桃花島生態農業旅游開發項目可行性研究報告(文件)

　

【正文】 .......172 財務評價結論 ........................................................................................177第十四章 社會評價 ................................................................................191 項目建設對擴大社會就業情況分析 ....................................................191 項目建設對社會的影響分析 ................................................................191 項目建設與當地互適性分析 ................................................................194 社會評價結論 ........................................................................................195第十五章 風險分析評價與控制 ............................................................196 項目主要風險因素識別 ........................................................................196 風險程度分析 ........................................................................................196 主要風險分析評價 ................................................................................196 風險防范對策 ........................................................................................199第十六章 研究結論與建議 ....................................................................201 研究主要結論 ........................................................................................201 建議 ........................................................................................................202附表附表 1：營業收入與稅金及附加估算表附表 2：固定資產折舊、無形與遞延資產攤銷估算表附表 3：總成本費用估算表附表 4：損益及利潤分配表附表 5：財務現金流量表附件附件 1：項目法人證明文件——企業法人營業執照附件 2：；附件 3： 附圖第 1 章 總論1第一章 總 論 項目概況 項目名稱:某桃花島生態農業旅游開發項目（一期）可行性研究（以下簡稱“桃花島旅游開發項目（一期）” ） 建設地點與范圍面積：項目地點位于某市江州區馱盧鎮蓮塘村花梨屯，某桃花島生態農業旅游開發項目（一期）可行性研究具體的用地范圍南以芭美獨沿江山脈為界（含南岸碼頭、停車場及左洲角等地），東至安定屯對岸山體，西至小花梨，北為巍巍群山。公司的現代農業產業園區位于某市江州區馱盧鎮蓮塘村花梨屯。 項目建設期項目建設期為 3 年，即 2022 年~2022 年。（2）給排水工程150m3高位水池1座； 500m3高位水池1座； 350m3高位水池1座；DN200PP—R給水管550米； DN160PP—R給水管1660米； DN75PP—R給水管800米； DN50PP—R給水管4510米；取水 設施及抽水泵站3座；凈化消毒設施6套；* 雨水溝2650米。