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中國電信流程優(yōu)化現(xiàn)狀研究報告(已修改)

2026-02-18 12:13 本頁面

　

【正文】現(xiàn)狀分析報告一九九九年十月十五日中國電信 JMCC業(yè)務(wù)流程優(yōu)化咨詢項目 2 議程 ?現(xiàn)狀分析方法 ?現(xiàn)有流程宏觀圖 (Level 0) ?現(xiàn)有流程第一層流程圖 (Level 1) ? 采購管理 (PO， AP) ? 財務(wù)與稅務(wù)報告管理 (GL) ? 預算管理 (GL) ? 基建項目管理 (PA) ? 固定資產(chǎn)管理 (FA) ? 庫存管理 (INV) ? 現(xiàn)金管理 (CM) ? 收入管理 (AR) ?重點問題討論 ? 制度問題 ? 流程與監(jiān)控問題 ?附件一：省、市、縣詳細流程分析 ? 公司概述 ? 模塊概述 ? 流程圖 ? 問題列表 ?附件二： Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ? 調(diào)研問題回答文檔 ? 業(yè)務(wù)描述工作文檔 3 項目啟動項目計劃及目標介紹高層領(lǐng)導及主要人員訪談策略及流程業(yè)務(wù)目標流程記錄 Analysis 分析報告現(xiàn)狀流程記錄現(xiàn)狀流程問題觀察及調(diào)研 (現(xiàn)狀分析 ) 省市 (模板 ) 縣 (模板 ) 現(xiàn)狀分析方法 4 現(xiàn)有流程宏觀圖 5 現(xiàn)有流程采購管理及其它應(yīng)付業(yè)務(wù) 采購業(yè)務(wù) 應(yīng)付業(yè)務(wù) 總帳業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)類采購 SIM卡、儲值卡、及充值卡廣告及宣傳用品固定資產(chǎn)類采購工程配套、物業(yè) 、車輛及辦公設(shè)備項目類采購網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主設(shè)備網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程配套設(shè)備其它類采購經(jīng) PO: 辦公用品不經(jīng) PO: 基站地址及營務(wù)廳租賃采購類應(yīng)付采購付款財務(wù)匯總營運類應(yīng)付應(yīng)付話費漫游話費、附加費及網(wǎng)間結(jié)算付款應(yīng)付電路租費、無委 (頻率占用 )費企業(yè)類應(yīng)付土建工程及裝修工程拔款自動周轉(zhuǎn)金、拔落市資金行政類應(yīng)付員工工資、福利及獎金差旅費支付采購管理 6 重點問題討論采購管理制度 ?供應(yīng)商管理不夠嚴謹。沒有供應(yīng)商記錄、編號、評審不足、采購上限 /比率? 等。在工程采購招標找供應(yīng)商時，沒有政策規(guī)定按金額而要求一定數(shù)目的招標書。計財部也不能對供應(yīng)商作帳齡分析。沒有定期對長期合作的供應(yīng)商與市場上其他供應(yīng)商作價格及質(zhì)量的比較。 (省 ) ?沒有設(shè)立一個獨立的采購部門進行統(tǒng)一采購。 (省，市 ) ?沒有制定“合格供應(yīng)商”列表及增減列表的程序。 (省，市 ) ?沒有書面界定采購審批權(quán)限導致采購流程中經(jīng)過分管經(jīng)理及總經(jīng)理的多重審批。而當分管經(jīng)理及總經(jīng)理出外公干時更耽誤了采購的進度。 (省，市 ) ?縣公司的固定資產(chǎn)采購是由當?shù)氐碾?信局代辦。市公司未有按人力資源因素訂立縣公司所負責的固定資產(chǎn)采購范圍。 (縣 ) 7 重點問題討論采購管理流程與監(jiān)控 ?請購過程不夠規(guī)范。請購部門沒有指定請購人員，也沒有設(shè)立請購權(quán)限及標準格式請購單。 (省 ) ?采購計劃考慮因素不足夠。固定資產(chǎn)的申購由使用單位經(jīng)相關(guān)采購部門，到計財部才發(fā)現(xiàn)財政預算不許可，浪費行政時間。 (省 ) ?沒有定期與主要設(shè)備供應(yīng)商對帳。 (省 ) ?沒有標準格式的采購單。一般多使用合同形式但沒有統(tǒng)一的合同編號。 (采購部與財務(wù)部采用不同的合同編碼 )。 (省 ) ?供應(yīng)商發(fā)票直接送到歸口部門，并非到計劃財務(wù)部，形成監(jiān)控問題。發(fā) 票應(yīng)該直接送到計劃財務(wù)部，例外事項應(yīng)事先有被授權(quán)人批準。 (省，市 ) ?采購的合同談判多數(shù)由經(jīng)辦人負責。同時一般有法律約束力的合同都由經(jīng)辦人簽署。許多時候經(jīng)辦人并非管理層人員，形成了監(jiān)控的問題。 (省 ) 8 重點問題討論采購及其它應(yīng)付業(yè)務(wù) 制度 ?分公司沒有訂立一個系統(tǒng)化的審批權(quán)限。所有費用 (除電路租費、基站電費及租賃費 )都要通過分公司總經(jīng)理審批。這不但占用了分公司高層管理人員的時間，而且對審批的過程也未必產(chǎn)生增值的作用。 (市 ) ?未設(shè)立完善制度以確保有權(quán)簽署付款的人員離開公司或調(diào)職后，財務(wù)會馬上通知有關(guān)銀行修改記錄。 (省，市 ) ?分公司沒法向電信局計費中心所計算的網(wǎng)間結(jié)算收入及支出報告進行任何查核。無形中增加了固有的內(nèi)在風險。 (市 ) ?對于一

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