某乳業有限公司直營市場運營手冊-預覽頁

　

【正文】 4零售超市主管的溝通、客情維護5 POP布置6市場競品信息收集搜集7計劃訂單提交售賣及溝通1換班工作交接2問題點與業代電話溝通3向業代回報工作成果4庫房整理業務人員崗位職責說明書業務代表崗位說明書崗位名稱業務代表崗位編碼YWDB任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優學歷：大專以上職稱要求：無專業：營銷類、廣告類能力：；能夠吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反應敏捷經驗：有同類產品的銷售經驗優先業務了解范圍：了解乳品特性、消費者消費習慣其他要求：要有工作熱情和良好的團隊合作思想，有敬業精神，有客戶管理能力。 網點臺賬。我產品陳列位置以當地第一品牌為目標進行跟 進陳列。產品陳列盡量爭取在高流通區。有健康證；工作概要協助省經理制定本城市區域營銷規劃、制定所轄城市年度銷售計劃，全面負責所轄城市區域的日常管理工作。9溝通與上級、同事、終端及下屬的溝通。 制定巡店計劃，每日例行巡店，檢查促銷員工作情況，發現問題及時解決，不要置后。 運用獎罰機制，調動促銷人員積極性，從而提高銷量保證銷售任務的完成。5市場信息反饋對我品與竟品出現的市場異常及時反饋。產品面必需正面向外、老號在外或上部。④ 檢查清點庫存及臨期品調換處理情況⑤ 跟進我司活動效果，了解競品動態；⑥ 運用＜日報表＞，登記促銷員情況、客訴、促銷活動及市場信息；⑦ 向促銷員布達緊急工作18：3019：30拜訪處理① 匯總當日巡店情況，提出整改建議② 向主管積極匯報工作，反映問題，尋求疑難協助等。三、退貨流程，并將該數量告知業務人員。，業務人員將《退貨單》、門店系統退單交由直營主任、直營經理簽字審核。提報審核所需文件:簽呈、協議、合同、《借款申請總表》（附后）、《借款單》。 銷售行政科內勤將簽批結果于每月26日回復給區域內勤；并轉銷售行政科費用管理組備檔，區域內勤將簽批通過的文件報外派會計1份備檔。七、直營借款核銷流程，費用使用人填寫《借款單》借款。 收回票據2日內對票據粘貼整理，并由區域經理簽字審核后，轉外派會計。 每月月會時，由區域經理指派專人帶回齊全的核銷資料轉銷售行政科費用管理組審核，并轉營管部商超組（直營）備檔。財務部每月18日前審核完畢票據的合法性。 實際應收賬款額=上日應收賬款余額+（本日訂貨量*到岸價）本日回款額，營運部電話通知直營辦事處不予發貨及原因，由直營辦事處提報書面發貨申請，經銷售副總簽批后方可發貨。,并轉營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。銷售財務部在將簽批的預提費用入帳。\驗票，錄入財務系統，同時將賬扣費用發票寄至直營財務，直營財務核實。調度填寫《盤點單》《差異說明報告》需分公司經理確認并制定物流改善方案，上報銷售財務、銷售副總審核、核準。《促銷協議》《促銷活動細則》按排執行過程和細節。第四章 直營市場管理制度一、直營會計管理規定:為了對外派會計的工作進行有效監控，規范外派會計的作業流程，特制定本規定。每月1日將上一個月的考勤表由考勤員、區域經理簽字確認后交營銷中心財務部。休假結束時，用辦事處的固定電話與營銷中心財務部進行銷假。，外派會計每月2日下班前將調撥數核對結果交營銷中心財務部。主要審核是否是公司承擔的費用范圍，是否與合同、協議相一致，是否有簽呈。差異如為賬扣費用，要求寫清費用名稱、所屬月份、金額、費用預計核銷日期并進行追蹤，賬扣費用的核銷期為1個月。由于所在超市產品積壓、滯銷等原因導致的產品臨期，需要對部分臨期品進行退貨轉化為贈品，稱之為臨期去化。由于零售商在經營過程中產生的產品破損、丟失，導致零售商的庫存虧損，毛利降低，零售商將該損失通過強制退貨轉嫁于供貨商。（備注：具體去化方式由促銷人員與業務協商報備主任、經理同意后執行）：第一步：促銷人員依據門店臨期產品的數量及《門店臨期去化綁贈規范》計算出需退貨數量，并將該數量告知業務人員。