能源管理體系程序文件(全套資料-全文預覽

　　

【正文】 監視和測量裝置的周期校準或檢定 (1)礦井 標準器、強檢監視和測量裝置依據檢定規程要求，確認檢 定周期；無上級檢定規程要求的，依據礦制定的自校標準 /辦法確認檢定周期。 (4)領 取后，到環保科技中心進行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。 ㈤ 對監測所采用的準則 、 范圍 、 頻次和方法等， 按 應用過程法律法規有關標準及第三層文件的要求 執行 。 各用能單位要健全崗位責任制和操作規程， 操作人員加強巡視，發現問題及時匯報處理。由環保科技中心依據《 能源 因素 的 識別與評價控制程序》做出判斷。 環保科技中心 每季度 對目標，指標管理方案的實施情況進行一次 監測 ，檢查情況下發有關單位和部門，發現不符合項時，進行整改。 四 、 工作程序 ㈠ 對能源管理體系有效運行的 監測 環保科技中心對能源管理體系進行定期審核，對存在的問題 進行跟蹤，整改驗證，對體系的運行狀況進行評價。 三、職責 環保科技中心負責對體系運行的有效性進行監視 和測量，負責 全礦監視和測量裝置的校準和統一管理，負責環保能源法律法規符合性評價 。 浴池、淋浴和洗衣房烘干機工作結束后，要立即關閉各蒸汽閥門 烘干機、浴池、淋浴池等其他用汽及 時關閥，氣門管道漏汽及時維修 浴池專人負責水源、閘閥、管道漏水及時維修。 空調機、飲水機合理調節使用，無人 24 時必須停機。 ⑸ 工作面設備和運輸設備的操作人員由人力資源部統一培訓，持證上崗。 能源利用過程的管理控制 ⑴ 機電運營部制定礦井用電設備和電網的升級、改造計劃，及時淘汰高耗能設備和變壓器。 ⑺ 大力推廣使用節能新技術、新工藝、新設備和新材料。 ⑶ 機電運營部在設計井下供電時，應考慮電氣設備的效率性能，盡量降低裝機容量，合理分配負荷，杜絕負荷不匹配現象。 ⑶ 皮帶工區、溜子工區清理運輸過程中的丟煤，確保采出的煤及時升井。 ⑶ 采取揀矸及分打分裝等方法 減少原煤的含矸量。 四、工作程序 22 ㈠煤炭回 收 率的控制 煤炭的開采計劃由生產技術部編制，報總工程師和生產礦長審批。 機電運營部負責 礦井 生產、辦公用電 及用能設備 的采購 ， 計量與考核 ； 負責礦井生產系統優化、技術改造、新技術新設備的引進推廣應用。 三、職責 最高管理者 全面負責礦 井能源 管理工作，主持能源方針、目標的制定，提供必要的資源，主持管理評審并持續改進能源管理體系。 各單位應根據管理評審提出的修改意見，適當調整本單位的目標、指標和管 理方案，作為新一年的目標、指標和管理方案的管理內容。 因新項目中發現新的重大能源因素時，應考慮目標、指標和管 理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見《能源因素識別 與評價 控制 程序》。 ㈤ 目標、指標和管理方案的評審與修訂 環保科技中心 每半 年 對 礦井 的能源目標、指標和管理方案進行管理評審與修訂，研究解決目標、指標和管理方案管理中存在的問題。 能源管理方案的制定實施步驟 ⑴ 針對能源目標、指標及識別出的能源因素， 能源管理負責人組織各相關部門和人員起草能源管理方案， 確定具體實施、措施、執行方案及相應的責任單位、完成期限、資源要求及職責和權限。 環保科技 中心負責將批準后的能源目標、指標上網發布。 針對能源管理目標、指標的實施，制定控制措施或管理方案。 18 其他各相關單位負責按規定確定本單位的能源 目標 、 指標 和管理方案 及其實施， 并按規定進行檢查 、 考核 ，以確保 礦井 能源 管理體系 目標和指標的實現。 黨群 工作 部負責能源管理體系 目標 、 指標 和管理方案 的宣傳工作。 二、 適用范圍 適用于 礦井 對各單位 能源管理體系 目標、指標 和管理方案 的制定、實施、評審和控制管理。 對于更新了的能源因素， 環保科技中心 應進行綜合評價，確定是否為重要能源因素。 