某石油專用管公司質量管理體系培訓(存儲版)

　　

【正文】 掉，并向質量管理部經理和有關單位報告，請求處理。 物流管理部是顧客提供產品控制的歸口管理部門。 c. 產品的包裝按包裝技術要求執行。 從事驗收的檢驗和試驗人員，應是授權的與產品制造無關的專職檢驗和試驗人員，在授權的范圍內按要求實施以下過程檢驗： a. 原材料檢驗和試驗 根據原材料產品質量證明文件，結合公司進貨產品驗收準則，對進貨原材料進行檢驗和試驗，確保未經檢驗或試驗的原材料不投入使用。 預防性保養 公司制定并實施 DLP/QP18/01《 設備管理及預防性保養控制程序 》 ，對生產設備潛在的風險進行預測，并加以控制，確保生產設備在使用過程中處于良好狀態，從而滿足質量保證和產品交付的需要。 當使用外部設備時，應對設備的符合性進行驗證。返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產品的某些部分；返修包括以前是合格產品，為重新使用所采取的修復措施 。216。 內部審核 公司編制并實施 DLP/QP22/01《 內部質量審核控制程序 》 ， 內部審核至少每 12個月進行一次， 檢查內容和范圍應 覆蓋質量管理體系的全部要素和所涉及到的所有單位， 以評價質量活動和其結果是否符合質量管理體系的要求，并確定質量管理體系的有效性。 注： 1）明確糾正 /預防措施 制定完成 的時間； 2）明確糾正 /預防措施 實施完成 的時間。 e. 供方業績、能力評價； f. 質量目標。 管理評審計劃由運行管理部提出，管理者代表審核，總經理批準后實施， 管理評審至少每 12個月進行一次。 管理評審 總則 公司編制并實施 DLP/QP26/01《 管理評審控制程序 》 。通過對來自 顧客滿意度的調查、產品符合驗收準則的統計、過程趨勢的監控記錄、以及供方供貨業績、內部審核、管理評審等信息資料數據的收集， 應用適當的 統計技術 進行分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，實現持續改進。 審核評審和關閉 對審核中發現的不合格， 應明確實施處理措施的響應時間， 責任單位應制定糾正 /預防措施，以消除所發現的不合格及其原因。根據產品銷售情況不定期收集顧客意見并驗證本公司的服務質量和顧客滿意度。216。 不合格品 當產生不合格品時，應通過下列一種或幾種途徑進行處置： a. 進行返工 、返修 ，以達到規定的要求； b. 降級，或使用滿足要求的產品進行替換； c. 滿足讓步放行條件的可以放行； d. 拒收或報廢。 g. 設備使用環境的要求； k. 保存校準和驗證結果的記錄。 c. 成品檢驗員應由實施或直接監督材料或產品制造以外的人員擔任。 （庫存物資檢查表、庫房檢查記錄） 檢驗和試驗 公司編制并實施 DLP/QP17/01《 檢驗和試驗及最終產品放行控制程序 》 ，根據產品策劃的結果制定接收準則以及監視和測量的作業指導文件，實施采購產品檢驗和試驗、過程產品檢驗和試驗、最終產品檢驗和試驗 ，以驗證產品要求得到滿足。 a. 搬運過程，采用合適的專用工位器具。 c． 只有完全滿足要求的產品或者已授權讓步放行的產品方可放行交付。 a. 只有經過檢驗，符合 API Spec 5CT規范和質量標準的石油專用管產品，才能打上 API會標標記，同時打上 API產品規范號、許可證號碼，以及生產日期。 c. 各分廠詳細、準確記錄成品的標識，并嚴格按規定對成品標識內容進行標記。 產品質量計劃 質量計劃是指對特定的項目、產品、過程或合同，規定由誰及何時應使用那些程序和相關資源的文件。 特殊過程的根本特點 是其經加工后可能有未檢驗和試驗出來的內部缺陷，故難以準確評定其質量。 8） 質量管理部對生產過程實施監視，并保證產品質量延續到交付的目的地。216。216。 采購信息216。216。 采購 采購控制 公司制定并實施 DLP/QP10/01《 物資采購控制程序》 ，以確保采購的產品或外包活動符合規定要求。 策劃輸出216。 組織和技術接口 由 技術中心主管領導主持召開接口會議 ，以協調各單位之間的工作（包括公司外的協作單位），使各單位的工作得到有效的溝通，從而確保設計開發工作順利完成。 針對風險評估的結果應制定應急計劃， 確保對風險進行控制。 