燃氣有限公司商業計劃書-免費閱讀

　　

【正文】 因此，公司專門設立用戶投訴接待部門來處理公司在經營、服務中存在的問題，有效投訴率逐年下降，ＸＸ品牌在某深入人心。根據某市委、市政府號召，公司每年對“結對子”扶貧單位和市總工會幫助困難家庭活動進行募捐，該項工作已經實施了3年并將繼續進行。在三年中儲備人才達到40人左右。n 2010年領導力發展計劃：為了提升公司管理人員尤其是中高層管理人員的領導力，提高管理人員的領導水平，在2009年公司作為ＸＸ集團領導力發展項目的試點單位，將領導力發展工作作為重點工作，并啟動了PDMP流程，公司中高層管理人員在2009年對領導力素質有了深入的了解，自身的領導力水平有了很大的提高。（3）2010年崗位薪酬體系規劃：目前公司崗位體系比較規范，但是不夠系統化和標準化，尤其是大部分崗位的崗位說明書不夠細化，不夠貼近實際；另外員工對薪酬體系總體滿意度還不高，薪金制度的合理性、付出得到相應的回報等方面需要重點改進和完善，2010年人力資源部計劃開展以下工作：① 梳理崗位體系：n 對公司現有的所有崗位進行梳理，確定崗位數量、崗位層級、崗位屬性等相關情況，并制定崗位體系總表。（2）2010年績效考核計劃：2010年公司績效考核體系將進一步完善，其中包括一直以來實施的全體員工及部門的每月度考核，經理人每半年度360度考評，除此之外，將增加對公司班組長、新入職員工及儲備人才進行考評。二是綜合素質培訓。其他的一些工作人員，2010年公司計劃根據實際需求采用勞務派遣的方式招收，主要為加氣工，抄表工，營業員，巡查工，預計增加80人。人力資源管理人員數量較少，而且除了一位從事過多年的勞動人事工作之外，其他人員都屬于人力資源管理的新人，專業素質存在較大不足，需要加以培養和鍛煉。其中經理人的年齡情況為：8位高層經理人的平均年齡為49歲，48名中層經理人的平均年齡為39歲，經理人平均服務公司年限超過10年。第三階段：整個IT信息系統將和公司業務形成良性的互動關系，通過信息系統的手段固化了公司好的業務流程，從而形成行業信息化建設的標準。采用J2EE的技術規范，作為一個通用的Web應用程序安裝在應用服務器上。由于業務流程是通過服務組件的編排來實現，這樣就為服務組件的重用提供了方便，隨著項目的發展積累的服務組件也會越來越多，以實現滿足業務多樣性需求。從一個高層次的角度審視實踐生產運營中各個環節所產生的數據，保障公司業務的正常進行。SOA憑借其松耦合的特性，使得企業可以按照模塊化的方式來添加新服務或更新現有服務，以解決新的業務需要，提供選擇從而可以通過不同的渠道提供服務，并可以把企業現有的或已有的應用作為服務，保護現有的IT基礎投資。（2）應用系統分別使用各自獨立的系統界面，但隨著業務發展，各系統的關聯性越來越強，需要大量跨平臺跨系統的操作，沒有統一的操作界面，勢必帶來操作的不便性和效率的降低。風險：宏觀經濟影響企業效益及其它能源價格的下跌，進而影響公司的整體利益。（3）優勢：擁有某7個區30年特許經營權；公司管理規范；人員素質較高，技術力量強；政府關系比較融洽；管網設施比較完善。公司將進一步加強成本、費用控制力度，細化考核、合理考核、公平透明考核，有獎有罰，更好發揮員工的工作積極性。由于年初人員調整，上報總部的報表質量、時間一時得不到保證。但個別崗位人員配備不足，公司沒有設置專職稅務崗、編制總部報表人手不夠，要經常加班才能保證報表按時上報總部。燃氣具有易燃易爆性，公司一貫以來注重消防安全管理，注重員工的專業技能的培訓，建立完善的三級安全教育，各崗位人員操作規程人手一冊。2 按事故事件管理流程，對發生的事故事件進行原因分析、處理相關責任人、對員工進行教育、同時采取有效的糾正措施消除隱患。6 嚴格化學品的管理，開辟專門場所存放、標識，并對儲存設備和安全設施進行定期檢測。n 充分識別危險源，并不斷完善危險源清單；充分識別和評價法律法規符合性，并采取行動滿足法律法規要求；制訂重大危險源管理方案，降低重大危險源風險水平1 每年識別過去、當前或計劃中的活動、產品或服務中的危險源，并判定其中可能造成重大職業健康及安全事故事件的重大危險源。媒體曝光事件、重大投訴事件由投訴部負責匯總統計，在每年6月和12月的25日報公司安全技術部。 客戶服務部根據每月公布的服務承諾情況，月底進行考核。