根據能源利用的不可追溯性和持續性的特點，各用能單位可采用及時監控、分析和記錄的形式對重要能源因素進行控制，以便重要能源 利用情況發生改變時及時響應 并采取措施。 包括 運行時間、溫度、電壓、電流及其他特殊能耗設施設備運行參數 (風機風量、風壓、蒸汽和水的壓力、流量 等 )。 b、當 A 或 B 或 D 或 E 或 H 或 I得分為 5分時判斷為重要能源因素。 G、 用 能管理制度完善性：管理制度標準完善得 1分，不健全得 3分，無管理制度及標準得 5 分。 D、能源利用影響范圍：影響較小得 1分，局部影響得 3分，系統全局影響得 5 分。 定量評價法 我礦各用能單 位根據常用的評價準則對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素。 ⑵ 針對已劃分的系統、過程、環節，采用簡單調查、現場觀察、經驗分析等方法，各 用 能單位 將 節能 潛力大 、 耗能量較大的能源因素直接判斷 14 確定為重要能源因素。 流程劃分法：根據生產流程，劃分為各個生產工序、輔助、附屬和其它用能過程進行識 別 ，每一個過程當中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節能的因素也可能是多耗能因素。 能源因素的識別方法 對于能源因素的識別按系統、能源種類、流程和環節等方法相結合的方式進行識 別 。 能源因素的識別步驟 ⑴ 各 用能 單位按照本單位耗能 狀況 ，分系統進行能源因素識別，并對 13 能源因素進行能源消耗種類、 能源管理現狀、能源優化和改進等方面進行詳細分析，最后對 其是否屬于重要能源因素進行定性、定量評價，及時報送環保科技中心。 環保科技中心負責組織對能源因素進行綜合評價，確定重要能源因素 ， 對能源因素和確定出的重要能源因素進 行匯總與更新。 五、 相關文件 《文件和資料的控制程序》 12 六、 記錄 記錄清單 記錄處理審批單 記錄查閱記錄 能源因素 識別與評價控制程序 一、目的 持續識別 礦井 用能單位活動、產品 和 服務中存在的能源因素，并進行評價且確定出重要能源因素，對其進行相應管理和控制。 ㈦ 能源 管理 記錄的歸檔和處理 各 用能 單位根據體系運行需要將記錄及時歸檔，歸檔記錄要存放在資料櫥中，防止損壞和丟失。 ㈤ 能源 管理 記錄的保存期由各編制單位根據 能源 記錄重要程度或使用場所不同，確定保存期限。 能源 管理 記錄的填寫不得隨意更 改，填寫人如 因 筆誤 而 更改時，須劃改并在更改處簽字，并對更改 內容 負責。 各 用能 單位 負責本單位各類 能源管理 記錄的編制、填寫、收集、整理 、歸檔 和保存管理。 對評審后需要更改的文件按文件更改規定執行 。 ㈨文件的評審 內部審核前環保科技中心及相關部門內審員首先對體系文件進行評審，并提出修改意見，以確保文件的適用性 。 當文件丟失時，文件使用人必須作出說明，經負責人批準，補發新文件并做好記錄。 作廢的文件，要在清單中注明作廢日期。 ㈦ 文件的換版和作廢 文件更改次數較多 ，修改版面達到整個文件的 1/3時，應 進行換版 。 ㈤ 文件的更改 文件需要更改時，應由文件更改部門填寫文件更改申請單，寫明更改前及更改后條款、內容，并說明更改理由，文件更改的審批由原審批部門負責，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。 文件編號具體按以下執行： ⑴ 能源 管理手冊的文件 編號 ： XM/NYGLSC— 2020A 注： XM —— XX集團 XX煤礦 NYGLSC —— 能源 管理手冊 2020—— 年代號 A —— 版本號（用 A、 B、 C、 ?? ） ⑵ 能源 程序文件的文件 編 號： XM/NYGLCX— XX 注： XM —— XX集團 XX 煤礦 NYGLCX—— 能源 管理程序文 件 XX —— 程序文件序號 ⑶第三層文件編 號 (礦發文件、外來文件除外 )： NYTWJ— SS— 注： NYTWJ —— 第三層 體 系 文件 SS —— 單位 /部門編號 —— 序號（用 0 0 0 ?? 