20xx年凱瑞制衣(服裝)公司iso質量手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 ○ ○ 文件要求 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 《記錄控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 《質量目標管理程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責權限與溝通 職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內部溝通 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理評審 《管理評審程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 《人力資源管理程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎設施 《機器設備與工裝管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環境 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7 產品實現 產品實現的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關的過程 《訂單評審程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設計和開發 《設計控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購 《采購管理程序》 《產品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ 共 35 頁 第 31 頁 附件 ISO9001： 20xx 職能分配表 標 準 要 求 程 序 文 件 總 經 理 管理者代 表 人 事 部 生 產 部 質 量 部 生 管 部 技 術 部 生產和服務提供 制 《生產過程控制程序》 《產品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 的確認 ○ ○ ○ ● ● ○ ● 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財產 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 產品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 監視和測量裝置的控制 《監視和測量裝置管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 測量、分析和改進 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 監視和測量 顧客滿意 《顧客信息反饋處理程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內部審核 《內部審核程序》 ● ● ● ○ ○ ○ ○ 過程的監視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產品的監視和測量 《產品監視與測量控制 程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 《不合格品控制程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 數據分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進 持續改進 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 《糾正與預防措施管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 注：“●”表示主管部門 ,“○”表示相關部門。 需改進的項目，可以由質量部以質量計劃的形式予以明確，經管理者代表批準后，調配適當的資源予以執行，為相關方創造更多的 價值。由授權人員在檢驗單據中判別。根據監測的結果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 審核準備 a 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。 質量部建立監視和測量管理臺帳，于每年 5 月底提出監視和測量裝置校驗計劃，呈報總經理審批。當使用顧客提供的資料時，按《文件控制程序》管理。 相關文件 《采 購管理程序》 KRF208 《產品外加工管理程序》 KRF217 生產和服務提供 運作控制 公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施： a． 通過對顧客要求評審的結果，明確公司相關產品的特性； b． 為了確保生產和服務的質量，編制并實施必要的作業指導書； c． 為生產服務的正常開展配置適當的設備并進行必要的維護保養； d． 根據測量任務的要求，配備并使用適宜的監視和測量裝置； e． 對生產過程和產品特性進行適當的監視和測量； 共 35 頁 第 23 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節號 章節名稱 生產和服務提供過程的確認 f． 規定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續，規定交付后如何開展相應的服務工作。 客戶提出更改要求；在生產過程中遇到技術問題，生產部及時提出申請，通知設計人員、客戶及相關部門進行協調，待 確定后通知各相關部門。 設計和開發輸入 技術部收到客戶 提供的產品設計任務后，資料員對其所提供的資料（樣板生產單，紙樣設計外形圖，設計工藝尺寸表）進行接受登記，并記錄在 客戶來樣登記表上。 問詢和咨詢（售中） 生管部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括訂 單的執行和修改情況），負責解答并記錄。 與顧客有關的過程 7. 產品要求的確定 生管部負責確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產品有關的義務，相關質量法規、產品的國家和行業標準的要求，產品本身的適用性要求，以及顧客對產品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的健康、安全、環境等方面的要求。 人員培訓需求 各部門負責依據國家相關法律法規要求及各類人員工作崗位能力確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工 ,檢驗人員，內審員，特殊工種人員等；通過對各類人員能力的 考評，以培訓計劃的方式，明確需要實施的相應培訓。 5. 內部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，對有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。 5. 2 以顧客為關注焦點 總經理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現顧客滿意為最終目標，責成生管部通過與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客的需求和期望，由技術部轉化為具體的要求（包括對產品、過程、質量管理體系等方面的要求），并在公司內部各個層次進行溝 通，調配公司的整體資源予以滿足。公司應： a） 識別質量管理體系必須的過程及其在公司的應用； b） 確定這些過程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過程的有效運作和控制的準則和方法； d） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視； e） 監視、測量和分析這些過程； f） 實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進； g） 對于所有影響產品質量的外包過程進行識別和控制，本公司有外包加工過程； h） 對實施這些過程的相關各部門、人員的職責和權限都作具體 規定； 本公司對 ISO9001： 20xx 標準未予刪減。 生產部 ● 依據生產計劃組織生產和工序控制，負責生產過程的控制； ● 負責在生產過程中選擇和使用適宜的搬運工具和方法； ● 負責生產設備的維護和保養； ● 負責對不合格品進行返工、返修； ● 車間負 責所屬區域內產品的標識及不同檢驗狀態產品的分區擺放，并負責標識的維護； ● 負責作業員工的操作培訓。 共 35 頁 第 5 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制 訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節號 1 章節名稱 目的、范圍、刪減、引用標準 1 目的、范圍、刪減、引用標準 目的 本手冊依據 ISO9001： 20xx 質量管理體系標準的要求，用于證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品，及通過體系的有效應用，包括持續改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意。 凱瑞制衣的發展目標：湖北出口服裝第一形象廠！為此公司制定新的發展規劃，占地 41 畝的凱瑞制衣工業園正在籌備建設中，預計 20xx 年 10 月投入使用，新的凱瑞制衣工業園將成為湖北省第一流的服裝出口基地！ 凱瑞制衣擁有日本進口的一流設備，優秀的管理人才和適應市場發展的經營理念。 本質量手冊規定了公司的質量方針，引用了質量管理體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性文件。天和凱瑞自成立以來，不斷完善各項制度，大力引進各類人才，努力適應市場發展需要，積極探索走工貿結合道路。若變更內容不超過所有章節的 1/3，則不變更版本 /修改，只對變更部分做更換即可，所有變更必須做好修訂記錄。 引用標準 ISO9000： 20xx 質量管理體系 —— 基礎和術語 共 35 頁 第 6 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節號 章節名稱 質量方針、目標 2 質量方針、質量目標 質量方針 精心制衣 湖北第一 持 續改進 顧客滿意 質量目標 序號 質 量 目 標 1 產品一次合格率 90%（每月） 2 顧客滿意度 90 分（每三個月） 3 在用監視和測量裝置校驗合格率 100%（每三個月） 4 新員工培訓上崗合格率 100%（每三個月） 公司各部門須將質量目標進行分解落實，確保公司所有人員對質量方針有一個清晰、準確的理解，并將質量目標列為對各部門 各類人員的考核指標，定期進行監視和測量。 辦公 室 ● 負責公司后勤總務工作環境的管理。 記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》，對質量記錄的編制、填寫、標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規定。 5. 質量管理體系策劃 總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現公司的質量目標； a. 確定與公司質量管理體系相關的過程（要素）及對應的活動，確定對質量管理體系要求（要素）所進行的刪減及充分的理由； b. 確定為實現質量目標要求而建立的過程中需要投入的資源； c. 不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況，尋找差距和改進的機會，促進質量管理體系的持續改進； d. 應對公 司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等方面的變化做出判斷，必要時對計劃進行適當的調整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 5. ISO 委員會依據管理評審的討論內容，編寫管理評審報告，經總經理批準后發放相關部門采取相應的措施，并對后續相關要求及措施的實施進行指導、協調、跟蹤、評價及考核，跟蹤記錄過程的實施情況。 相