第五步：門店退貨單生成后3日內，業務人員將《退貨單》、門店系統退單交由直營主任、直營經理簽字審核。、損壞產品不是由我公司原因造成的，公司一律不予以承擔。第二步：將臨期品數量按其他系統銷售情況、去化方案進行分配，業務人員依據分配的數量下單、進店。（包括未入賬的丟失退單），金額由相關業務促銷全額承擔。現代渠道品項鋪市規定的編制原則適用范圍石家莊君樂寶乳業有限公司所有經銷商市場執行時間：本方案從2011年1月1日起執行現代渠道KA/A類門店鋪貨標準品類品項付費門店非付費門店地級以上門店縣級門店地級以上門店縣級門店活性乳四聯包原味乳酸菌√○√○草莓乳酸菌√○√○活性乳十聯包家庭裝原味√○√○家庭裝草莓√√√√酸奶四聯包樂鈣酸牛奶√○√○0蔗糖酸牛奶√○√○酸奶十聯包家庭裝樂鈣√√√√家庭裝0蔗糖√√√√家庭裝紅棗√√√√八聯杯酸奶原味酸牛奶√√√√草莓酸牛奶√√√√黃桃酸牛奶 √√√√側封袋系列原味酸牛奶√○√○樂鈣無蔗糖√○√○五連包綠豆沙 √○√○五連包紅棗√√√√益生菌√√√√五連包沙棘√√√√復合紅棗阿膠紅棗√√√√新鮮壺壺益生菌√○√○桶酸益生菌√√√√紅棗√√√√每日活菌葡萄口味√√√√荔枝口味√√√√蜜桃口味√√√√老酸奶老酸奶（碗裝）√√√√酸奶酪酪爵莊園酸奶酪√√√√門店最低SUK要求27152710備注：表格中劃“√”為必進品項，表格中劃“○”為可選品項 縣級市場中的KA門店品項鋪市要求同地級市場KA門店品項鋪市要求,例如山東即墨縣大潤發，雖為縣級市場，但按地級以上KA門店品項鋪市要求。品項考核細則，目前為27SUK數量（如有新品相應增加新品數量）；如該類型門店未達到品項鋪市要求，則對相對應經銷商/市場負責人考核 元/品/次；連續三個月未達到要求則 ，如每少一SUK數量，則對經銷商/直營市場負責人考核 元/品/次；付費縣級KA/A門店必進品項為 品（具體明細見上表），如每少一SUK數量；連續三個月未達到要求則 ，如每少一SUK數量，則對經銷商/直營市場負責人考核 元/品/次；非付費地級以上KA/A門店必進品項為 品（具體明細見上表），如每少一SUK數量，則對經銷商/直營市場負責人考核 元/品/次；連續三個月未達到要求則 ，如每少一SUK數量，則對經銷商/直營市場負責人考核 元/品/次；非付費縣級KA/A門店必進品項為 品（具體明細見上表），如每少一SUK數量，則對經銷商/直營市場負責人考核 元/品/次；連續三個月未達到要求則，如延遲或未做鋪市計劃則對經銷商及相關業務業務人員考核，自新經銷商正式設立、進貨之日起給予三個月調整期，即三個月內不做品項鋪市考核；三個月滿后，依據本規定做相應考核。 ，依據本規定對經銷商及相關人員做出相應考核。；逾期進店不予以核銷新店進場費。職責權限：、儀容及行為規范檢查、監督及考評。女性：白色襯衣、長褲（中長裙）、皮鞋（系帶皮涼鞋）、襪子（長筒襪）。：在春秋裝的基礎上，可自行增加外套、帽子。禁止將衣服隨意搭在肩上或圍在腰間。業務人員若在辦公室內工作超過半個工作日，同樣執行以上著裝規范。禁止濃妝、怪妝，禁止在面部勾畫圖案。禁止佩戴不符合我公司整體形象的其它裝飾品。、不卑不亢，與人交談保持適度距離，提倡說普通話。，積極、主動、高質量完成所擔負的工作任務。，工作期間手機等通訊工具倡議設置為震動或靜音狀態。自覺愛護公共財物，不得任意損壞、丟棄、竊取單位的財產和物品。，服從管理，各司其職；尊重同事，和睦相處，互相幫助，互相促進，禁止隨意開玩笑，禁止以生理缺陷或隱私取笑人。語言規范。”應答用語：“好的、是的、歡迎批評指正、這是我應該做的。上司未盡教導和管理責任的情形包括：。罰則：，由所在部門給予考核。員工行為涉嫌刑事犯罪的，公司將報告司法部門進行處理。職責權限：、檢查、考評。管控說明：，前10分鐘為現場清理時間。，務必請假制度，同時必須授權他人參加。《現場管理辦法》執行辦公現場相關標準：序號區域項目內容相關標準1集體辦公室辦公桌面物品的擺放及衛生辦公桌上擺放的物品：電腦（電腦桌面使用公司統一桌面）、電話、筆筒、水杯文件筐、桌旗（限部門負責人）、打印機（如有則放置相關打印紙）、傳真或掃描儀。