表示） 6 能源 管理手冊發放范圍由 最高管理者 批準， 能源 程序文件的發放范圍 由 能源管理負責人 批準， 其他文件 發放范圍由各單位領導 或分管領導 批準。涉及其他部門 /單位共用或全礦使用的文件 ,由礦分管領導審批后發布實施。 有關 能源 法律法規等外來文件的控制，按 《法律、法規與其它要求獲取和確認及合規性評價控制程序》 執行。 四、 工作程序 ㈠ 工作流程 編制 批準 發布 實施 更 改 換版 評審 ㈡ 文件的分類 能源 管理體系文件分為三個層次： ⑴ 能源 管理 手冊； ⑵ 能源 程序文件； ⑶第三層文件 。 二、 適用范圍 適用于 能源 體系文件和資料的管理與控制。 能源管理績效：用能 單位實施能源管理活動所取得的可測量的結果。 指標：為實現部分或全部目標而設定的、量化的、可測量的績效要求。 能源因素：在用能單位運營全過程中，對能源消耗和能源利用效率有影響的過程和環節。 用能單位：消耗能源的獨立核算單位或其中具有自身職能和行政管理的一部分。 目標：用能單位所要實現的降低能源消耗、提高能源利用效率的總體要求。 標桿：用能單位參照比對的、同行業同類型活動可得的最佳能源利用水平。 2 目 錄 序號 編 號 程 序 名 稱 頁號 受控狀態 1 XM/NYGLCX01 文件和資料控制程序 5 2 XM/NYGLCX02 記錄控制程序 10 3 XM/NYGLCX03 能源因素識別 與 評價控制程序 12 4 XM/NYGLCX04 目標、指標、管理方案控制程序 17 5 XM/NYGLCX05 能源管理控 制程序 21 6 XM/NYGLCX06 監視和測量控制程序 25 7 XM/NYGLCX07 能力、意識與培訓控制程序 29 8 XM/NYGLCX08 信息交流與溝通控制程序 32 9 XM/NYGLCX09 法律、法規與其它要求獲取和確認及 合規性評價控制程序 36 10 XM/NYGLCX10 能源采購控制程序 40 11 XM/NYGLCX11 設備、設施采購管理控制程序 43 12 XM/NYGLCX12 應急準備及響應控制程序 48 13 XM/NYGLCX13 內部審核控制程序 52 14 XM/NYGLCX14 不符合、糾正和預防措施控制程序 56 15 XM/NYGLCX15 管理評審控制程序 61 3 修 改 記 錄 序號 程序號 修 改 內 容 修改人 通知單編號 修改日期 4 文件 和資料控制程 序 一、 目的 控制 礦井 能源 管理體系 相 關的文件和資料，確保各有關場所使用有效的版本 ，為 能源 管理體系的有效運行提供可靠的保證。 ㈢各單位負責本職能范圍內第三層文件的編制和控制。 第三層文件 是程序文件的支持性文件 ，是 除 能源 管 理 手冊、 能源 程序文件以外的其他 控制 管理 作業 文件 。 第三層文件 由各單位 編寫 ， 經 單位負責人 或分管領導 批準后實施。第三層文件，列全編號、發放號、數量等標識；對外來文件以下發的最新版本為有效版本。受控文件清單應有現行有效狀態欄，版次用“ A、 B、 C??” 表示，修改次數用 “ 0、 3??” 表示。 ㈥ 文件的 會簽 程序文件的 會簽，由環保科技中心組織相關部門以會議的方式會審后簽字。對由于法律或其他原因需作資料 參考 的作廢文件 ， 應 報認證辦公室批準后，并 標 識清楚，防止失效版本誤用（檔案管理用文件資料按檔案有關規定執行） 。 電子版本的 受控文件應進行標識、編號登記管理； 需臨時借閱文件的人員，要辦理文件借 閱手續，按期歸還。 管理手冊、程序文件被批準后，文件原稿 由 環保科技中心 統一歸檔。 如出現特殊情況時隨時 對文件 進行評審，以評價體系文件運行的充 8 分性和適 用 性。 三、 職責 環保科技中心 負責與體系 運行 相關記錄的 監督 、 檢查 和 管理。 能源 管理 記錄的編號方法： NYTJL — SS— XX— 注： NYTJL —— 能源 體 系記錄 SS —— 單位 /部門編號 XX—— 程序文件序號 —— 序號（用 0 0 0 ? ）