無損檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量培訓(xùn)2-全文預(yù)覽

　　

【正文】 一般由無損檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 。工藝規(guī)程的編寫應(yīng)為該專業(yè)的 Ⅲ級人員，同樣審核人員應(yīng)具有該種方法的高級資格的技術(shù)人員或責(zé)任工程師。工藝規(guī)程應(yīng)詳細(xì)、明確、便于操作、檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。采購、進(jìn)貨檢驗(yàn)、登記、保管、領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按管理程序進(jìn)行。 ? 儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn) ? 根據(jù)儀器設(shè)備情況單位編制檢定計(jì)劃表 ， 新購 、停用 、 重新啟用和到期的儀器設(shè)備 ， 一律需要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn) 。 無法修復(fù)的儀器可申請報廢 ， 報批后按規(guī)定處理 ， 明確標(biāo)識 、 隔離存放或送廢品站處理 。 2)、儀器設(shè)備的保管、使用和維護(hù) (1)保管：由設(shè)備管理員統(tǒng)一保管、領(lǐng)用需辦理借用手續(xù)，并做好記錄，設(shè)備歸還時使用人應(yīng)將設(shè)備清理干凈，與設(shè)備管理員共同對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證辦理儀器歸還手續(xù)。 ? 儀器設(shè)備檔案 為了保證儀器設(shè)備的基本情況 ， 使用情況 、 檢查情況 、 維修情況 、 故障情況為能得到及時 、 準(zhǔn)確記錄 。 ?信息溝通、反饋不及時通暢，錯過最佳檢測時機(jī)，使得檢測質(zhì)量受到影響，甚至無法進(jìn)行。 ?檢測工程項(xiàng)目中設(shè)備配備不足，材料控制不嚴(yán)；不同方法所需的設(shè)備、儀器不夠，材料的選擇不能滿足相關(guān)要求。 ?1部分檢測操作指導(dǎo)書的使用未經(jīng)檢測責(zé)任師確認(rèn)，實(shí)際工程中引用有錯誤； ?1應(yīng)加強(qiáng)對委托單的審核，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測技術(shù)等級、驗(yàn)收等級應(yīng)明確并符合特種設(shè)備相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范要求； ?超聲檢測報告缺少缺陷參數(shù)相關(guān)欄目，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定修訂； ?2個別超聲檢測報告對檢測結(jié)論的描述不規(guī)范，部分射線檢測報告透照參數(shù)與檢測記錄不一致； ?2底片及相應(yīng)的原始記錄移交委托方手續(xù)不齊全。 ?1 PT檢測操作指導(dǎo)書中缺少被檢工件的焊接方法、熱處理狀態(tài)。 ?1 MT檢測操作指導(dǎo)書中缺少坡口型式、焊接方法、磁懸液。 PT檢測無靈敏度試塊使用和檢測過程步驟控制參數(shù)記錄等。 ?提供涉及公司對項(xiàng)目部監(jiān)督制度；提供公司對項(xiàng)目的監(jiān)督計(jì)劃、實(shí)施記錄等。 ? 提供接受監(jiān)督的見證材料及有關(guān)問題整改的見證材料；變更備案的見證材料；報告重大事故的見證材料 ? 提供作業(yè)指導(dǎo)書和非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的編制、評審、審核、應(yīng)用的有關(guān)見證 ? 提供近 4年來合格供應(yīng)（服務(wù)）方清單、合格供應(yīng)（服務(wù)）方評價資料、采購計(jì)劃、供應(yīng)品驗(yàn)收記錄等 ? 提供分包方名錄、分包方檔案； ? 1提供 5個涉及分包的無損檢測工程，提供其分包委托、征求客戶意見、分包結(jié)果監(jiān)督的見證材料 ? 1提供危險源辨識的結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制以及安全控制措施、安全應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)記錄等 ? 