第 1 章 總論4（四）公共服務與接待設施工程 　 　主入口大門1座；管理用房（5處）3000平方米；醫療救護站（1處）300平方米；游客服務中心（1處）1000平方米；旅游集散廣場（8處）11300平方米；旅游購物服務點（3處）1200平方米；綜合體育場館（容納150人）2022平方米；左江健康美食文化長廊（同時接待200人）800平方米；桃花島特色生態燒烤苑（同時接待300人）50套；鄉村俱樂部演藝餐館（同時接待600人）2022平方米；如來餐館（同時接待400人）800平方米；果蔬大餐館（同時接待100人）2500平方米；桃花島度假酒店（500個床位）27500平方米；紫竹山莊（100個床位）4500平方米；青年會館（160個床位）4000平方米。預測到2025年游人 。，% ；基礎，%；環境保護和 ，%；，% 。（二）資金來源本項目融資的資金來源有債務資金——銀行貸款和非債務資金——財政專項補助資金、招商引資與企業自有資金兩大部分。（三）財務評價指標本項目所得稅前財務內部收益率為 %，財務凈現值 萬元第 1 章 總論6（i=10％），投資回收期 年（含 3 年建設期）；所得稅后財務內部收益率為 %，財務凈現值為 萬元（i=10％），投資回收期 年（含3 年建設期），投資利潤率為 ％，投資利稅率為 ％，借款償還期為 年（包括建設期 3 年），營業收入的盈虧平衡點為 %。（4）可行性研究報告涉及的公路、給水、排水、供電、環境保護等技術標準及規范規程等。它是一個以優美的山秀水電站庫區湖光山色和豐富的生態農業與養生文化第 1 章 總論9資源為依托，以生態休閑農業為主題，以休閑度假為主要功能，強化“ 生態農業”和“休閑度假”互動發展模式，突出彰顯生態農業文化特色、打造桃花島個性化的生態休閑度假目的地精品工程，精心策劃與整合開發休閑度假、健康養生、文化體驗與節日慶典、山水覽勝與田園觀光等五大旅游產品體系，將桃花島旅游區建成集山水覽勝、田園觀光、農村與農事體驗、休閑度假、健康養生、身心療養、婚慶旅游、自然科普、現代農業生產為一體的生態休閑度假勝地。（三）建議項目業主要組織強大的項目管理專業團隊，按國家基本建設法定程序進一步做好各項前期工作，嚴格按照國家的有關標準規范，按總體規劃、可行性研究性報告所確定的工程方案抓緊搞好初步設計和施工圖設計， 實行施工 監理制和工程質量責任制，切實抓好工程勘察設計、施工、監理等環節的質量管理，嚴格執行環境影響評價和環保監督制度，按旅游精品工程的要求進行高起點、高標準實施，使項目盡快發揮其預期的綜合效益。中國旅游業正在高速發展，已成為國民經濟新的增長點，并列為第三產業中新興產業的首位。人次，%； 萬億元，%；入境旅游人，%；入境過夜旅游人數 5730萬人次，%；旅游外匯收入470億美元，%；出境旅游人數 6900萬人次，%。（二）生態養生休閑旅游是 21 世紀全球旅游業的必然選擇和可持續發展的關鍵目前，世界旅游業正朝著特色化、生態化、休閑化發展，現代旅游需求趨向“ 新穎、別致、時尚與豐富多彩”。據世界旅游組織統計，長壽養生、休閑度假旅游，在世界范圍，每年是以15%～20%的增幅發展。隨著人 們回歸大自然熱情的高漲，對生態旅游的興趣越來越濃厚，并且正在逐步發展成為旅游時尚。早在20年前，西方的未來學家們就極富預見性的指出，當人類邁向21世紀的時候——由于我們已經進入一個以知識創造和分配信息為基礎的經濟社會，其社會結構、生活結構和生存方式業將發生重大的變革。目前我國已加入世貿組織，不 僅促進了我國休閑產業的發展，也帶來了新的休閑觀念。分時度假與產權酒店起源于20世紀60年代的法國阿爾卑斯地區。中國現在的旅游市場上，隨著旅游消費的不斷增長和消費者消費觀念的日漸成熟， 經過了初期單純以觀光為目的的發展階段后，度假需求已經產生并形成了一定的市場規模，人們的旅游觀念也在發生著轉變：不再注重游的是名山大川還是古跡名勝，更注重休閑度假，一種在心理上的徹底放松與休閑。此次調整必將推動短途旅游的熱銷，對位于某“左江旅游帶” 旅游經濟走廊核心區域的某市、江洲區和桃花島生態農業旅游區將成為眾多旅游者向往的熱點目的地之一。同時，以實施中國一東盟“一軸兩翼”區域經濟合作新格局戰略構想和每年在某召開的中國－東盟博覽會為契機，加快某與東南亞旅游圈的對接，完善海、陸、空立體型旅游線路網絡，努力構筑某－越南－東盟大旅游網絡體系，使某的旅游資源和產品開發取得了長足的發展，某全區旅游接待人數和旅游收入持續快速增長，旅游經濟總量穩步提高。