廣州城建開發裝飾公司管理體系程序文件匯編(已修改)

　

【正文】 廣 州 城 建 開 發 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評審程序 內部審核程序 培訓程序 交流、溝通與協商程序 記錄管理程序 法律法規獲取管理程序 監視和測量裝置的控制程序 環境因素識別程序 危險源辨識與風險評價程序 運行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關要求的確定與評審程序 施工控制程序－質量 施工控制程序－職業健康安全 施工控制程序－環保 設計控制程序 物資管理程序 應急準備和響應程序 糾正與預防措施控制程序 附件 1：體系表格 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 1．目的 對與 質量、環境與職業健康安全管理體系 有關的文件進行控制 ，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當的處置，防止使用作廢文件 。 2． 適用范圍 適用于本公司的 質量、環境與職業健康安全管理體系的文件 的管理與控制。 3． 職責 3． 1 總經理負責批準 質量、環境與職業健康安全管理體系的管理手冊。 3． 2管理者代表負責組織質量、環境與職業健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。 技安部負責質量、環境與職業健康安全管理手冊及相關程序文件、作業指導書的編寫、評審、修訂工作及質量、環境與職業健康安全管理體系文件的發放、更新、 保管、歸檔等管理工作。負責各有關部門下發的質量、環境、與職業健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 3． 4行政部負責對與公司質量、環境與職業健康安全活動有關的行政文件、外來文件的控制管理工作。 3． 5公司各部門、 各項目部設 專人負責對與質量、環境與職業健康安全活動有關的文件的接受、登記、發放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負責及時將有關信息傳達到相關崗位。 4． 工作程序 4． 1 文件分類： 公司文件共分為六類： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 1． 1A 類：公司制度性文件。包括質量、環境與職業健康安全管理手冊、質量、環境與職業健康安全管 理程序文件及作業指導書、公司規章制度。 4． 1． 2B 類：公司級行政文件和部門所發的行政文件。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如計劃、總結、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。 4． 1． 3C 類：技術標準及規范。包括國家、行業及地方技術標準、規范、規程和工法；企業技術標準和工法。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。包括施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、作業指導書或技術安全交底、質量、安全問題整改通知單。 4． 1． 5E 類：法律法規。包括各級政府制定的法律法規。 4． 1． 6F 類：外來文件。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 4． 2文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質文檔。 3． 3 文件編號方法： 4． 3． 1A 類文件編號方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊 表示管理手冊 順序號分別用 0 0 03?表示 手冊號 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 質量、環境、職業安全衛生 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質量、環境、職業安全衛生 表示程序文件 共 X 個 程序文件 順序號，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業指導書 : “ XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質量、環境、職業安全衛生 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 表示作業指導書 質量、環境、職業安全衛生 順序號分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B類文件編號 : 行政文件編號執行公司行政 部文件 編號規定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號 （公司用） 城裝 x 字 [xxxx] xx 號（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯數字表示發文年號，第二部分用文字表示發文部門，第三部分用阿拉伯數字表示文件順序號。 4． 3． 5 C 類、 D 類文件 不 另行編號， C類沿用文件原有編號， D類按工程項目 分別收集整理即可。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發放范圍 文件分類表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業指導書 各責任部門 公司各部門和 各項目部 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據簽署意見發放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。 各部門、項目部 根據簽署意見發放 C 技術標準、規范 國家、行業和地方頒發的技術標準、規范；公司編制的工法、技術標準 設計工程部 相關部門和項目部 D 項目專用文件 投標文件、工程合同、工程分包合同。 設計工程部 相關部門及項目部 物資采購計劃、物資采購合同、 項目部 項目部 項目施工組織設計、項目質量計劃、工程圖 紙、專項技術方案、 項目部 項目部和所屬各部門、分包單位 作業指導書或技術交底、質量問題整改通知單 項目部工程、質量部門 施工作業的分包單位 E 法律法規 國家及地方的法律法規 技安部 公司各部門 F 外來文件 公司接收的外來文件 行政部 根據簽署意見發放 項目接收的外來文件 項目部 根據簽署意見發放 4． 5 文件的簽發 公司 級文件 應先填寫文件 簽發單再進行 核稿簽發；其他文件可經相關負責人審核后蓋章或負責人簽字發放。文件文號的編定按照行政部要求處理。 