20xx年凱瑞制衣(服裝)公司iso質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 14 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ) 上，以書(shū)面形式，確定公司的組織架構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)各部門，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 5. 管理者代表 由質(zhì)量部主管 兼任管理者代表 ,全權(quán)代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行實(shí)施管理 ,其職責(zé)如 所述。 5. 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，對(duì)有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供或采用適宜的溝通工具和方法，如工作聯(lián)絡(luò)單、電話、電腦、公告欄、簡(jiǎn)報(bào)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等形式。 5. 6 管理評(píng)審 5. 管理 評(píng)審計(jì)劃 ISO 委員會(huì)編制管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開(kāi)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5. 管理評(píng)審的輸入一般包括： a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素（如法律法規(guī)的 變化等）； g. 對(duì)改進(jìn)的建議； h. 其它所必須的信息。 共 35 頁(yè) 第 15 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 管 理 評(píng) 審 5. 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果； a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否 需要進(jìn)行相關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品的改進(jìn)； d. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 5. ISO 委員會(huì)依據(jù)管理評(píng)審的討論內(nèi)容，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并對(duì)后續(xù)相關(guān)要求及措施的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、跟蹤、評(píng)價(jià)及考核，跟蹤記錄過(guò)程的實(shí)施情況。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 KRF205 共 35 頁(yè) 第 16 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 6 章節(jié)名稱 資源管理 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等各方面。 共 35 頁(yè) 第 17 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 人力資源管理 人力資源管理 人員安排 人事部組織編制崗位入職要求，明確各崗位工作人員依其工作崗位性質(zhì)、任務(wù)和目標(biāo)所必須的基本素質(zhì)和能力的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 人員培訓(xùn)需求 各部門負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求及各類人員工作崗位能力確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工 ,檢驗(yàn)人員，內(nèi)審員，特殊工種人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的 考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的方式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底人事部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求申請(qǐng)及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事的工作所必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 b. 每次培訓(xùn)需建立和保持教育、培訓(xùn)記錄，該記錄中包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到記錄、考核成績(jī)等。 c. 計(jì)劃外培 訓(xùn)可由相關(guān)部門以教育培訓(xùn)需求計(jì)劃表的形式提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 培訓(xùn)效果評(píng)估 每年底由人事部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。 相關(guān)文件 人力資源管理程序 KRF206 共 35 頁(yè) 第 18 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，如車間和辦公室、生產(chǎn)工具和設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 相關(guān)文件 機(jī)器設(shè)備與工裝控制程序 KRF211 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) , 負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人員和其它因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由辦公室予以配 合。 共 35 頁(yè) 第 19 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 7 章節(jié)名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及其順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與滿足顧客要求和公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相 一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件（如工序作業(yè)指導(dǎo)卡），根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c. 過(guò)程實(shí)施的階段，及其有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7. 產(chǎn)品要求的確定 生管部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、產(chǎn)品的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。以 生產(chǎn)通知單 形式予以記錄或明確。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生管部負(fù)責(zé)使用 生產(chǎn)通知單 ，組織公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 訂單的評(píng)審應(yīng)在訂單簽訂之前進(jìn)行，確保顧客 的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需在 生產(chǎn)通知單 備注欄中予以記錄。 訂單簽訂后，由生管部將相應(yīng)信息以書(shū)面形式傳遞到公司相關(guān)部門，生管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄訂單的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 對(duì)于訂單條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書(shū)面意見(jiàn)，由生管部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 共 35 頁(yè) 第 20 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 與顧客的溝通 當(dāng)訂單的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，業(yè)務(wù)確保相關(guān)的文件得到修改。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 )公司不定期采用互聯(lián)網(wǎng)、展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 問(wèn)詢和咨詢（售中） 生管部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括訂 單的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。 在產(chǎn)品訂單簽訂后，對(duì)于顧客提出的更改，生管部要及時(shí)準(zhǔn)確地與顧客溝通，同時(shí)與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，確保滿足顧客要求。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按《顧客信息反饋處理程序》進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 《顧客信息反饋處理程序》 KRF203 《訂單評(píng)審程序》 KRF207 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 策劃 本公司的訂單幾乎全部都是集團(tuán)公司下達(dá)的，淡季時(shí)才接其他客戶的訂單。本公司的直接顧客一般是集團(tuán)公司 湖北天和凱瑞國(guó)際貿(mào)易有限公司，客戶做前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。 資料員收到客戶的資料（包括樣板圖樣和樣品原物料等），提供給技術(shù)部主管，主管與首席板師商量安排紙樣設(shè)計(jì)具體人，并開(kāi)始填寫(xiě) 樣品流轉(zhuǎn)單 。 主管與樣板工藝員對(duì)產(chǎn)品需求的配輔件進(jìn)行組織，填寫(xiě) 樣品流轉(zhuǎn)單 上的面輔料到齊情況表，有欠缺的用 工作聯(lián)絡(luò)單 同生管部聯(lián)系組織采購(gòu)。 按客戶的要求及紙樣設(shè)計(jì)思路，安排樣板車工制板。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)部收到客戶 提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)后，資料員對(duì)其所提供的資料（樣板生產(chǎn)單，紙樣設(shè)計(jì)外形圖，設(shè)計(jì)工藝尺寸表）進(jìn)行接受登記，并記錄在 客戶來(lái)樣登記表上。 共 35 頁(yè) 第 21 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)輸出分下列各頂目： 紙樣設(shè)計(jì)；工藝設(shè)計(jì)， 工藝報(bào)告書(shū)，產(chǎn)品洗水前后尺寸表；原物料用量表；樣板〈報(bào)價(jià)樣、尺碼樣、確認(rèn)樣〉 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 輸入階段的評(píng)審 技術(shù)部主管與首席板師根據(jù)客戶資料，認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入的信息能被各相關(guān)人員理解，對(duì)不清楚處應(yīng)及時(shí)與客戶負(fù)責(zé)人查詢。 輸出階段的評(píng)審 樣板組完成制板后，由樣品工藝員、質(zhì)檢員及主管一起進(jìn)行工藝評(píng)審，評(píng)審內(nèi)客為各項(xiàng)目要滿足輸入時(shí)的要求，并將結(jié)果記錄在 樣品流轉(zhuǎn)單 上。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證同輸出階段的評(píng)審 工作同時(shí)進(jìn)行。驗(yàn)證各項(xiàng)目是否達(dá)到客戶要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)的輸出驗(yàn)證完成后，由客戶負(fù)責(zé)人交客戶總負(fù)責(zé)人，最后確認(rèn)，如有不接受，應(yīng)將不足處書(shū)面反饋給技術(shù)部，再進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作，直至客戶滿意。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 部分產(chǎn)品在設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)過(guò)程中有重大變更（包括質(zhì)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)要求）變更記錄應(yīng)同原始資料共同備案。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)重大更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 客戶提出更改要求；在生產(chǎn)過(guò)程中遇到技術(shù)問(wèn)題，生產(chǎn)部及時(shí)提出申請(qǐng)，通知設(shè)計(jì)人