業務流程圖范本(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 部按照《清水營煤礦黨建精細化目標管理考核實施辦法》（試行）的要求進行檢查治安保衛隊信訪辦公室團委工會紀檢監察科組宣科機關生產黨支部檢查落實部門第七章 紀檢監察科業務流程圖清水營煤礦紀檢監察信訪舉報工作流程圖信訪件來源上級轉辦或交辦其他部門轉辦或交辦本級受理錄入重要信訪擬辦單領導批示信訪信息信訪件辦理轉辦自辦交辦直接查辦信訪監督上報集團要情況要結果結案呈批表領導審閱結案結束或歸檔初核辦結結案呈批表領導審批清水營煤礦紀委工作流程圖清水營煤礦紀委效能檢查工作紀檢監察科黨風廉政宣傳教育工作清水營煤礦黨委按照上級要求結合礦形勢和任務制定教育規劃制定實施方案各支部反饋工作完成情況下發各基層支部開展工作制定實施方案簽發效能監察通知書按項目開展效能監察工作確立效能監察立項項目對效能監察實施情況進行階段總結清水營煤礦廉政文化建設工作業務流程圖下發各基層支部認真貫徹落實執行廉政文化建設實施方案（審定稿）部門主管領導審核熟悉并掌握相關文件及資料按照礦實際情況制定廉政文化建 設方案初稿采取平時抽查、專項檢查監督執行情況，結果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔清水營煤礦效能監察工作業務流程圖熟悉并掌握相關文件及資料按照集團、礦工作重點制定年度規劃制定效能監察日常工作方案安全生產工作情況設備物資采購情況工程建設專項情況干部作風轉變情況雙增雙節效能情況進行效果驗收執行效果好，提出獎勵建議執行效果差，限期整改落實納入黨委一體化考核通過實施效能監察資料整理歸檔清水營煤礦紀律檢查工作業務流程圖主管領導審核由紀委負責方案實施過程中的監督考核工作采取平時抽查、專項檢查監督執行工作落實到位重大事項經黨委書記審批礦長書記審批收集整理內業資料或相關數據制定紀律檢查工作實施方案或措施熟悉并掌握相關文件及資料確立年度、月度目標工作任務結果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔第八章 工會業務流程圖職工（代表）大會工作流程圖籌備領導小組召開會議，討論召開職代會的工作方案提出召開職代會的工作方案，提請礦行政會議討論、通過召開職代會修訂提交大會討論、審議、通過或決定的文件等廣泛征求意見籌備領導小組明確分工，開始籌備下發需提交大會討論審議、通過或決定的文件等準備好會場及其它職代會的一切準備工作總結，材料歸檔，重大決議報告上級工會工會工作流程圖區隊申報及職工申請區隊審核礦工會業務分流民主管理廠務公開經濟技術創新（雙增雙節）工作組織建設班組建設工會信息財務工作法律保障送溫暖工程女工計劃生育工會負責人審核工會主席審批業務反饋及辦理第九章 工程科業務流程圖項目前期管理流程圖委托設計院進行方案設計方案論證、調研、選擇集團公司方案會審、行政主管部門批準集團公司審查初設、概算神華總部審查初設、概算行政主管部門批準初設、概算編制初設及概算審查批準安全專篇審查批準消防方案審查批準環保專篇審查批準水保專篇安全批文環保批文水保 批文消防批文編制審批施工組織設計工程招標（備案）管理流程圖施工單位進點準備審查施工組織設計、作業規程合同編制及審批中標通知書/報告批復開標、評標及評標報告審查 招標答疑招標請示/自營施工報告招標文件審查工程開工工程結算管理流程圖中間驗收工程結算監理審核報表完成分析規劃發展部審批項目實施單位審核統計報表驗收合格監理組織工程施工合同（基建）管理流程圖工程科、機電動力科等相關單位工程科整理、收集招投標文件、招標答疑紀要、招投標領導小組審查會議紀要、中標通知書，編制工程備案資料并上報集團公司主管部門。