某科技有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)-免費(fèi)閱讀

　　

【正文】 e) 責(zé)任部門按規(guī)定的糾正措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；f) 跟進(jìn)人員應(yīng)及時(shí)追蹤并形成記錄,必要時(shí)對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的要求責(zé)任部門再次糾正；糾正措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；g) 相關(guān)程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施a） 發(fā)動(dòng)各部門運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ǎl(fā)現(xiàn)、收集和記錄潛在的不合格，這些不合格可以包含（但不限于）以下內(nèi)容：u 原材料、產(chǎn)成品和成品的合格率發(fā)展趨勢；u 顧客和相關(guān)方的建議或意見；u 數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格；u 內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；u 重要環(huán)境因素的監(jiān)測結(jié)果合格接近要求的控制線時(shí)；u 質(zhì)量和環(huán)境管理過程中發(fā)現(xiàn)的其它潛在不合格。a) 環(huán)境不符合發(fā)生時(shí)，崗位人員或部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接或逐級(jí)報(bào)告管理部等相應(yīng)責(zé)任部門。h） 對(duì)所有不合格項(xiàng)應(yīng)在現(xiàn)場與相關(guān)部門共同確認(rèn)，并記錄；i） 審核結(jié)束應(yīng)召開末次會(huì)議，總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)；j） 編寫內(nèi)部審核報(bào)告，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；k） 審核員應(yīng)跟蹤糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；l） 將內(nèi)部審核的情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；m） 相關(guān)程序《內(nèi)部審核管理程序》。以上要求具體參見《檢測工具控制程序》的規(guī)定。應(yīng)在內(nèi)部原材料儲(chǔ)存、生產(chǎn)到最終交付過程中，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面保持符合顧客的要求。c) 訂購單經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購。、電力設(shè)施依國家相關(guān)部門規(guī)定執(zhí)行。 b) 符合顧客要求, 提高顧客滿意。5) 相關(guān)文件:《信息交流管理程序》。2).向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作績效及任何改進(jìn)的需求。F、PMC部:1）負(fù)責(zé)顧客提供物料（原材料、半成品、成品）的接收、發(fā)放、貯存和管理。7）負(fù)責(zé)公司環(huán)境安全突發(fā)事件的緊急處理和應(yīng)急演習(xí)；8）負(fù)責(zé)公司各安全、消防設(shè)施的巡檢工作；9)負(fù)責(zé)公司用水、用電的供應(yīng)和統(tǒng)計(jì)；10）負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的采購；11）負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；12）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)合同的簽訂，社保的購買；13）負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的收集和處理。d) 參考文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》:最高管理層確保：a) 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)以及本手冊(cè)第4章的管理體系的總要求；b) 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性c) 總經(jīng)理為確保質(zhì)量和環(huán)境系統(tǒng)有效運(yùn)作，應(yīng)配備之資源,包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。e) 在公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律和法規(guī)允許的條件下予以滿足。k） 作廢的文件原件應(yīng)蓋章識(shí)別并由文控員處理，副本應(yīng)全部收回或蓋作廢章，防止誤用。d） 所有類別的文件均規(guī)定相對(duì)統(tǒng)一的格式。:公司召開文件發(fā)布會(huì),正式頒發(fā)手冊(cè)和其它文件,。a) 過程的預(yù)期和非預(yù)期結(jié)果的特性；b) 適宜的監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則；c) 如何將此合理地融入QMS和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中；d) 該過程的有效性和效率；e) 有利于收集該過程相關(guān)數(shù)據(jù)的適宜方法；:包括最高管理者在內(nèi)的各級(jí)管理者，必須根據(jù)各過程所需資源方面的分析結(jié)果與現(xiàn)有資源之間的差距，及時(shí)、充分地提供如人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境和信息等必要的資源，以支持整個(gè)過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視。根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品及工藝特性、物料流通形態(tài)將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程分為質(zhì)量策劃、識(shí)別客戶要求的過程、評(píng)審產(chǎn)品要求的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作等過程。:一個(gè)公司依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。：由公司最高管理者正式發(fā)布的本公司的總的質(zhì)量宗旨和方向。注2：文件范疇包括：手冊(cè)、程序、規(guī)范、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及記錄等。：：五金沖壓件、機(jī)加工件的生產(chǎn)和服務(wù)的外部存在，不包括食堂和宿舍。公司地址：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠區(qū)D棟郵政編碼：518106 Email:Robin電 話： 075529530889 傳 真：075589459331：一、永誠展公司組織架構(gòu)圖見附件1。審查年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。內(nèi)容如下：a. 質(zhì)量方針質(zhì)量第一 追求高效持續(xù)改進(jìn) 真誠服務(wù)b. 環(huán)境方針： 生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 節(jié)約地球資源 遵守環(huán)安法規(guī) 宣導(dǎo)環(huán)安資訊C．質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度≥85分最終檢驗(yàn)合格率≥98%d. 各部門分目標(biāo) 見年度《部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表》e. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)： 見年度《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案一覽表》 批準(zhǔn)(總經(jīng)理) 簽 名 ： 任命書 現(xiàn)任命副總經(jīng)理羅賓先生為本公司管理代表,其職責(zé)如下:按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)＆ISO14001：2004要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。公司具有規(guī)范和完善的品質(zhì)管理部門和專業(yè)技術(shù)人員，在國際ISO9000和ISO14000管理體系下，全員參與，使客戶得到滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。