文件的發放、接收均應做 好記錄（記錄表格式見行政收發文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。 文件在批準時應注明發放對象，各類文件的一般發放范圍 見文件 分類表。 文件的標識 為了保證與管理體系有關文件的有效控制，文件發放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。（注：該編號不是文件文號） 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時，文件自批準（承認）日起生效。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 7 文件的發放、回收 4． 7． 1發放的范圍： 質 量、環境與職業健康安全管理手冊、程序文件的發放范圍由技安部規定，其它受控文件發放范圍由各部門、項目部規定。確保對重大環境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關鍵責任的崗位要得到現行有效版本文件。 4． 7． 2發放的方法： 質量、環境與職業健康安全管理手冊、程序文件以紙質文檔的形式發布。其它受控文件由各部門、 項目部按相關 規定執行。 4． 7． 3 公司各部門、 各項目部設 專人負責文件的收發登記，以確保文件受控和及時準確發放到位，使對質量、環境與職業健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相 應文件的有效版本。 4． 7． 4 文件的收發單位應填寫《文件發放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫《文件收文登記表》，以便確認；在內部網上發布的程序文件，可以發出通知，不填寫登記表。 4． 7． 5各 有關部門下發質量、環境與職業健康安全管理體系方面的文件、通知前應通過技安部經理審核、確認。 4． 7． 6行政部應及時轉發與質量、環境與職業健康安全管理活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發登記手續規定。 4． 7． 7各 有關部門、項目部要填寫《受控文件清單》。 4． 7． 8文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。 版本號按第一版、第二版依次變化， 修訂號按阿拉伯數字 從 3 依次變化。 4． 7． 8． 2其它受控文件作廢后，由各部門、 各項目部專人 清理、登記，及時從所有發放或使用場所收回失效和作廢文件， 經責任 領導批準后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發放登記表》 “ 備注 ” 欄內填寫 “ 作廢 ” 字樣。需要換新版時，按 的規定執行。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時，要在《文件發放登記表》 “ 備注 ” 欄內填寫 “ 存檔 ” 字樣。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 7． 9文件的復制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質量、環境與職業健康安全管理手冊、程序文件，各部門、 各項目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復印須經公司原審批權限批準后方可進行。由專人辦理，并履行發放、編號手續。 4． 7． 遺失文件的部門應提出申請后補發，破損的文件應重發。 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1文件的修訂變更及審核、批準應按 原審批權限進行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經主管領導批準后的更改 內容報技安 部，技安部進行協調，再經管理者代表批準后確定更改。 4． 8． 2其它支持 性文件經多次更改，需要換版時由責任部門、項目部負責進行換版。換版后把新文件及時登記 并報技安 部一份備案。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進行。 4． 9 文件保管 文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。 4． 10體系文件的評審 4． 10． 1 體系文件在運行過程中或在內審 和外審時 發現不符合，須進行評審。 4． 10． 2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。 5．附表 ? 文件發放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登記表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 管理評審程序 文件編號： QEOHS/C2002 為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質量、環境和職業健康安全管理體系的持續性、充分性和有效性，特制定本程序。 適用于公司質量、環境和職業健康安全管理體系的評 審。 3 職責 總經理 主持召開管理評審會議。 審批管理評審計劃和管理評審報告。 對評審結果和改進體系運行方向性問題的結論及實施結果負責。 管理者代表 組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質量、環境和職業健康安全管理體系運行情況，并提出改進意見。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 組織落實管理評審后所提出的糾正、預防和改進措施的落實。 技安部 編寫管理評審計劃。 負責管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 根據會議內容起草管理評審報告。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 負責管理評審后提出的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證。 各 部門 負責準備、提供本部門業務范圍內的管理評審所需資料。 負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 4 工作程序 管理評審頻次 管理體系評審會議原則每年進行一次。 如出現以下情況，由公司經理根據實際情況決定增加管理評審的頻次。 其內容包括： ? 質量、環境和職業健康安全方針、目標、企業性質 及組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； ? 質量、環境和