廣州城建開發裝飾公司管理體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執行無證人員不得上崗制度。 技安部在對項目檢查時，應對入場教育和交底情況進行監督檢查。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 組織培訓的部門負責填寫并保存培訓通知、培訓實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓記錄。 技安部負責建立員工的培訓檔案，保存員工的教育、經歷、培訓和資格 的記錄。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。 培訓效果評價及改進 培訓結束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。培訓效果采用理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法評價經過培訓的人員是否達到了規定要求，對于未達到要求的應采取措施予以補救。 技安部于每年年底，應對全年的培訓工作進行總結，檢查年度培訓計劃的完成情況，調查培訓效果，并對培訓的有效性進行評價。對未能按計劃完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施 技 安部應根據對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內容，以便完善下一年度的培訓計劃。 5 相關／支持性文件 6 記錄 ? 培訓申請表 ? 年度培訓計劃 ? 培訓實施計劃 ? 培訓通知 ? 培訓實施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓總結 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協商程序 文件編號： QEOHS/C2005 1 目的 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 建立交流渠道以及溝通與協商過程，保證質量、環境、職業安全健康有關信 息交流的有效性。 2 適用范圍 適用于公司內部、公司與外部的與質量、環境、職業安全健康有關的信息交流、溝通與協商。 3 職責 管理者代表 負責向總經理報告有關質量、環境、職業安全健康方面的信息。 技安部 負責收集、匯編、發布法律法規方面的信息；向管理者代表報告質量、環境、職業安全健康方面的信息。 行政部 負責公司管理方針的對外宣傳。 設計工程部 負責有關材料、設備信息的收集、傳遞和處理，負責有關技術標準方面信息的收集、傳遞和處理。 工會 代表員工就職業安全健康方面的意見和 建議與有關領導和單位進行協商。 各部門、項目 負責各自業務范圍 內信息 的接收、傳遞和處理。 4 工作程序 工作流程圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 各部門和項目的負責人應確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負責信息的接收、處理和傳遞。信 息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內容進行核對，以保證信息的內容準確可靠。 數據分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應利用統計技術等適用的方法 對得到 的信息進行數據分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 通過數據分析應得出下列結果： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 業主的滿意程度； ? 工程的質量、環境和職業安全健康與規定要求的符合性； ? 公司的質量、環境和職業安全健康目標的完成情況； ? 過程的有效性和效率； ? 供應商、分包商和其他相關方的滿意程度； ? 采取 改進所需的糾正和預防措施的機會等。 上述數據分析結果可用于證實質量管理體系、環境管理體系和職業安全健康管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以進行體系的持續改進。 質量管理體系需要收集的信息和溝通的內容 ? 質量方針、質量要求； ? 質量目標完成情況、質量管理體系實施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關質量的法律法規及其他要求的遵循情況； ? 有關質量管理體系內審、 外審和 管理評審的信息； ? 適用的法律法規、標準和其 他要求變化的信息； ? 來自分包商、供應商的質量信息； ? 有關體系運 行的其它情況。 環境管理體系需要交流的信息 ? 環境方針、環境管理體系要求； ? 環境目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 環境因素和重大環境因素的有關信息，包括對重大環境因素及其相關活動的控制情況； ? 有關環境管理體系內審、 外審和 管理評審的信息； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 5． 有關環境的法律法規及其他要求的遵循情況； ? 監測和測量結果； ? 應急準備與響應情況； ? 來自分包商 、供應商及其他相關方的環境信息； ? 有關體系運行的其它情況。 職業安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業安全健康 方針 、職業安全健康方針管理體系要求； 6． 職業安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 危險因素的有關信息，包括對重大危險及其相關活動的控制情況； ? 有關職業安全健康方針管理體系內審、 外審和 管理評審的信息； ? 有關職業安全健康方針的法律法規及其他要求的遵 循情況； ? 績效測量和監測結果； ? 應急預案與響應情況； ? 來自分包商、供應商及其他相關方的職業安全健康信息； ? 有關體系運行的 其它情況。 信息的標識、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應按有關數據庫 /檔案管理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。 信息的傳遞與溝通 信息的發出和接收雙方應通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 公司的質量、環境、 職業安全健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質量管理手冊、環境管理手冊、職業安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網站、廣 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質量、環境、職業安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 各部門收到上級主管部門、行業、協會等下發的有關質量、環境、職業安全健康方面的文件后，應及時 轉發給技安 部，由技安部進行匯總。 