1提供不符合報告的處置記錄 ?1提供近 4年來的年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督記錄等 ?1提供 4年來歷次內(nèi)部審核的見證材料（通常包括內(nèi)審計(jì)劃、首次會議簽到表、內(nèi)審記錄、末次會議、不符合項(xiàng)報告、內(nèi)審報告等） ?1提供近 4年的不符合報告及采取糾正的見證材料 ?1提供近 4年投訴處理或客戶滿意度調(diào)查的見證材料 ?1提供近 4年數(shù)據(jù)分析的見證材料 ?1提供近 4年糾正措施的見證材料 ?提供近 4年預(yù)防措施的見證材料 ?（四）項(xiàng)目部管理要求 ? 提供正式審批后的項(xiàng)目管理制度。 ?（三）實(shí)施要求 ?近四年來質(zhì)量管理體系文件：編制、審核、批準(zhǔn)的見證材料；發(fā)放的見證材料；評審的見證材料；修訂的見證材料； ?提供近 4年來質(zhì)量目標(biāo)分解記錄、考核記錄 ?近 4年來，每次管理評審的見證材料，如管理評審計(jì)劃、會議通知、輸入資料、會議記錄、管理評審報告等。 ?⒐ 質(zhì)量記錄（體系運(yùn)行記錄、技術(shù)記錄、安全記錄）欄目設(shè)置不合理，不能包含質(zhì)量活動中的所有信息，難以保證記錄中所有信息都能在接近原條件的情況下的復(fù)現(xiàn)，與報告無接口關(guān)系，不能全面的、完整的和準(zhǔn)確的支撐報告。如填寫不及時、不規(guī)范，個別數(shù)據(jù)、信息偏差大也無復(fù)驗(yàn)記錄，有涂改和空格，無檢測設(shè)備編號，無檢測工藝細(xì)則編號，無檢測日期，無檢測人員和校核人員簽字等現(xiàn)象。 ?⒋機(jī)構(gòu)關(guān)鍵管理人員在體系運(yùn)行中到崗履行其職責(zé)的見證資料和記錄較少，關(guān)鍵管理人員代理人到崗簽字混亂、不規(guī)范，核對簽字人筆跡發(fā)現(xiàn)有代簽現(xiàn)象。 ?⒉管理評審和內(nèi)部審核的評審目的混淆，不能正確區(qū)分管理評審和內(nèi)部審核的方法和內(nèi)容。 ?1超聲波探傷儀， XXXX年自校準(zhǔn)記錄不符合公司 《 超聲波探傷儀校驗(yàn)規(guī)程》 的規(guī)定； ? XXXX年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未對不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，且缺少糾正措施實(shí)施記錄。 ? 未制訂 XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； ? 未制訂年度檢測質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。質(zhì)量管理體系文件 結(jié)構(gòu)層次清晰合理；審批手續(xù)齊全有效 ；各類標(biāo)識符合要求。 ⑼ 檢測過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督管理，大多數(shù)機(jī)構(gòu)在編制“檢測過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督程序”時，其內(nèi)容均未按 《 管理體系要求 》 第三十條規(guī)定的要求進(jìn)行編寫，特別是過程監(jiān)督檢查時機(jī)、內(nèi)容、方法、考核標(biāo)準(zhǔn)、檢查記錄和報告、糾正和處理等細(xì)節(jié)均無具體規(guī)定。 ?⑹檢測檢測設(shè)備管理與控制，大多數(shù)機(jī)構(gòu)均未制定“檢測檢測設(shè)備自校準(zhǔn)控制程序”和各種檢測檢測設(shè)備“自校準(zhǔn)檢定作業(yè)規(guī)程”。 “ 批準(zhǔn) ” 是指組織內(nèi)部上級對下級的報告 、請示文件的批準(zhǔn) ， 是機(jī)構(gòu)內(nèi)部文件傳遞過程中的一個控制程序 ， 不涉外 。因此，職能可以落實(shí)到機(jī)構(gòu)及所屬部門及管理者，而職責(zé)必須落實(shí)到具體管事人。未明確技術(shù)負(fù)責(zé)人是機(jī)構(gòu)技術(shù)管理體系的最高負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督和控制體系的最高負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人是機(jī)構(gòu)安全管理體系的最高負(fù)責(zé)人。具體表現(xiàn)如下： ⑴、質(zhì)量方針內(nèi)涵不高（內(nèi)涵應(yīng)言簡意賅，不能口號式 的順口流），不能體現(xiàn)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新的思路（即以科技為先導(dǎo) ），不能與機(jī)構(gòu)的宗旨（即服務(wù)于安全）相適應(yīng)，不能為機(jī) 構(gòu)的質(zhì)量目標(biāo)提供科學(xué)的框架（即質(zhì)量目標(biāo)建立的依據(jù)和問 題處理的最高準(zhǔn)則）。 ?缺無損檢測責(zé)任師的崗位職責(zé)； ?文件控制中缺文件使用控制環(huán)節(jié)的要求 ?機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量體系文件宣貫、學(xué)習(xí)不夠，員工的知曉度不高，執(zhí)行力不夠； ?機(jī)構(gòu)管理評審、內(nèi)審、內(nèi)部的監(jiān)督抽查工作未落實(shí)到實(shí)處； ?未建立檢測安全和應(yīng)急措施的控制程序， ?在 《 接受監(jiān)督控制程序 》 文件中，缺少機(jī)構(gòu)名稱、地址、負(fù)責(zé)人等重要信息變更應(yīng)及時書面告知等內(nèi)容； ?1在 《 抽樣及樣品控制程序 》 文件中，對樣品標(biāo)識及標(biāo)識方法要求不明確； ?1在 《 檢測過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督控制程序 》 文件中，缺少監(jiān)督組織、監(jiān)督結(jié)果評價等控制要求； ?1檢測報告的控制程序中，對檢測的責(zé)任人規(guī)定不明確； ?1作業(yè)指導(dǎo)書中缺少磁粉檢測儀器自校規(guī)程； ?1記錄的控制程序中未對底片及相關(guān)資料移交做出規(guī)定。 ?賠付能力 ?①保險方式，提供購買保險的證明材料（原件），如發(fā)票、保險合同等； ?②專項(xiàng)基金方式，提供建立專項(xiàng)基金的證明材料（原件）； ?③抵押擔(dān)保方式，提供擔(dān)保方出具的證明材料（原件） ?企業(yè)資質(zhì) ?①營業(yè)執(zhí)照 ? 企業(yè)名稱、地址、法人、經(jīng)營范圍； ?②辦公、檢驗(yàn)場地的產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議； ?③上述兩項(xiàng)的地址與核準(zhǔn)證書的一致性。 ? 在設(shè)施設(shè)備方面要準(zhǔn)備如下資料，供評審組現(xiàn)場確認(rèn)： ?設(shè)備設(shè)施：應(yīng)當(dāng)提供檢測儀器設(shè)備、檢測場地與房屋（暗室、評片室、射線曝光室、檢測試驗(yàn)室、漏磁檢測試驗(yàn)室等場地）、辦公場所（辦公室、設(shè)備庫、檔案室、圖書資料室等）、各類辦公設(shè)施（計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等）等的見證材料： ? ①房屋及實(shí)驗(yàn)場地 ?，應(yīng)當(dāng)提供房屋產(chǎn)證（原件）、或購置合同（原件）等； ?，應(yīng)當(dāng)提供房屋租賃合同（原件），出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件）； ? ，應(yīng)當(dāng)提供調(diào)撥方出具的正式調(diào)撥的文件等見證材料。 ?（二） 問題綜述 ? 資源條件方面存在的問題主要是檢測機(jī)構(gòu)對許可條件的要求及評審指南中的規(guī)定理解不夠，準(zhǔn)備不足。 ?1未提供超聲檢測試塊購置發(fā)票、付款證明。 ?1缺少 1臺黑光燈。 ? 未提供機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人無損檢測資格證書或無損檢測相關(guān)知識培訓(xùn)見證資料。 ?檢測責(zé)任師不得由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任。做到臺帳、采購發(fā)票、付款證明與實(shí)物一致。 ?缺少接受安全監(jiān)察的管理程序或制度； ?缺少獨(dú)立工程項(xiàng)目開展檢測工作的管理程序或制度。 ? 作業(yè)指導(dǎo)書編制人員資格不滿足相關(guān)要求； ? (二 )、問題綜述 質(zhì)量管理體系建立方面存在的問題主要是檢測機(jī)構(gòu)對 《 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求 》 學(xué)習(xí)理解不夠， 對相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)掌握不足。 ?⑶ 質(zhì)量管理體系的描述，大多數(shù)機(jī)構(gòu)都存在未按技術(shù)管理、質(zhì)量監(jiān)督和控制、檢測安全三個方面進(jìn)行描述。其實(shí)，質(zhì)量職能是對質(zhì)量管理的任務(wù)而言，而職責(zé)是對管理者的責(zé)任而言。 手冊中還存在對某些職責(zé)的概念的界定發(fā)生混淆 ， 如 “ 審批 ” 是審核和批準(zhǔn)兩個過程的縮寫 ， 也可以將審核批準(zhǔn)兩個過程合并為一個過程即 “ 審批 ” ， 但其內(nèi)容仍然包含其兩個過程的內(nèi)容 。 