中鐵某集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理流程匯編-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

　　

【正文】 本分析；隨時(shí)178。 項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門定期與業(yè)主單位進(jìn)行結(jié)算；按合同規(guī)定178。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門以月度財(cái)務(wù)快報(bào)或季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作為經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù)，具體對(duì)間接費(fèi)用、資金收支情況進(jìn)行分析；每月1次178。 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、成本分析的組織。 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理組織竣工決算，各相關(guān)部門參加，上級(jí)項(xiàng)目管理部門參與、檢查監(jiān)督；依情況定178。2. 內(nèi)部計(jì)件成本：對(duì)數(shù)量應(yīng)按照總量與分量匹配原則進(jìn)行控制、對(duì)質(zhì)量應(yīng)明確要求必須達(dá)標(biāo)，返工自理。其中原則上不得預(yù)付工程款，對(duì)材料超耗、安全質(zhì)量問題等應(yīng)進(jìn)行及時(shí)處罰。具體包括：a 直接成本分析：結(jié)合對(duì)內(nèi)對(duì)外各類合同和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)照分類工程工序成本流程圖進(jìn)行（既要進(jìn)行工、料、機(jī)等成本構(gòu)成分析，還要與其他有關(guān)因素進(jìn)行相關(guān)分析）。（4） 資金及成本管理：支付結(jié)算情況、成本管理情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。 項(xiàng)目?jī)?nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施工過程中，應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目上的問題及員工意見和建議向上級(jí)有關(guān)部門反映；178。 項(xiàng)目經(jīng)理在施工過程中，應(yīng)對(duì)公司管理方針的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。管理點(diǎn)178。 項(xiàng)目部在開工準(zhǔn)備階段，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃》，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全各項(xiàng)管理過程進(jìn)行策劃；30個(gè)工作日178。 項(xiàng)目部各部門和人員協(xié)助、配合并參加培訓(xùn)；178。 針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目副經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員制定糾正或預(yù)防措施，實(shí)施整改。5個(gè)工作日管理點(diǎn)178。 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員制定糾正和預(yù)防措施，落實(shí)責(zé)任部門，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 項(xiàng)目?jī)?nèi)審員督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施，并實(shí)施驗(yàn)證，及時(shí)將整改情況反饋至公司發(fā)展規(guī)劃部。（7） 嚴(yán)格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。附錄3：各項(xiàng)支持性文件：執(zhí)行本流程及標(biāo)準(zhǔn)過程中，各項(xiàng)支持性文件如下：1. 公文處理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》2. 技術(shù)檔案管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》3. 文書檔案管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》4. 物資管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》5. 施工技術(shù)管理?xiàng)l例 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》6. 工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》7. 職業(yè)健康安全監(jiān)督管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》8. 安全標(biāo)準(zhǔn)工地評(píng)定辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》9. 環(huán)境保護(hù)管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》10. 施工臨時(shí)設(shè)施鑒定管理規(guī)定 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》11. 設(shè)備管理規(guī)則 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》12. 工程機(jī)械修理手冊(cè) 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》13. 計(jì)量管理辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》14. 職業(yè)病防治實(shí)施辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》15. 職業(yè)健康管理實(shí)施辦法 《中鐵X局集團(tuán)有限公司管理文件匯編》16. 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程 （79）鐵物字446號(hào)17. 中國(guó)鐵路工程總公司施工單位爆炸物品安全管理辦法（試行） 中鐵程公（2004）520號(hào)18. 中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例 國(guó)發(fā)（1984）5號(hào)19. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 國(guó)發(fā)（2002）344號(hào)20. 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140—9021. 轉(zhuǎn)發(fā)《鐵路消防管理辦法》 鐵一公（2000）099號(hào)22. 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國(guó)發(fā)（2003）373號(hào)23. 