法律法規及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內部網上予以公布并負責解釋。 有關法律、法規更新的信息，由技安部以《法律、法規清單》的方式傳達到部門、區域和項目。 環境因素和重大環境因素的信息，以《環境因素臺帳》和《重大環境因素清單》的方式在有關部門、區域和項目之間傳遞。 危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風險清單》的方式在有關部門和項目之間傳遞。 技安部結合內審對全公司質量、環境、職業安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規及其他要求的遵循情況，監測、測量結果進行檢查，將檢查結果和效果評價寫入內 審報告 中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。 內審和管 理評審的情況由技安部以內部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 外審發現 的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據此分析原因，采取糾正措施。 緊急事故處理結束后，事故發生單位的負責人應按《應急準備和響應程序》的要求填寫事故處理報告，報公司管理者代表。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內進行通報。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關領導進行溝通。 工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設置公司環境方針的宣傳口號，通過當地派出所、居 委會與周圍居民建立溝通渠道。項目內部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯系。對周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關部門解決。 在市場調研、投標報價及項目施工過程中，業務部、設計工程部和項目應注意收集市場、業主有關質量、環境、職業安全健康方面要求的信息，提交給公司領導和 技安 部供決策使用。 設計工程部和項目負責收集來自供應商和分包商的信息，在與供應商、分包商簽訂合同時應將質量、環境、職業安全健康方面的要求納入合同條款之中。 技安部負責收集來自認證機構的信息，并將信息匯總 后 報管理 者代表。部門和項目在接收到相關方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結果通報給相關方。 需其他 單位配合解決的事項，及時將有關信息傳遞給相關部門。 顧客溝通 合同簽訂前 業務部、設計工程部和項目負責人應指定專人與業主對以下方面進行溝通并確定有關要求： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內容和保修期限； ? 業主的要求期望。 與工程質量、工期、價 格有關的要求應形成書面文件（參見《與工程有關要求的確定與評審程序》）。 施工過程中 項目經理應指定專人與業主、監理對以下方面進行溝通并確定有關要求： ? 設計變更、工程洽商； ? 業主反饋，包括業主抱怨； ? 監理的意見； ? 業主的要求期望。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業主、監理進行溝通。與業主、監理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內容和決議外，還應記錄業主、監理提出的不符合項以便整改， 下次開會時應對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。 設計工程部和 技安部采用 電話、走訪和發放顧客意見調查表等方式與業主、監理保持經常聯系，調查了解業主意見，分析業主滿意程度接受業主、監理的投訴，發現問題督促項目及時整改。 竣工后 每年年初，設計工程部應編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。回訪人員應就業主滿意情況、業主的要求和期望與業主進行溝通，并請業主填寫顧客意見調查表。回訪結束后，回訪人員應將回訪情況向設計工程部經理匯報，并將顧客意見調查表 交設計 工程部 經理。 設計工程部 負責按合同進行保修，保修負責人應 就業主滿意情況、業主的要求和期望與業主進行溝通，將保修情況和業主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后， 保修負責人應將工程保修記錄 表交設計工程部保存。 設計工程部應根據 工程 回訪保修中發現的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 每季度，設計工程部應將 顧客 意見調查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。 業主投訴 技安部負責 接待 業主投訴，并將業主提出的意見和 要求 記錄在業主投訴記錄表中傳遞 給區域 。必 要時，技安部應將業主投訴情況向公司主管領導匯報。 設計工程部經理應對業主投訴 進行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結果應記錄在業主投訴記錄表中。 技安部應對業主投訴的處理結果進行驗證。 當業主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關部門、區域、項目按相應的法律程序處理。 協商 各部門和項目在進行下列事項時應同員工進行協商以達成共識： ? 制定、評審職業安全健康方針、目標、計劃、制度； ? 危害辨識、評價及制定控制措施； ? 安全事故調查、處理。 員工對職業安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關領導和單位進行協商，將協商結果告之員工，并保存有關記錄。 評價和改進 信息的發出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達到預期效果？ 對不適宜的溝通應進行調整或采取相應的糾正措施，以提高溝通的有效性。 5 相關文件 ? 與工程有關要求的確 定與評審程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 應急準備和響應程序 6 記錄 ? 顧客意見調查表 ? 工程保修記錄表 ? 業主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號： QE