檢驗員）。對產(chǎn)品的檢驗應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標識和可追溯性控制 生產(chǎn)部 負責(zé)過程產(chǎn)品和成品的標識， 質(zhì)檢部 對產(chǎn)品標識進行監(jiān)控；成品使用合格證進行標識，注明生產(chǎn)日期和批號，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，立即對其進行追