某縣森林公園建設項目可行性報告(文件)

　

【正文】 信心。規劃內容包括：兒童樂園、森林童話區、自然發現區、健身路徑植物迷宮、滑草場、少年軍訓地、白楊茶社、成人戲水園、跑馬場、狩獵場、草原人家、天驕射箭場、綠洲游泳池、楊林清溪、摸魚池、森林氧吧、清平紀念林和森林瞭望塔等20多個項目.（五）植物游賞區（建設占地5畝）植物游賞區是在現有森林環境基礎上,、休閑旅游為主,該區在生物物種多樣性方面構成魯西北地區第一流的水平；在旅游觀賞方面，:觀賞植物園亞區、經濟植物園亞區、水生植物園亞區、田園超市亞區、動物觀賞亞區、盆景園、自然博物館和植物園其它景點，建設占地為觀光通道。（七）白楊林景區（建設占地13畝）清平森林公園內森林茂密，特別是白楊林區白楊參天，偉岸壯觀，密閉成林，獨具北方白楊林特色。規劃內容包括：西北民居民俗村、西北古城寨、滑沙場、新龍門客棧、沙地摩托車場、沙地浴場、沙雕場、模擬沙漠造林、沙漠造林綠化科普展館、新疆葡萄園等。大氣環境質量執行《環境空氣質量標準》(GB30951996)中二類標準；地面水執行《地面水環境質量標準》(GB38382002)中IV類水體標準；地下水評價標準執行國家《地下水質量標準》（GB/T1484893）中的III類標準；環境噪聲執行《城市區域環境噪聲標準》（GB309693）中2類標準；固體廢棄物執行《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》中的有關規定；廢水執行《污水綜合排放標準》（GB89781996）三級標準；廢氣排放執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297－1996)中新污染源二級標準；施工期噪聲執行《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）規定的標準。清平森林公園是在高唐縣國營林場內建設的。擬建項目在施工期間只要嚴格遵守建筑施工期間有關防止噪聲擾民、棄土和揚塵等影響居民的有關規定，對施工現場周圍居民不會帶來明顯影響；同時，只要按照規劃做好園區的綠化和植被恢復工作，對當地生態環境也影響不大。本項目餐飲設施約有500個餐位，餐飲規模為中型，其油煙最高排放不得超過2mg/m3,油煙凈化處理設施最低去除效率不得低于75%，油煙經處理后可達標放。地表水環境影響分析擬建項目建成后，產生的廢水主要包括賓館、工作人員及景點產生的生活污水，餐廳產生的餐飲廢水，溫泉、游泳池排放的廢水。噪聲環境影響分析本項目噪聲主要來自汽車進出時的交通噪聲、廚房風機、空調室外機噪聲等設備噪聲以及社會活動噪聲等。生態環境影響分析 本項目建設需新征地143畝，不占用基本農田。項目建成后車流量的加大，將會對沿線農業生產產生一定的影響。蓄水池采用黃河水蓄水，蓄水池的建設應該充分考慮下游區域農田灌溉，由于本項目運營后，不會改變當地的生態環境，對當地的生態環境影響較小。開發利用規劃及行動計劃；審定森林公園的重點工程項目方案，協調組織實施重點建設工程；組織實施公園的資源調查、檢測、統計和建檔；負責開展有關公園的宣教、科研和培訓工作。該項目工程管理采用項目法人負責制、招標承包制、工程建設監理制和合同管理制等四大管理機制。監理工程師是項目法人在施工現場的代表，全面負責施工過程中的質量、進度、造價、安全等監督和管理。資金報賬制度嚴格執行資金保障制度，有關領導和會計要嚴格把關，杜絕不合理的支出入帳。監督預算編制和執行過程中財政法規、政策、制度的執行情況；監督財政資金運用和管理過程是否符合規定；保證各項資金使用的合法、合理，杜絕產生挪用、濫用資金狀況，提高資金的利用與使用效率。