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【正文】 用三位阿拉伯數字表示。借閱人不得損壞、涂改文件，歸還時，文檔管理員要予以核對，并在《借閱復制登記表》上注銷。d)“受控”文本適用于公司內部質量管理和第三方認證機構的審核活動，“非受控”文本適用于合同場合、第二方認定及廣告宣傳活動。工作程序的要求 記錄的制訂 a)記錄表格統一由內查部進行管理、登記和編號。如確因筆誤等原因需更改時，應在原記錄上打上雙杠，在附近寫上正確的內容，并由更改人蓋章（或簽字）和注明日期。 c)保管記錄的場所應采取防火、防潮、防蟲和防霉變等措施。當貯存于計算機系統數據庫時，應注意記錄復制的備份和密碼，同時要規定不同種類記錄調用的授權和設置密碼。 質量方針總經理制定質量方針，以確保： 總經理為質量管理體系進行策劃，以確保： 負責為質量管理體系與外界聯絡。 內查部整理各輸入資料，摘出重點報總經理。 管理評審報告的內容應說明會議的時間、地點、主持人、參會人員、中心議題、有關的重大決定和措施；a)質量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關的產品的改進；c)資源配置的改進；d)對相關責任部門的要求等。保存期三年。 保存合適的培訓和考核記錄。 產品相關要求的審查制定合同評審程序，于與客戶確認訂單前小心審查與產品有關的要求，以確保： 客戶溝通確認并實施有效的渠道以便與客戶進行溝通，渠道可包括郵件、傳真、電子郵件、電話、會議及問卷調查等。 采購 總則確立和保持文件以保證采購的產品符合公司規定的要求，有關之采購包括：如組織或客戶需要在供方處對產品進行驗證，必須在采購文件中規定驗證安排和產品放行方式。 對生產設備進行適當的保養維修，以保持過程能力。外部對本公司產品沒有可追溯性要求。 交付生技部根據訂單編制《出貨單》，到了交付日期，整個出貨過程由生技部負責人負責監督，必須確定所出貨物的顏色、款號及箱數，同時必須核準好貨車到達指定地點的時間。相關文件Q/GHC3002007O5 《合同評審管理辦法》Q/GHC3002007O6 《供應商的選擇與評價管理辦法》Q/GHC3002007O7 《采購管理辦法》Q/GHC3OO2007O8 《過程控制管理辦法》相關記錄 《測量和測試儀器清單》 《測量和測試儀器校準記錄》 一般要求 計劃并實施所需的監督、量測、分析及改善之程序，以職責內查部負責內部審核的歸口管理。，應詳細記錄，具有可追溯性。，注意內審員不要承擔本部門的審核任務。、目的、范圍、依據和日程安排，并口頭征求與會者意見。，逐項審核，并記錄審核事實和結果。（一般不超過一個小時） a)會議由審核組長主持。 h)對各部門提出要求：在三天內針對《不符合報告》內容，制訂糾正措施，報內查部，在20天內糾正措施實施報告實施完畢，報內查部，由內審組長組織跟蹤驗證。 a)在末次會后三天之內，內審組長要形成書面《內審報告》。 驗證進貨產品；相關文件Q/GHC300200709 《檢查和測試管理辦法 》綿陽和昌制衣有限公司質量手冊章節編號版 本1不合格品控制程序修訂編號01 目的標識、記錄、評價、分隔和處理不合格產品，以防止不合格產品被不適當使用和交給客戶；2 范圍所有產品和與生產有關的來料、半成品和成品。3) 對不合格品通知行政總部負責退、換貨。由香港公司通知公司針對問題作出改進計劃并傳真至香港公司確認。 流程與產品的趨勢及特性； 確定消除不合格原因所需的糾正措施；適用范圍適用于已經產生的不合格品、不合格項等。，報管理者代表審批并簽署意見后，交由責任部門實施。，對潛在的較大或重大不合格進行調查分析，為確定預防措施提供依據。，可納人相應的質量管理體系文件和技術文件中。《預防措施實施驗證報告》內查部組織實施和評審，驗證所采取的預防措施實施結果的有效性，并保存記錄。當發現措施效果不佳時，提出進一步改進的建議，填寫在相應欄目中。，填寫《糾正/措施實施驗證報告》的“不合格事實”欄。 對任何要求的預防措施確定所需的處理步驟； 糾正和預防措施建立并實施糾正和預防措施程序，以消除實際或潛在的不合格。6 品質記錄 J38．301 《不合格品情況表》綿陽和昌制衣有限公司質量手冊章節編號版 本1數 據 分 析修訂編號0 數據分析在管理評審前，要求相關部門收集適當的資料，在管理評審會議上對這些資料進行分析，以展示質量管理體系的適合性和有效性，并用以評估其系統之有效性及可持續改進之處。