每有一項不符合標準扣除1分。3集體辦公室辦公桌隔斷、屏風衛生辦公隔斷可貼置部門標識1張，但在部門內貼放位置必須統一，其余不許張貼任何物品。辦公物品與個人物品不得放置在同一抽屜。6集體辦公室辦公座椅的擺放及衛生人員離開后辦公座椅必須歸位、如有椅套必須干凈整潔并扎系牢固，椅腿、橫梁、調整把手部等位置無積灰塵，物見本色。文件柜整體清潔無塵土，物見本色。10集體辦公室墻壁、頂棚、展板、空調標準及衛生墻體墻面無灰塵污物，頂棚無灰塵、無懸掛物品，空調、展板（需更新數據的及時更新）、時鐘、開關等無污漬、灰塵、無衛生死角。墻體、地面、頂棚干凈無灰塵異物。每有一項不合格扣除上一使用部門1分。不定時檢查，每有一項不符合標準扣2分。不定時檢查，每有一項不符合標準扣除2分。（分公司各職能部門、各所轄部門）。，待批準后方可使用公章。若審批權限出現修訂，應當及時將變更后的審批權限報備分公司。、介紹信等日常文件，必須經部門第一負責人簽批后方可加蓋公章。，給公司造成重大損失、構成刑事犯罪的，直接將責任人移交司法機關追究其刑事責任。②辦公室租賃合同、分公司各類物品的制作合同。⑥有關法律事務、行政紀律監察和違紀案件審理工作中形成的材料。③員工花名冊④公司有關人事任免的決定、通知⑤分公司關于員工培訓工作的計劃、總結、通知、決定及向上級單位的請示、報告、上級單位的批示、批復⑥各部門涉及人事工作的通知、通報、警告。《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業有限公司檔案管理辦法》相關規定，執行各類檔案的保管期限。③歸檔的文件材料必須層次分明、符合形成規律。，一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件材料可適當增加歸檔份數，但要另外整理組成案卷。：即按照檔案形成的特點和規律，保持檔案文件之間的有機聯系，使整理出的檔案能反映歷史活動的真實面貌，便于保管和利用。⑷卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；重要法規性文件的歷次稿依次排列在定稿之后；非訴訟案件卷結論、決定、判決性文件材料在前，依據性材料等在后；其他文件材料依其形成規律或特點，按有關規定排列。卷內文件目錄放在卷首。⑼案卷封皮，應逐項按規定填寫清楚，案卷題名要簡明，確切地反映 卷內文件材料內容，一般包括責任者、內容和名稱等，體式一致，文字簡練，使用簡稱應通用易懂，并用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整，清晰。在一冊案卷目錄內不得出現重復的案卷號。借閱期限最長不超過兩周。并盡可能縮短應收賬款占用資金的時間，加快公司資金周轉，提高公司資金使用效率，特制定本制度。依據公司月度核算的要求，實際賬期分為30天、60天、90天。，嚴禁將實際賬期確定為90天以上。，嚴禁現金返還客戶，而應轉為預收款，用于抵扣下次賬款。如金額超出區域經理權限范圍，則需次權限范圍內負責人簽字確認！方可調整。（該部分價差以合同規定扣點為準）3 由于執行特價時店方要求高退低進、庫存補差形成的差異① 店方要求高退低進、庫存補差形成的價差，可以以退票或者調差形式進行賬務處理，但必須附相關店方單據或網上對賬憑證，如提供不了店方相關票據的按第三點執行。每月賬差調整明細匯總金額需由各區域銷售負責人與區域財務負責人共同簽字確定。④ 因公司銷售人員工作失誤造成的的價差，責任人予以價差調整金額的20%負激勵，區域主任予以10%負激勵，區域經理連帶5%負激勵。，要求每月到期報表中調差影響填報的數據，為各門店任務期間的金額與店方在任務區間應結的金額，之間經過各級領導審批同意調整的差異金額。，應對接受的應收賬款與客戶進行核對，遇有疑問或者賬目不清時應立即向上呈報，未立即呈報或代為隱瞞者與調動人員同負全部責任。《壞賬申請書》一式三份，應注明客戶名稱、負責人、聯系方式、營業地址，并將