：整個(gè)過程涉及五金沖壓件、機(jī)加工件的生產(chǎn)和服務(wù)：,滿足ISO 9001:2008版提出的其他要求。：信息及承載媒體。：過程的結(jié)果。注：重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 QEMS過程的鑒別：根據(jù)ISO9001：2008之要求及本公司現(xiàn)有資源和制度，將質(zhì)量管理分為管理責(zé)任、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析及持續(xù)改進(jìn)等四個(gè)過程。 QEMS過程的策劃：:依據(jù)過程鑒別結(jié)果對(duì)各過程間的順序及相互關(guān)系進(jìn)行策劃，如《QEMS職責(zé)分配一覽表》。 QEMS手冊(cè): ：a） 描述了ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)在本廠適用的范圍，同時(shí)對(duì)不適用的范圍闡述了刪減此要求說明。a） 文控員負(fù)責(zé)所有受控文件的管理。i） 文件編寫應(yīng)清楚易讀；文件應(yīng)妥善保管，易于識(shí)別。d） 存放在電腦中的記錄，應(yīng)有備份，并按規(guī)定保存期限保管。b) 質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（），公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況。2) 負(fù)責(zé)設(shè)置公司組織結(jié)構(gòu)，任命各級(jí)管理人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口；3) 監(jiān)督公司各個(gè)部門運(yùn)作、組織與主持每周例會(huì)的召開；4) 提供充分的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系的正常運(yùn)行與有效改善；5) 任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表；6) 組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境體系持續(xù)的適宜性和有效性；7） 全面負(fù)責(zé)公司市場部、采購部和財(cái)務(wù)部的工作。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。I、采購部： 1) 負(fù)責(zé)本公司所有原材料、生產(chǎn)輔助物品等的采購管理；2）組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定、管理及保存相關(guān)質(zhì)量記錄；3）負(fù)責(zé)尋找外方加工商，并負(fù)責(zé)供方報(bào)價(jià)的管理；4）負(fù)責(zé)與供方的溝通和協(xié)調(diào)；5）負(fù)責(zé)與供方合同的起草、簽訂及管理；6）供應(yīng)商品質(zhì)異常的處理和協(xié)調(diào)；7）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對(duì)帳。2) 內(nèi)部員工的意見通過“員工意見箱”向上反映并得到解決。A. 質(zhì)量體系及過程的改進(jìn)B. 產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)C. 資源需求EMS：環(huán)境管理體系。管理者代表督導(dǎo)各部門之會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作。，并指導(dǎo)員工操作和檢查設(shè)備的保養(yǎng)情況；設(shè)備維修人員責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。e） 就有關(guān)環(huán)境信息與相關(guān)方進(jìn)行有效的交流。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)（如品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期等）。對(duì)于免校范圍之外的檢驗(yàn)和測量裝置，應(yīng)按周期或在使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 測量、分析和改進(jìn)a) 通過對(duì)原料、產(chǎn)成品和成品的檢驗(yàn)、對(duì)工序工藝參數(shù)的控制、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析和對(duì)質(zhì)量事故的糾正改進(jìn)等方法來確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；b) 通過對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過程的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，確保對(duì)環(huán)境控制達(dá)到規(guī)定的要求，應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息并記錄；c) 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的缺陷，并制定和實(shí)施糾正措施和作好質(zhì)量、環(huán)境策劃來確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 通過管理評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性；e) 在對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理過程作測量和分析時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。c) 每年至少要評(píng)價(jià)一次。f) 相關(guān)文件：《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析a） 管理者代表確定需收集和分析與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)信息，這些信息應(yīng)包括但不限于下面的內(nèi)容：u 顧客/相關(guān)方滿意情況u 原材料的質(zhì)量狀況和供應(yīng)商的供貨水平u 成品的合格率u 工序關(guān)鍵工藝參數(shù)b） 管理者代表指定相關(guān)的人員收集這些信息，確定收集的方法和收集頻次；c） 運(yùn)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)所收集的信息作分析，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證；d） 必要時(shí)對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)編寫操作規(guī)范并對(duì)相關(guān)的人員作培訓(xùn)； 改進(jìn)通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)部質(zhì)量審核，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審，采取糾正與預(yù)防措施等方法，不斷發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理上的缺陷，并不斷糾正和預(yù)防，使質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性得以持續(xù)改進(jìn)。e) 責(zé)任部門按規(guī)定的預(yù)防措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；f) 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；g) 跟進(jìn)人員應(yīng)及時(shí)追蹤并形成記錄,必要時(shí)對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的，要求責(zé)任部門再次糾正；糾正措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；h) 相關(guān)程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》附件2: 一體化管理體系程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款文件名稱文件編號(hào) 文件控制 文件與記錄控制程序YCZPR01 記錄控制文件與記錄控制程序YCZPR01環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序YCZPR16法律法規(guī)及其它要求管理程序YCZPR1指標(biāo)和方案環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序YCZPR18 內(nèi)部溝通 信息交流信息交流管理程序YCZPR19 管理評(píng)審 管理評(píng)審管理評(píng)審程序YCZPR02顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序顧客滿意度調(diào)查控制程序YCZPR06YCZPR11 人力資源 能力、培訓(xùn)