產品實現的策劃 按照 《 產品實現策劃控制程序 》 執行。 凡顧客訂購產品時，營銷中心必須詳細記錄各項要求，以確定： a. 顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c. 與產品有關的法律法規要求； 216。 總則 公司根據質量管理體系總體策劃及產品規范要求對工作環境進行控制，確保基礎設施、設備的完好，并不斷完善和持續改進，以滿足質量管理體系持續改進和顧客的要求。 公司應對各類人員規定相應的培訓周期，并明確培訓內容。通過適當教育、培訓及技能和經驗的考核，確保從事影響質量活動的人員能夠勝任工作。 e) 負責廠區內產品的標識。 e) 負責合理安排原材料、成品等的貯存場地并對其貯存、搬運質量等管理工作負責。負責建立設備檔案。i) 根據公司產品質量趨勢和質量管理需要，負責統計技術的應用管理，選用合適的統計技術和方法，對產品質量趨勢和過程能力進行評價和處置。 質量管理部： a) 參與對供方質量保證能力的調查及銷售合同的評審。 行政人事部： a) 負責人力資源管理體系的建立和完善，負責人力資源的控制。 e) 參與不合格品的評審，提出不合格品的處置方案和糾正措施的建議。 216。216。 DLP/QP03/01《 文件控制程序 》 要求： a. 文件發布前進行評審，并得到批準； b. 必要時進行評審、更新、再批準； c. 確保文件的更改和修訂狀態得到識別； d. 確保在使用處可獲得有關文件的有效版本； e. 確保文件保持清晰，易于識別； f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發； g. 防止作廢文件的非預期使用，用于知識積累和法律目的的作廢文件應進行適當的標識。 文件要求216。 溝通 管理者應在組織內建立適當的溝通過程，確保對質量管理體系的有效性進行溝通 持續改進。216。 總經理要在管理評審中對質量方針的適宜性進行評審，為制定和評審質量目標提供框架。 我公司目前暫無外包過程，如在后續生產過程中存在外包過程時，按外包過程要求控制。 a、 b為滄州分公司認證范圍； c為渤海分公司認證范圍2 依據的標準 GB/T 190012023 《 質量管理體系 — 要求 》 API Spec Q1 《 石油天然氣行業制造企業質量管理體系規范 》 （第 9版） API Spec 5CT《 套管和油管規范 》 （第 9版） API Spec 5B 《 套管、油管和管線管螺紋的加工、測量和檢驗規范 》 （第 15版）3 術語和定義 本手冊全部采用下列標準中的術語和定義： a. GB/T 190002023《 質量管理體系 基礎和術語 》 b. API Spec Q1 《 石油天然氣行業制造企業質量管理體系規范 》 （第 9版） 4 質量管理體系要求 總體要求 公司應按照標準要求建立質量管理體系，并加以實施和保持，并持續改進其有效性。? 全員參與：人員是組織之本。? 持續改進：組織永恒的目標。?確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監視。216。 質量目標 公司質量目標經總經理批準，以文件形式發布。 當各部門 /分廠目標不能按期完成時，由目標制定部門組織有關單位分析原因，制定相應的措施。 內部溝通 建立適當的溝通過程，在不同層次、不同單位之間，以簡報、會議、布告、傳遞卡、電子媒體等方式，就質量管理體系有關的信息形成文件進行溝通。 質量手冊和控制程序216。 記錄控制216。216。 b) 負責組織工藝設計、工裝設計和技術文件的編制和管理。 b) 負責物資采購，做好供方的質量保證能力的調查，選擇合格供方，建立合格供方名單，保存調查評價資料。 d) 負責新入廠員工的三級安全教育檔案管理。 d) 負責原材料的檢驗和試驗工作，負責對生產過程進行監控，并對產成品進行抽檢。 216。 216。 216。管理者代表職責如下： a. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求； c. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d. 采取措施，盡可能降低不符合發生的可能性。 人員能力 公司應確定培訓需求，使所有為公司工作及代表公司工作的人員都經過相