對嚴重不合格需報廢的必須報生技部經理決。3) 裁床拉布裁時發現不合格來料。 過程間檢驗和試驗制定和保持質量檢查標準以確保未經檢驗合格的半成品不流入下工序。相關文件記錄表格 《內審計劃》 《內審檢查表》 《不符合報告》 《內審報告》綿陽和昌制衣有限公司質量手冊章節編號版 本1監 視 與 測 量修訂編號0 過程的監視與量測通過管理評審和內部質量審核以對質量管理體系的過程進行監督。I)審核組長宣布本次會議結束。 e)審核組長宣布《內審報告》內容（口頭草稿）的內審綜述：審核組歷時多長時間，審核了多少部門和項目，覆蓋了ISO9001：2000標準的要求，對公司質量管理體系取得的業績進行概括分析，存在的主要問題分析等。b)確定不符合項，并開出《不符合報告》。審核認真，但不盛氣凌人，遵章守時。，及內審組的其他成員，組成審核組。，按《內審計劃》安排，進行系統的內部質量管理體系審核。 監督與量測 顧客滿意度調查待每柜貨到達客戶后，公司生技部負責向香港公司收集客戶反饋信息，以監督客戶對公司提供的產品或服務的滿意程度，如顧客對某個項目不滿意或總體表現不滿意。校準記錄應保存，校準合格標識應保護好。 搬運產品搬運過程必須用繩子捆綁好或用袋裝好，確保產品免受撞擊、跌落。 相關文件Q/GHC300200708 《過程控制管理辦法》 過程確認本公司產品加工過程不涉及特殊過程，但可于將來適用時制定文件對特殊過程予以控制。過程受控包括：被評選合格的供方需記錄于《合格供應商名單》內。 客戶意見，包括客戶投訴，客戶投訴應以《顧客投訴處理表》跟進。 記錄審查結果及審查后所采取的跟進措施； 理解客戶對產品的要求，包括交貨及交貨后的要求： 確認從事會影響產品質量工作有關人員所必需具備的能力。 生技部報告 a)生產任務完成情況 b)設備運行狀況 c)方針目標完成情況及任何改進建議； 其他需由公司領導層研究決策的重大問題。 。適用范圍本章節規定了管理評審的職責、工作程序和要求。總經理委任行政部經理為管理者代表，負責： 公司各員工理解質量方針； 制定質量目標；，應根據過程的需要進行具體規定。有的按月分收集，有的按過程收集，有的按項目收集。 填寫記錄的注意事項 a)填寫內容應完整、準確、字跡清晰、簽字欄目齊全、注明日期。 公司根據實施需要建立和保持的記錄。，至少兩人以上，并在登記表上簽字。用“J3”J是記錄中記的漢語拼音的第一個大寫字母“3”表示記錄第三層次文件，要保持文件的整潔，不得隨意涂改、勾劃。，由內查部統一進行編號。，要重新進行批準。、會簽和審核a)文件的編制按誰主管，誰編制的原則，由主管部門指定專人負責編制并在文件編制人處簽字。，各業務主管部門負責本部門使用的文件的編制和記錄的管理。 質量手冊編制質量手冊以規定： 基礎設施過程流程圖不合格品控制采購交付檢驗及試驗生產控制合同評審產品/ 服務 (輸出)客戶要求 (輸入) 客戶滿意產品實現建立質量管理體系文件，以確保：受控狀態“受控”文本（蓋有鮮紅“受控”章兩字）和“非受控”文本（沒有“受控”印章）。本手冊頒布時，所示版本均為有效，所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。理由是本公司是按顧客提供的設計圖紙并結合相關國家、行業標準組織生產，公司生產工藝，技術條件均以成熟；不需要設計和開發過程。“和昌制衣”愿與海內外新老客戶和朋友真誠合作，共謀發展。本公司是專業從事服裝的設計，生產的專業性企業。 綿陽和昌制衣有限公司總經理: 一般3—5年內有效。 科技促發展：發揚科學技術是第一生產力，要不斷引進新技術、新工藝、新材料、新產品投放市場、保證企業發展。綿陽和昌制衣有限公司 Q/HC9001—2006質 量 手 冊（根據GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000）第 一 版2007—01—08 發布 受控狀態：2007—01—08 實施 發放號碼：綿陽和昌制衣有限公司 發布綿陽和昌制衣有限公司質量手冊章節編號版 本1質 量 手 冊 目 錄修訂編號0章 節 號章 節 名 稱頁 次目 錄1質量手冊頒布令2質量方針發布令3任 命 書5公司概況6質量手冊更改控制單71質量手冊說明82公司組織機構圖113公司質量管理體系結構圖124質量管理體系職能分配表13總 要 求14文件控制程序19記錄控制程序24