目前八大類物資的采購比重為100%。供應商在長期合作后，往往會淡化服務和價格變化，不愿意降低商品價格，我部門在采購過程中不定期變換供應商，觸發供應商調整商品價格，從而降低采購成本。（4）對于大宗材料和重要設備進行了招投標。嚴格按規定做好工程前期手續的辦理、施工中施工工序的合理安排和管理，加快工程施工進度。工程竣工投產后，施工單位按合同的要求在2個月內及時編制工程決算書，報公司內審部進行審核，必要是報第三方進行外審，審核結束后辦理結算手續。按照國家的相關規定和工程建設程序的要求，公司在年度入圍招標的基礎上與入圍單位簽訂《年度燃氣工程施工合同》，并在每個工程發包后與施工單位簽訂《單項燃氣施工協議》，未簽訂合同不得進行材料領用和辦理開工手續。（4）與施工圖紙變更較大的工程變更必須經設計同意并報監理同意、涉及到的工程簽證必須經監理簽字認可，否則，不得結算工程費用。對中、低壓管網施工隊伍的選擇采用年度入圍招標的方式確定入圍施工單位，確定讓利幅度和安全文明施工要求，每個單項工程再簽訂單項工程施工協議，明確施工內容。c) 定期對已設計施工的用戶進行回訪，總結經驗。公司實行每月一次的工程質量會議制度，分析解決工程施工過程中存在的主要質量問題，提出解決辦法并加以跟蹤落實。現有市場用戶滲透包括影響或加快政府的能源替代計劃，加大營銷力度等。CNG加氣站的規劃及行動某車用氣有限公司于由某燃氣有限公司和某交通產業集團合資成立，注冊資金1000萬人民幣，雙方分別持股80%和20%。 市場營銷戰略、市場特點、結構、趨勢分析，市場細分，制訂市場開發的中長期規劃市場營銷戰略：；；；市場特點：以工業為主，商業民用為輔市場結構：工業62%、商業17%、民用21%；趨勢分析：因受金融危機、市場飽和程度及氣源價格提升的影響天然氣后續銷售增長趨勢預計將放緩市場細分：民用戶：以安居房、經濟適用房和商品房為主要發展對象。具體如下表：年 度上游預計可供氣量計劃銷售2010年　中石油省公司CNGLNG川氣西二線合計合同量0爭取量000合計02011年合同量0爭取量00合計02012年合同量0爭取量000合計0二、商業計劃與全面預算檢討行動方案2009年是ＸＸ集團全面推行商業計劃與全面預算檢討的第一年，公司按照集團檢討指引開展了二次大規模的商業計劃與全面預算檢討會議，每月財務部門對各業務板塊、各管理部門預算執行情況進行反饋，對發現的問題采用行動學習的方法，進行跟蹤整改。未來三年，隨著地區城市化進程的加快以及環保政策的要求，工業用戶發展將集中于前洲、玉祁、東港、胡埭等周邊工業重鎮；居民用戶發展將立足于東港鎮、胡埭鎮、錫山開發區、馬山開發區、錢橋鎮、錫北鎮、堰橋鎮、前洲鎮、玉祁鎮、鵝湖鎮的安居房及全市商品房，預計每年發展60000戶；商業用戶主要發展管網覆蓋區域內的用戶，重點發展某22個城市綜合體項目，推廣燃氣鍋爐及燃氣空調。通過“陽光服務”等系列活動，提供高效、優質的規范化服務，打造“滿意在ＸＸ，快樂在ＸＸ”的某燃氣品牌，進一步提升用戶滿意度。同時通過政府節能減排等政策支持，加大城市改造燃煤、油爐大灶的力度，進一步拓展工商用戶市場。 營業目標：通過持續不斷的改進完善，力爭使某燃氣成為ＸＸ燃氣行業內的標桿之一。該公司隸屬于中石油，目前擁有合同量約1億立方米，準備于常州武進境內開口，敷設天然氣管道至我市洛社及周邊地區，以較低的價格搶占天然氣用戶。其主要競爭能源為煤、液化氣、電力、太陽能、蒸汽等。成熟的天然氣市場發展運營經驗。；；；城鎮居民收入12961元。各類國際貿易反傾銷等一系列貿易保護措施，將影響我市相關行業對天然氣的需求量。領導力發展項目：業務的高速發展，業績的快速提升，凸顯的一個問題就是領導力發展的速度更不上業務發展的速度。公司將迎來又一次高速發展的良機，可以預計的是，高速增長平穩深化高速增長平穩深化的螺旋式發展模式將引領公司健康快速增長，不斷跨越新高度。2007年底，全國天然氣供應緊張，而我公司的天然氣市場經過兩年發展，年銷售量突破了合同量，與當時其他城市一樣，出現了供應緊張的局面。高速發展期（2005年9月2007年）：某燃氣正式運作，打破了傳統國有企業在體制、機制上的束縛，ＸＸ“業績第一”、“以人為本”的文化迅速被經理人和員工接受，埋藏的潛力得以釋放。工程管理：加強工程設計力量建設；加強對施工單位、監理的管理；加強工程建設的計劃性管理、工程造價管理、質量安全進度管理，保證公司快速發展。