廣州城建開發(fā)裝飾公司管理體系程序文件匯編-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

　　

【正文】 發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。 各 部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)匯報(bào) 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評(píng)審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。 對(duì)方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn) 技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核時(shí)機(jī)和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1 次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門。 一般不合格項(xiàng)：沒按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。 技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。 技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工會(huì) 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和 建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求變化的信息； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運(yùn) 行的其它情況。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。部門和項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。 竣工后 每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員。必 要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中 所產(chǎn)生的所有記錄。例如：分項(xiàng)、分部工程評(píng)定表、竣工報(bào)告等。 工程記錄的編號(hào)：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 項(xiàng)目部解體前，項(xiàng)目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。 工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 各 部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖 放 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 棄 NO YES 與公 司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： ? 國(guó)際公約； ? 國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ? 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； ? 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。 信息反饋 公司各部門和項(xiàng)目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式 反饋到技安 部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 3 職責(zé) 技安部 負(fù)責(zé)制定公 司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。如：電焊機(jī)上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長(zhǎng)使用的卷尺等。 分包商及業(yè)主提 供的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。沒有校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，技安部應(yīng)自 行制定，自行制定的校準(zhǔn)規(guī)范 應(yīng)得到技安 部經(jīng)理的批準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)或檢定后，才可投入使用。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。 ? 現(xiàn)在：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。 環(huán)境因素識(shí)別方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點(diǎn)，將在辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和服務(wù)等活動(dòng)中常見的環(huán)境因素匯集、編制了《常見環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 和項(xiàng)目。 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前 某環(huán)境 因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。 技安部根據(jù)各部門重新識(shí)別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 行政部負(fù)責(zé)識(shí)別機(jī)關(guān)管理過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 ? 異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。 危險(xiǎn)評(píng)價(jià) 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)在危害辨識(shí)的基礎(chǔ)上按定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評(píng) 價(jià)采用直接判斷法，定量評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。 危險(xiǎn)因素的更新參照本程 序 、 和 的要求進(jìn)行。 評(píng)價(jià)結(jié)果 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部分別就本部門的評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《主要風(fēng)險(xiǎn)清 單》，保存評(píng)價(jià)記錄。 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門有關(guān)人員參照公司《常見 危險(xiǎn)源名錄》，結(jié)合實(shí)際情況辨識(shí)出本部門的危害危險(xiǎn)因素，建立《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。 危害辨識(shí)應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型： 三種時(shí)態(tài)： ? 過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對(duì)目前的活動(dòng)和過程仍存在影響的危害危險(xiǎn)。 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)結(jié)果 行政部、設(shè)計(jì)工程部和 各項(xiàng)目部分別 編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評(píng)價(jià)記錄。 各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺(tái) 帳報(bào)技安 部備案。 ? 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面： 三種狀 態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例行性、計(jì)劃已 作出 安排的活動(dòng)狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重大環(huán)境因素清單》。封存的測(cè)量裝置在重新啟用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 校準(zhǔn)和檢定 所有測(cè)量裝置必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。 檢定 查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。 4 定義 測(cè)量過程 確定量值的一組操作。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 對(duì)由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改和調(diào)整。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批《法律、法規(guī)清單》。 記錄的填寫項(xiàng)目應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識(shí)、編號(hào)等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 ? 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借 、但可提供復(fù)印。 記錄的編制、標(biāo)識(shí)、管理與傳遞 記錄的編制 公司各部門、項(xiàng)目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審核。 工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個(gè)方面： 建設(shè)管理資料；例如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。 協(xié)商 各部門和項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)： ? 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計(jì)劃、制度； ? 危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)及制定控制措施； ? 安全事故調(diào)查、處理。保修完成后， 保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計(jì)工程部保存。 施工過程中 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： ? 設(shè)計(jì)變更、工程洽商； ? 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； ? 監(jiān)理的意見； ? 業(yè)主的要求期望。對(duì)周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。 技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫入內(nèi) 審報(bào)告 中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來源。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。信 息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 的記錄。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。 現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項(xiàng)報(bào)告》， 交受審核 方確認(rèn)。 審核組的組建 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。 2. 適用范 圍 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 管理評(píng)審的內(nèi)容 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要 對(duì)方針 、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾； 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財(cái)、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì) 及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ? 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ? 其他情況需要時(shí)。 技安部 編寫管理評(píng)審計(jì)劃。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文