特別是造成單位技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢測責(zé)任師的職責(zé)和權(quán)限相互交叉和矛盾的現(xiàn)象 。有的內(nèi)容不能完整地體現(xiàn) 《 質(zhì)量管理體系要求 》 第二十七條四個方面規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。 ?要求 提供完整的、經(jīng)正式頒布實(shí)施的質(zhì)量 手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo) 文件、記錄表格等。 ? 檢測責(zé)任師及其代理人的任命文件中，代理人職責(zé)與要求不符合。 ?1未按公司的 《 檢測資料歸檔管理制度 》 的規(guī)定，將射線底片放入底片柜（架）存放，編制分類目錄并建立臺帳； ?1質(zhì)量目標(biāo)未分解，缺少質(zhì)量目標(biāo)考核辦法及考核記錄； ?1未提供 XXXX年度數(shù)據(jù)分析資料； ?1缺少安全培訓(xùn)及考核記錄。具體表現(xiàn)如下： ?⒈質(zhì)量會議記錄不健全，記錄內(nèi)容不規(guī)范，無會議參加人員簽到表予以支持。 ?⒊ 內(nèi)部培訓(xùn)記錄不健全，培訓(xùn)實(shí)施考核評價記錄均無主考人和受培訓(xùn)人簽字，無培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施記錄和考核試卷支持。 ?⒎ 提供評審的檢測過程的質(zhì)量活動記錄，大多數(shù)不符合質(zhì)量記錄控制要求。儀器設(shè)備及計(jì)量器具保管未按檢定狀態(tài)設(shè)置三個區(qū)域分別存放，須定期充電儀器不能提供定期充電記錄。 ? 11. 大多數(shù)機(jī)構(gòu)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”所制訂的糾正和預(yù)防措施，未對不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，未對所采取糾正措施的必要性進(jìn)行評價，未對進(jìn)行跟蹤糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證的評價，未對發(fā)生的潛在的不符合工作開展原因分析。 ? 《 無損檢測設(shè)備臺帳 》 、 《 無損檢測設(shè)備檢定/校準(zhǔn)臺帳 》 ；近 4年的檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，檢定 /校準(zhǔn)證書；無損檢測設(shè)備檔案；借用記錄等。 ?項(xiàng)目部提供項(xiàng)目部配備的所有質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 MT檢測無磁時間、磁化方式、磁化重疊區(qū)、磁懸液濃度及靈敏度試片使用等等。 ? 射線檢測、超聲檢測操作指導(dǎo)書及記錄中缺少檢測技術(shù)等級要求； ? 編號為 XXXX射線檢測記錄和報告均未對缺陷進(jìn)行定位，且對應(yīng)的檢測記錄中缺少檢測設(shè)備的編號； ? 編號為 XXX滲透檢測記錄和報告均缺少檢測部位示意圖，且對應(yīng)的檢測記錄中缺少被檢設(shè)備規(guī)格的信息。 MT檢測報告中缺少原始記錄編號。 ?1報告審核人不符合公司體系文件的要求： ?1超聲波檢測原始記錄中缺少反射波幅的內(nèi)容。具體體現(xiàn)如下： ?檢測工程項(xiàng)目中人員配備不足 ? 管理人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員在數(shù)量、資格、能力不能滿足檢測要求。 ?檢測資料不完整、不規(guī)范、不真實(shí)造成亂、錯、假。 ? （三）對于檢測工作質(zhì)量應(yīng)從以下方面嚴(yán)格控制： ?無損檢測委托單或任務(wù)委托書（甲方） ?派工單（檢測公司） ?操作指導(dǎo)書（格式、內(nèi)容、編制質(zhì)量） ?原始記錄（格式、內(nèi)容、填寫質(zhì)量） ?報告（格式、內(nèi)容、編制質(zhì)量） ?檢測部位示意圖（檢測部位、方法、尺寸標(biāo)識） ? （四）要求 ? 報告格式的選用是否正確（符合標(biāo)準(zhǔn)、體系要求或用戶指定格式） ? “檢測報告編號”是否符合機(jī)構(gòu)規(guī)定，檢測報告是否有保持與原始記錄的可溯源性的信息；報告填寫是否符合要求，是否有修改痕跡 ? 報告內(nèi)容是否正確（與檢測對象、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和體系控制要求的符合性）；報告內(nèi)容是否與原始記錄的內(nèi)容吻合 ? 報告中缺陷的定性、定量、定位、定級表述是否準(zhǔn)確 ? 報告中檢測部位的描述是否準(zhǔn)確