二、編制依據(1)《山東省建筑工程消耗量定額》；(2)《山東省安裝工程消耗量定額》；(3)《森林公園總體設計規范》；(4)《林業局總體設計概算方法》；(5)《全國市政園林概算定額》；(6)林業、旅游現行有關技術經濟指標；(7)當前市場情況及現行政策規定；(8)建設單位提供的有關基礎數據資料。公園開發建設分兩期進行。再者，需要公園自我積累，滾動發展。流動資金在建設的第4年、第5年分別以200萬元、300萬元分期投入，以維持項目的正常營運。勞動定員為前3年50人，第4—6年90人，第7—8年200人，每人年度工資按10000元測算。根據旅游規模預測，8年計算期內的營業收入為經計算，8年計算期內的營業收入為70767萬元，詳見附表6。折舊、攤銷固定資產折舊采用直線法，根據國家有關規定，確定各類資產的折舊年限，分類計算折舊，殘值率按5%考慮，則年折舊費為1403萬元。詳見附表8六、現金流量分析現金流量表詳見附表9從表中可以看出，計算期內所得稅前財務凈現值2922萬元，%。旅游進一步發展，旅游收入不斷增加，將使當地群眾從根本上認識到森林旅游資源的重要價值，從而使公園自然育林，進一步提供森林群落的穩定性，增強森林的各種防護效能，最終達到保護生態環境的目的。（2）公園的建設，可以促進當地第三產業的發展，增加就業人員，規劃期末，直接就業人員200多人。（4）通過公園宣傳設施的建設，可以普及森林生態方面的科學知識，使游客充分認識到愛護森林、保護環境的重要性，森林公園是一處集自然觀光、參與式科普教育的場所，建成后將產生顯著的社會效益。同時，項目建成后，將帶來巨大的間接經濟效益，主要體現在野生動植物種類和數量的增加，公園生態環境的增強所產生的間接經濟效益。 58 。綜上所述，高唐縣國營林場清平森林公園項目建設是一項重要的公益性和基礎性生態建設工程，項目實施后，將產生巨大的生態效益、社會效益和經濟效益，是一項集保護、科研、宣教于一身，融生態、社會、經濟效益為一體，功在當代，利在千秋，蔭及子孫的事業。為正確評價公園的實施效果，按照邊建設、邊開放、邊經營的原則，估算其經濟效益。（3）森林旅游的發展，可以促進信息交流，擴大對外開放，帶動經濟的全面發展。二、社會效益分析（1）公園的建設，使高唐縣的旅游景點進一步網絡化，促進該縣旅游業的發展。八、財務評價結論由以上數據可以看出：各項評價指標均優于行業基準值，表明本項目具有較強的財務盈利能力分析，規劃合理，項目可行。其他費用通過分析同行業各項費用數據，結合本項目的具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業費用；其他制造費用、其他管理費用根據企業的具體情況，暫按工資福利費計提；其他營業費用按營業收入的1%計提；計算期內其他費用估算為2028萬元。計算期內經營成本43472萬元。三、營業收入估算為正確評價公園的實施效果，按照邊建設、邊開放、邊經營的原則，估算其經濟效益。一、基本假設所有基礎數據均以近期物價水平為基礎；項目計算期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化。根據承辦單位的意見，資金籌措方案如下：（1）地方政府投資3000萬元（2）申請國家、省財政扶持資金9315萬元。第二節 資金籌措及年度使用計劃 一、資金籌措生態旅游是一項新型的綠色產業，也是一項公益事業，具有明顯的生態效益和社會效益。四、投資概算概算范圍包括：工程費用、其他費用、基本費用及流動資金。要對工程的合同清單、單價、工程量、工程進展、合同信息及物資材料等信息加強管理，建立工程信息管理網絡系統，加強工程監測和信息反饋。先施工、后驗收、再資助，促使承建單位以質量換效益，形成共同管理的良好局面。 