編制工程相關資料集團公司建設部招投標管理處審核備案資料并上報集團公司主管部門領導。集團公司招投標領導小組確定備案工程的施工單位，造價原則等。依據確定的施工單位，工程造價原則，起草合同。上報集團審核。資料不合格工程科集團公司建設部、法律顧問處等相關部門董事長審核合同內容。審核合同內容，發放授權，授權實施單位與施工單位簽訂合同。工程預算管理流程圖施工單位收集資料編制預算施工單位內部審查合 格處 內 審 查合 格集 團 審 查合 格執行預算不合格不合格不合格不合格中間驗收管理流程圖施工單位按照設計、合同約定完成當月工程量施工單位工程質量自檢施工單位書面形式向監理單位提出中間驗收申請由監理單位牽頭,組織工程科、生產技術科、安全管理科、調度室、機電動力科、施工單位等相關部門對該工程進行中間驗收合格/優良合格/優良施工單位以相關部門簽字認可的《工程計量報審表》、《月度進尺報審表》、《工程質量驗收報告》為依據，進行當月礦工程款結算。工程變更管理流程圖施工方案、使用材料等發生變化施工單位提出工程變更設計單位提出設計變更監理、項目實施單位審核變更后工程造價不超概算設計變更10萬元，工程變更簽證5萬元以下設計變更2050萬元（含50萬元），工程變更簽證1020萬元（包括20萬元）設計變更50100萬元（含100萬元），工程變更簽證2050萬元（包括50萬元）設計變更100萬元，工程變更簽證50萬元以上變更后工程造價超概算正常結算監理單位、項目實施單位負責人簽審監理單位、項目實施單位負責人簽審項 目 負責 人 簽審建設工程管理部、規劃發展部總經理簽審主管部門組織集團會審建設工程管理部工程主管、工程計劃主管審批建設工程管理部總經理建設工程管理部總經理、規劃發展部總經理審批集團公司主管副總經理審批建設工程管理部總經理、規劃發展部總經理、分管副總工程師總經理辦公室會議審批工程結算設計變更1020萬元(含20萬元)，工程變更簽證510萬元(包括10萬元)施工圖紙會審制度流程圖建設單位有關專業技術人員預審圖紙會審礦總工程師主持會審工程科組織相關人員參加圖紙會審相關生產領導、施工單位、生產技術科、調度室、安全管理科、監理公司、寧東工程管理處、設計單位參加圖紙會審施工圖主要會審內容：（1）、設計方案是否合理，技術、工藝是否先進，是否符合國家有關技術政策和規定；（2）、圖紙是否齊全，能否滿足施工需要，三類工程相關聯的圖紙尺寸是否配套；（3）、井巷工程設計的支護形式是否經濟合理；（4）、是否符合施工技術條件，如需采取特殊技術措施，技術上能否保證施工質量和安全；（5）、工程結構與設備安裝之間有無矛盾；（6）、土建工程地基處理、基礎設計和抗震等級等是否符合實際情況和規范要求；設計單位出圖工程科將會審中提出的問題及解決辦法進行進行歸納總結，形成會審紀要，按礦會議紀要處理程序交辦公室按規定下發會議紀要。建設單位委托設計單位出施工圖施工組織設計（作業規程）會審圖施工隊技術員根據相關資料編制施工組織設計（作業規程）基本建設項目由工程科下達施工組織設計（作業規程）編制通知書生產技術科專業人員進行初審合格組織會審總工程師主持會審工程科、生產技術科、機電動力科、通風隊、安全管理科、各專業副總工程師、生產礦長、礦總工程師集體會審工程科將問題及解決辦法進行歸納，形成會審紀要，并由礦辦公室出施工組織設計（作業規程）會審紀要竣工驗收管理流程圖工程竣工，施工單位編制竣工報告監理組織初驗合格建設方組織竣工驗收合格驗收人員簽字竣工驗收紀要單位工程質量認證書內業資料移交歸檔不合格，問題整改不合格，問題整改竣工結算1內業資料移交流圖工程內業資料建設方資料監理單位施工單位項目前期與單位工程監理資料施工資料及竣工圖監理專業負責人審核建設方負責人審核建設方負責人審核監理專業負責人審核檔案室負責人審核檔案室負責人審核移交歸檔檔案室負責人審核第十章 