為此，公司2010—2012年需展開如下行動： 1. 確保氣源。同時，川氣將于2009年底到錫，西氣二線也將于明后年到達，為公司再次快速發展提供氣源保障。每月財務部門對各業務板塊、管理部門預算執行情況進行反饋、有重要差異及時召開公司層面檢討會，制訂行動計劃并密切跟蹤整改。第二部分 戰略檢討回顧一、 公司前期戰略的描述公司戰略愿景使命：通過持續不斷地發展，為客戶提供優質、高效、安全的燃氣及服務，把某燃氣建設成為燃氣行業受人尊重，有競爭力和領導地位的優秀企業，并努力實現股東價值和員工價值最大化。工程設計、工程施工、燃氣設備、車用氣、液化氣工作也都全面啟動，快速發展。公司開展優質服務年，提高服務水平；開展安全管理年，建立OHSAS18000體系，完善各項應急預案，提高安全保障水平；整合五大信息系統，實現辦公自動化，完善重點場站電子監控體系，加大管理的現代化；開展降本增效年，降低運營成本；積極進行內審整改，堵塞漏洞；通過領導力發展項目，確定人才后備隊伍，加強基礎人才儲備，有針對性地進行培養；又快又好地建設川氣入錫工程，迎接新一輪的高速增長。過去幾年實施的對公司長遠發展有重要意義的措施： 確立“1+5”發展戰略：“1”為天然氣，明確了主業，確立了龍頭，最終使天然氣銷量每年快速增長，大大提高了公司盈利能力；“5”為工程設計、工程施工、燃氣設備、車用氣、液化氣五大輔助板塊，緊緊圍繞和依托天然氣主業，擁有更強的市場化意識與更多的自主權，工程設計業務量今年將超過1000萬元，業務范圍涉及全國15個城市，工程施工將占公司工程總量的比例從20%達到70%，燃氣設備營業額從50萬元猛增到今年800萬元，車用氣已擁有5座加氣站，液化氣從虧損1200萬元到盈利350萬元。3）經營業績回顧【根據業績合同指標，總結和分析公司過去三年的經營狀況，下表供參考：】三、經營環境與競爭格局分析1）宏觀經濟環境變化及其對公司的影響近期，國際金融市場動蕩加劇，全球經濟增長明顯放緩，國際經濟環境中不確定不穩定因素明顯增多，國內經濟運行中也存在一些問題。對于我公司民用戶的發展還是相對有利。3）區域內競爭對手發展狀況及其對公司的影響目前區域內競爭對手的發展事態：目前某市原永大天然氣公司被昆侖燃氣收購，準備在常州武進開口引進管道天然氣，在相關區域發展用戶。未來天然氣發展將以工業為主，商業為輔，民用同步發展。蒸汽主要來源于熱電廠，集中供熱可以替代目前的燃氣鍋爐，但熱電廠主要能源為煤，污染嚴重，且受到企業生產工藝限制。未來三年將以西氣一線、川氣以及西氣二線管道氣為主。二是在經濟“增長方式”上的突破。通過推進領導力發展項目，打造高素質的一流管理團隊，為某燃氣第二次創業練好內功、打好基礎。下表供參考： 第三部分 行動方案一、氣源保障方案1）市場容量隨著某市社會經濟的高速發展，天然氣作為一種清潔高效能源不僅可以使某市能源結構趨于合理，緩解能源供需矛盾，而且對于提高城市品位、改善環境、提高人民生活質量和實現經濟可持續發展都將起到十分重要的作用。2. 川氣東送氣源來自四川達州普光氣田，預計10年2月底到達某。四、運營管理計劃1）市場開發 銷售特點及渠道分析銷售特點在于上下游銷售價格都確定，銷售渠道主要依靠市場開發人員積極的市場拓展以及老用戶的推廣作用，通過工業、民用、商業及CNG加氣站實現天然氣的銷售?；谑袌稣{研的數據，識別優質客戶，重點公關目前我市天然氣發展是以工業用戶為發展重點，用氣比例占我市天然氣銷售總量的62%，今年受金融危機影響行業涉及鋼管、鍛造、冶煉、鋁業、金屬制帶、化工、電力和機械電子等行業。2010—2012年發展目標項目2010年2011年2012年銷氣量（萬方）車輛數（輛）銷氣量（萬方）車輛數（輛）銷氣量（萬方）車輛數（輛）公交6006007507501000900出租車210025002800340033503600駕培車輛150300200400300600其它車輛508050100100150合計2900 34803800465047505250新建站數331—2政府關系協調，爭取利好政策，如“三同時”，“煤改氣”，“油改氣”等與各鎮區簽訂《天然氣合作協議》，以爭取各鎮區政府的支持與配合，推廣使用天然氣。健全各項工程管理制度，并保證有序實施，工程管理部根據集團指引要求并