三、資金管理資金管理制度為了加強建設項目的資金管理，提高工程的建設質量，確保工程按進度順利實施，需建立健全完善的資金管理辦法，明確規定項目的適用范圍，實行專款專用，獨立核算，決不允許擠占挪用、截留拖欠或改變資金投向。招標承包制實行項目招投標制，按照“公開招標、公平競爭、公平評標”的原則，通過市場競爭機制，擇優選擇施工隊伍，為避免決策失誤，委托中介機構代理招標，聘請專家組進行獨立評標，并根據專家組評標推薦意見，通過集體討論確定中標單位，保證工程質量。在該工程計劃管理過程中，抓好以下幾個方面的工作：加大對該項目工程的配套資金的爭取力度，確保足額配套；加大對該工程計劃的監管力度，以確保工程投資能夠按照計劃要求落實到實處，體現“慎用錢”的原則；維護該工程計劃的嚴肅性，未經批準，不得擅自更改工程任務。第八章 組織機構與工程管理第一節 組織機構為保證清平森林公園建設項目的順利實施，高唐縣國營林場、清平鎮政府成立了專門的組織管理機構。汽車排放的尾氣中，主要污染物氮氧化物，根據國內外有關公路測定的結果類比來看，本項目公路排放的氮氧化物濃度在正常情況下不會超過對農作物的傷害閾值。項目建設前，該處為溝、荒坡地。固體廢物環境影響分析該項目建成后，生活垃圾、景區廢棄物，經專職人員收集清理后運至縣垃圾處理場，不會對周圍環境產生明顯影響；餐飲廢渣和廢動植物油外售；生活污水處理系統產生的污泥，被用作綠化肥料。游泳廢水產生量約為266667 t/a，其水質簡單，符合《農田灌溉水質標準》26000 t/a，溫泉洗浴廢水水質特點是含硫化氫和硫，氟和礦化度含量比淺層地下水和地表水高，其余同一般洗浴廢水，這部分廢水可以采用全生態的污水處理技術——人工濕地技術處理，處理后的出水符合《農田灌溉水質標準》（GB508492）中的旱作標準，全部作為林場的灌溉用水。污水處理設施在運行過程中會產生惡臭氣體，在污水處理設施周圍加強植樹綠化措施，以降低其對周圍大氣環境的影響，預計符合《惡臭污染物排放標準》（GB1455493）表一中的二級排放標準，不會影響周圍大氣環境。本次建設加強了沿線的植樹綠化措施，這樣，將大大減輕車尾氣的污染。林場北臨三十里鋪鎮，南至清平鎮，交通便利，游客可入性強。總投資12315萬元，建設期為四年。該項目主要污染源是工作人員及游客產生的生活廢水和生活垃圾，但由于該項目擬建單位已經對產生的各種污染物制定了切實可行的治理方案，并進行了高標準的綠化設計，因此對周圍的生態環境基本不造成影響。（八）西北風情區（建設占地30畝）該區為中遠期開發區，以西北景觀游賞及沙地游樂為主要功能。該區規劃建設較高檔次、并和森林環境相協調綜合賓館、別墅、森林木屋、森林樹屋等服務設施，并建設餐廳、娛樂城、游泳池、網球場等配套設施。（四）森林休憩娛樂區（建設占地15畝）森林休憩娛樂區是利用現有的森林環境，在林中設置適合森林環境的休憩娛樂項目，是森林公園的一級開發景區。該區規劃內容包括建設公園主大門、迎賓廣場、生態停車場等。根據總體規劃將該園劃分為：引景區、入口區、汽車營地和拓展訓練區、森林休憩娛樂區、植物游賞區、休閑度假區、白楊林景區和西北風情區共8個區，共需占地143畝。考慮到公園的長遠發展，將公園西界延伸包括扈賈莊所屬地域，南界包括朱小吳村。 游客增長率按每年25％遞增考慮，經過8年的建設和經營，累計利潤總額為12213萬元。建設目標 經過7年建設，將清平森林公園建設成： ?聊城市旅游體系中的龍頭景區。餐飲、購物乃至用具也應該“綠色”化。生態景觀建設就要利用現有森林植被、昆蟲鳥獸、天景天象等自然景觀資源，開發包裝為“源于自然，高于自然”的生態化景點，進步提高生態景觀水平，人工景點更應考慮生態化要求。一方面，楊樹林整體景觀壯觀；另一方面，林相難免單調。根據我省近年來森林公園發展的實踐，參照周邊景區游客規模，2009年全面啟動建