人力資源科業務流程圖管理人員績效考核流程圖 管理人員績效考核同級考核下級考核上級考核同級考核每日考核部門考核各科室及區隊一般管理人員互評考核部門分管領導考核測評考核互評考核分管領導考核部門負責人考核副總互評部門負責人、部門黨支部書記互評各部門副職互評一般管理人員互評工會、紀檢監察科、組宣科審核人力資源科匯總每月考核結果人力資源科科長審批礦長、黨委書記審批簽字公 示薪酬發放中兌現考核結果副總、部門負責人、部門黨支部書記人力資源報表業務流程圖填寫報表人力資源科科長審核人力資源科副科長審核上報報表是否通過審核否是是否通過審核是人事業務辦理流程圖一、集團其他單位調入我礦員工手續辦理流程：預調入人員填寫求職登記表，礦根據生產接續，礦長簽署接受商調表。預調人員回原單位辦理相關手續后到集團審批，審批完畢回原單位辦理離職手續。本人持原單位流動介紹信到集團辦理派遣手續后持人事、社保檔案，所有相關證件原件復印件各一份，一寸同底彩照六張到我礦報到。礦人力資源科負責人根據各單位生產接續、定員編制情況分配，人事管理員登記本人相關信息，填寫報增表、登記勞動防護用品電子、手工臺帳，出具勞動防護用品領用單、出具員工流動介紹信，本人去分配單位報到。進行后期日常管理。二、離職人員手續辦理根據本人辭職申請書經人力資源科審核和礦長同意或集團調動通知單登記離職臺帳根據離職人員去向辦理解除勞動合同證明書和協議書各五份本人辦理離職清單根據離職人員去向辦理人事檔案轉移手續，向集團出具流動介紹信員工離職流程圖員工提出終止或解除勞動合同的申請人力資源科長離職談話填員工離職申請表離職員工所在單位簽署意見人力資源科簽署意見解除勞動協議書及證明書，并加蓋單位公章辦理離職清單（3天內）結算離職工資辦理人事檔案轉移手續向集團公司備案交解除勞動合同證明書核實檔案材料是否齊全，缺少材料要補齊。密封后，加蓋公章后轉出到就業中心檔案臺帳上注明轉出時間和單位集團內部調入、調出人員流程圖申請人員持“商調表”調入單位加蓋公章并簽署“同意”調入意見原單位加蓋公章并簽署“同意”調出意見集團公司人力資源部辦理調動通知單原單位辦理離職手續，開具去集團人力資源部報到的流動介紹信去集團公司人力資源部換取報到介紹信人事及社保檔案查清后密封移交本人或調入單位調入單位辦理入職手續，登記員工信息表開具分配單位的介紹信人力資源科培訓業務報到單位，安排工作物業公司辦理飯卡及住宿手續人事檔案管理流程圖（1）人事檔案接收流程圖對接受檔案進行登記查實檔案是否齊全按規定對檔案進行整理向原單位索要材料齊全后整理編號然后入檔（2）轉出人事檔案流程圖接到調動通知單后，核實檔案材料是否齊全，缺少材料要補齊。填寫《檔案轉移通知單》，在檔案臺帳上注明轉出時間和單位。密封后，加蓋公章后轉出單位內部調動圖調入科隊簽署“同意”調入意見所在科隊簽署“同意”調出意見填寫調動申請人資資源科審批調動辦理調動介紹信回原科隊繼續工作人力資源科留底調入科隊介紹信培訓科業務介紹信信息化辦公室介紹信所在科隊調動介紹信回執單社保流程圖基數確定 上年度收入總額的月平均數 反饋員工簽字確認 養老保險、醫療保險、工傷保險繳勞動保障部門住房公積金轉銀川住房公積金中心個人繳費部分由人力資源科從工資中代扣。財務轉賬企業繳費部分由財務科按繳費比例統一扣繳。集團社保中心 統籌 個人查詢 補充養老金、住房公積金、補充醫療金上個人賬戶住房公積金的辦