生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法 國(guó)質(zhì)局（1996）53號(hào)24. 中國(guó)鐵路工程總公司施工企業(yè)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)則25. 安全生產(chǎn)法 2002年20號(hào)主席令26. 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)管理辦法 衛(wèi)生部令（2002）第21號(hào)五、項(xiàng)目人力資源配置流程及工作標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目人力資源配置流程圖項(xiàng)目人力資源配置工作標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè) 共1頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料確定關(guān)鍵崗位人員B2B3任務(wù)程序項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)主管任職條件178。 項(xiàng)目管理部門根據(jù)工程承包合同的要求、工程總體預(yù)算與責(zé)任成本指標(biāo)，編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與選拔的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行簽訂；178。 人力資源部門酌情提出撤換關(guān)鍵崗位人員的意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)B11任務(wù)程序178。 項(xiàng)目經(jīng)理接收移交的資料文件，并簽字確認(rèn)；即時(shí)178。 施工技術(shù)、安全質(zhì)量、物資設(shè)備、工程試驗(yàn)、安全保衛(wèi)、后勤等部門按提綱開展施工調(diào)查；依情況定178。 項(xiàng)目總工程師組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核和樁點(diǎn)核對(duì)；10個(gè)工作日178。第2頁(yè) 共5頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料會(huì)同設(shè)計(jì)單位核對(duì)D10D11E11F11D12任務(wù)程序一、 項(xiàng)目施工承包合同；二、設(shè)計(jì)文件；三、施工調(diào)查報(bào)告；四、核對(duì)的文件資料178。工程特征分析E13F13任務(wù)程序一、 設(shè)計(jì)文件；二、設(shè)計(jì)核對(duì)的文件178。 設(shè)施設(shè)計(jì)按管理權(quán)限，需逐層論證、審批；178。 施工技術(shù)部門依據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、建設(shè)單位指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)及合同協(xié)議要求，編制本項(xiàng)目總體實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、重點(diǎn)工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并根據(jù)工程特征和實(shí)際需要編制階段性施工組織設(shè)計(jì)，相關(guān)部門積極配合；20個(gè)工作日178。按規(guī)定時(shí)限管理點(diǎn)178。 技術(shù)交底應(yīng)貫徹施工全過程，以書面形式分層次逐級(jí)進(jìn)行。 項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師對(duì)項(xiàng)目施工活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；隨時(shí)178。 施工測(cè)量工作的開展。 設(shè)計(jì)變更的提出、經(jīng)濟(jì)成本分析及手續(xù)辦理。項(xiàng)目資料管理E30任務(wù)程序一、 設(shè)計(jì)文件資料；二、施工過程文件資料178。 項(xiàng)目部測(cè)量有困難時(shí)，由主管上級(jí)總工程師組織測(cè)量隊(duì)（組）進(jìn)行竣工測(cè)量工作，提交測(cè)量成果書，經(jīng)總工程師（或委托項(xiàng)目總工程師）審查簽證后才能有效；178。編制：吳正新 審核：董曉光附錄1 施工調(diào)查11 施工調(diào)查的依據(jù)：1. 工程中標(biāo)通知書；2. 施工合同文本或協(xié)議書；3. 設(shè)計(jì)文件。 以上各項(xiàng)文件編制完成后，分別經(jīng)項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理及上級(jí)主管部門審核后，按管理權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；15個(gè)工作日178。 為客觀真實(shí)記錄工程項(xiàng)目施工過程，工程項(xiàng)目使用統(tǒng)一的“工程日志簿”記錄工程日志；管理點(diǎn)178。 工地實(shí)驗(yàn)室將實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理成書面報(bào)告，按規(guī)定程序與管理權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；3個(gè)工作日178。 Ⅰ類變更設(shè)計(jì)，應(yīng)上報(bào)公司審核備案；178。施工測(cè)量工作E24G25任務(wù)程序一、 施工承包合同；二、設(shè)計(jì)文件；三、開工前測(cè)量資料178。 施工過程中的各項(xiàng)技術(shù)交底。 各項(xiàng)技術(shù)交底文件報(bào)項(xiàng)目總工程師審批；1個(gè)工作日178。 編寫人在施工組織設(shè)計(jì)“報(bào)審”表上簽字，報(bào)項(xiàng)目總工程師審核，交項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后，根據(jù)管理權(quán)限，報(bào)上級(jí)主管部門組織審批；5個(gè)工作日178。 施工臨時(shí)設(shè)計(jì)、制作以“安全第一，預(yù)防為主”為原則，在確保安全生產(chǎn)的前提下，做到技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理。 工程施工特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析。 對(duì)設(shè)計(jì)文件核對(duì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)向上級(jí)技術(shù)管理部門匯報(bào)備案，且經(jīng)其審核后，方可報(bào)建設(shè)、設(shè)計(jì)或監(jiān)理單位；178。 項(xiàng)目部及時(shí)將設(shè)計(jì)核對(duì)的結(jié)果以書面形式報(bào)上級(jí)技術(shù)主管部門備案；1個(gè)工作日178。2個(gè)工作日管理點(diǎn)178。施工調(diào)查C3E4E5F5E6任務(wù)程序一、初審設(shè)計(jì)資料；二、移交的技術(shù)文件資料178。2個(gè)工作日管理點(diǎn)178。 