到2022年，某 （其中入境旅游者超過400萬人次），年均增長 15%以上；旅游總收入2500億元，年均增 長22%以上，旅游業總收入相當于GDP 的比重提高到13%以上；旅游直接從業人員和間接就業人員增加到600多萬人。（五）利用“左江旅游帶 ”開發為契機，加強區域聯合和國際合作根據《北部灣旅游發展規劃》，規劃實施的主體區（環北部灣旅游圈）包第 2 章 項 目背景及建 設 必要性15括某的某、防城港、欽州、北海、某和玉林 6市等， 《規劃》計劃將建設某左江花山文化生態旅游區等25個旅游度假區，將會推出十大王牌旅游產品。規劃以左江為主軸線，以某這一中國南疆門戶城市建設為龍頭，深度整合左江旅游資源，打造成“ 水、岸、山、城” 為縱坐標和“ 點、線、區、帶”為橫坐 標的“1127” 立體網狀開發格局，體現左江旅游帶的“ 南國邊疆，文化左江 ”旅游形象。 項目建設是實施西部大開發戰略和貫徹落實黨和國家方針政策的需要實施西部大開發戰略，加快中西部地區發展，是我國現代化戰略的重要組成部分，我國政府在《國務院關于實施西部大開發若干政策措施的通知》（國發〔 2022〕33號）中已明確提出，實施西部大開發的重點任務是：加快基礎設施建設；加強生態環境保護和建設；發展特色旅游業。必須構建結構合理、 門類齊全、科技含量高、富有 創 意、競爭力強的現代文化產業體系，在重點領域實施一批重大項目，推進文化產業結構調整，發展壯大傳統文化產業，加快發展新興文化產業，加強文化產業基地規劃和建設，加大對擁有自主知識產權、弘揚民族優秀文化的產業支持力度，推動文化產業與旅游、體育、信息、物流、建筑等產業融合發 展。 項目建設是某建設旅游強區、打造“南疆邊境旅游目的地” 的需要根據《某區人民政府關于加快建設旅游強區的意見》（桂政發[2022]92號）提出的某旅游業發展的總體要求：“把加快發 展旅游業提升到全區經濟社會發展全局的戰略高度，貫穿于整個“富民強桂 ”新跨越的全過程，以科學發展為主題，打造千億元產業，加快“旅游強區”建設步伐，提升旅游產業的市場化、規?；蛧H化水平，把旅游業培育成為我區國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業，努力實現旅游資源大區向旅游經濟強區的歷史性跨越”的新目 標新任務要求，某將在“ 十二五”期間全面推進“旅游強區”發展戰略，正在全力打造“ 一個旅游龍頭、二個發展帶、三大國際旅游目的地、四大城市旅游目的地和旅游集散地、五大旅游品牌、六條旅游精品線路、七大旅游發展區、八大旅游產品” 的區域旅游發展框架；某區黨委、區政府也做出了建設西江旅游經濟帶、打造某、桂林、北海、某四大城市旅游目的地和游客集散地的戰略決策，把旅游業打造成為產業超千億元產值的支柱產業，努力構建特色鮮明、重點突出、龍頭帶動、南北對接、東西呼應的某區域旅游經濟協調發展格局，建設成為我國南方的“旅游強區” 。本項目區的開發建設，不僅有力地補充了左江旅游帶上的生態休閑度假旅游接待基地，是體現某市突出“南國邊疆，文化左江” 歷史文化和自然生態特色，建成某市、左江流域以及某市區域性旅游休閑基地，著力打造“以山水風光、 鄉村意境、綠色生態為依托，以文化演繹、度假群落、 邊境風情為特色，集文化體驗、休閑度假、游覽觀光等為一體的精致型、國際化、文化味的江河旅游目的地” 的重要內容，而且可以豐富整個南國邊關風情旅游區黃金旅游線路、某－越南－東盟大旅游網絡體系的旅游特色內容，改變某市單一的觀光型旅游產品為主的產業結構格局，使觀光旅游與生態農業、康體養生、休閑度假和文化旅游有機結合，著力構建左江旅游經濟帶和某市多元化旅游產品系列，提高某市作為“中國—東盟”陸路大通道上標志性旅游目的地的核心吸引力。但由于桃花島屬開發起步期，島內部基礎設施和配套服務設施急需配套建設，要達到生態休閑度假勝地的標準還有較大差距。桃花島生態農業旅游區旅游資源分類表表 31主類 亞類 基本類型 旅游資源單體AAA 山丘型旅游地 岜美獨、九鼎山、后背山AA 綜合自然旅游地 AAB 谷地型旅游地 岜布吶盆地、九鼎盆地、龍樹根盆地、后背山盆地、延壽山谷地ACB 獨峰 延壽山ACE 奇特與象形山石天門石，洪泉奇石ACF 巖壁與石縫 可遠山崖壁AC 地質地貌過程形跡ACL 巖石洞與巖穴 岜布吶盆地巖洞、桃花島崖刻巖洞、小花梨巖洞、岜花假巖洞、岜美獨巖洞A 地文景觀AE 島 礁 AEA 島 區 桃花島半島區BAA 觀光游憩河段 左江BA 河段BAD 山林倒影 山影、竹影、天光云影（畫中游）B 水域風光BB 天然湖泊與池沼BBB 沼澤