根據(jù)審批意見，人力資源部門發(fā)文明確新任人員；1個(gè)工作日178。 簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書。2個(gè)工作日管理點(diǎn)178。針對(duì)重要環(huán)境因素編制《環(huán)境管理方案》，按照方案中的措施逐項(xiàng)實(shí)施；（3） 建立《環(huán)境法律法規(guī)清單》，尤其要收集項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)；（4） 隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠(yuǎn)離河道及居民生活區(qū)；（5） 煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達(dá)標(biāo)排放。1. 產(chǎn)品質(zhì)量方面：（1） 進(jìn)行圖紙會(huì)審、平面布置，作好施工準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工；（2） 明確工程項(xiàng)目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進(jìn)行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；（3） 針對(duì)項(xiàng)目的難點(diǎn)、重點(diǎn)制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施；（4） 物資管理：評(píng)價(jià)選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應(yīng)方，把好物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范，可追溯記錄詳實(shí)，物資保管、防護(hù)、搬運(yùn)、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進(jìn)行自查；（5） 分類建立《受控文件資料清單》，對(duì)受控文件予以控制，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。 公司發(fā)展規(guī)劃部組織對(duì)項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核，內(nèi)審面不得低于70%；部署安排并配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的外部審核；5個(gè)工作日178。 每季度針對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃的檢查情況，組織召開會(huì)議，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；1個(gè)工作日178。 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織相關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核；項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核至少每半年進(jìn)行一次，主要針對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況所進(jìn)行的綜合性檢查；3個(gè)工作日178。管理計(jì)劃的執(zhí)行及檢查H8C9任務(wù)程序檢查通報(bào)178。5個(gè)工作日管理點(diǎn)178。 項(xiàng)目相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合項(xiàng)目經(jīng)理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)本部門業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行策劃。 項(xiàng)目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項(xiàng)目相關(guān)部門和人員，根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)；2個(gè)工作日178。 項(xiàng)目資源配置的組織與利用。用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）、價(jià)格應(yīng)低于或等于市場(chǎng)價(jià)（甲供料時(shí)價(jià)格應(yīng)不高于主合同，價(jià)格高于主合同時(shí)應(yīng)注意索賠）臨時(shí)工程費(fèi)、形象建設(shè)管理費(fèi)：標(biāo)準(zhǔn)化以項(xiàng)目實(shí)有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制管理費(fèi)用的控制附錄11：項(xiàng)目成本核算程序：確定成本核算對(duì)象劃分成本核算項(xiàng)目直接成本的歸集及間接成本的分?jǐn)傢?xiàng)目成本的確定成本核算的范圍、方法、原則、總的要求、基本要求成本核算的基本要求：劃清成本、費(fèi)用支出與非成本、費(fèi)用支出的界限；正確劃分各種成本、費(fèi)用的界限；加強(qiáng)成本核算的基礎(chǔ)工作（各種財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查、盤點(diǎn)、索賠制度；建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計(jì)制度；建立完善內(nèi)部?jī)r(jià)格體系；完善各種計(jì)量檢測(cè)檢驗(yàn)制度等），做到有帳有據(jù)（真實(shí)可靠、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)）核算的方法：會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算相結(jié)合核算總的要求：施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集“三同步”核算的原則：確認(rèn)、分期核算、相關(guān)性、實(shí)際成本核算、及時(shí)、配比、權(quán)責(zé)發(fā)生制、謹(jǐn)慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性、明晰性核算的范圍：直接成本（工、料、機(jī)、其他直接費(fèi)）、間接成本工費(fèi)、料費(fèi)、機(jī)使費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)以獨(dú)立編制施工圖預(yù)算的單位工程為成本核算對(duì)象，并與責(zé)任成本的界定保持一致附錄12：項(xiàng)目現(xiàn)金流控制情況表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流情況表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價(jià)　　　　二項(xiàng)目現(xiàn)金收入總計(jì)　　　1工程預(yù)付款　　　　2業(yè)主計(jì)量　　　　業(yè)主撥款（含抵扣料款等）　　　　3業(yè)主借款　　　　未納入計(jì)量的獎(jiǎng)勵(lì)款等其他項(xiàng)　　　　4公司及各子分公司貨幣資金投入：　　　　 其中：項(xiàng)目啟動(dòng)資金　　　　 公司貨幣資金投入　　　　 各子分公司后續(xù)貨幣資金投入