天津冶金集團iso體系程序文件匯編-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 2 CX2520xx 糾正措施管理程序????????????????????????? 43 CX2620xx 預防措施管理程序????????????????????????? 45 CX2720xx 實驗室 能力驗證和比對管理程序??????????????????? 47 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 程序文件發布令 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 程序文件發布令 為貫徹 “科學、公正、嚴謹、準確”的質量方針，依據 JJF106920xx《 法定計量檢定機構考核規范 》 重新編制《程序文件》（ 20xx 版），經站長辦公會批準，現予以公布。 全體員工均有責任保護顧客的相關秘密。 檢定結果，沒有獲得批準，不得隨意查看。 4 工作程序 系，運作與管理均按照 JJF106920xx《法定計量檢定機構考核規范》的要求進行。 ，可直接予以拒絕，必要時，可直接向最高管理者和紀檢監察部門進行舉報。 質量記錄格式中與天津鋼鐵有限公司質量體系 文件中相同的沿用天鋼質量體系記錄編號。 文件的發放 對于管理體系運行起重要作用的各個部門，由文件管理人員及時發放到位，保證有關人員使用現行有效的文件。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借或復制，確保文件 的清晰，易于識別。外來文件有管理科統一收集保管。 4程序 ，主要有： ； 、預防和改進措施的記錄； ； ； ，主要有： ； ； ； 、設備運 行檢查記錄； e設備調修記錄 、綜合組、檢定組按各自的職責范圍，對已完成的質量活動，按照規定的記錄格式認真記錄并整理收集。 記錄的保存 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評審、內部審核的相關記錄由質量負責人負責保存，保存期為 5 年。 外單位人員一般不得借閱和復制記錄。 3職責 。 管理評審的輸入應包括與以下幾個方面有關的現狀和改進機會： a. 顧客的期望，包括顧客的滿意程度和需求； b. 比對驗證結果包括實驗室間比對、能力驗證的結果； c. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括內部審核和日常監督發現的不符合項采取的改進、預防和糾正措施的實施及其有效性的監控結果； d. 可能影響管理體系的各種變化，包括內外環境 的變化如法律、法規、標準的變化，新技術和新設備的應用等； e. 上次管理評審采取措施的實施及有效性； f. 管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。 ，由質量 負責人根據管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經站長批準后監控執行。負責對所有技術人員的相關技術資料及記錄的歸檔和保管。 5 相關文件 《記錄的控制程序》 6 質量記錄 《人員培訓計劃》、 《人員培訓記錄》、 《人員考核記錄表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 現場工作管理程序 編號： CX0720xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證計量檢定數據的準確、有效，對不在本站固定實驗室進行的計量檢定、校準和檢測活動的環境、樣品、設備、人員等要素進行有效控制。 ，察看其是否符合相關規定的要求。 現場工作結束后，應及時編制相關證書 /報告，按照《證書、報告和印章管理程序》將證書和報告及時送到客戶接待室，或者按照約定方式在委 托方交費后及時將證書 /報告發放到位。 4 工作程序 環境條件要求 。 檢定過程中，一旦發現環境條件不符合規定要求，應終止實驗，立即報告，并對此間出具的檢校數據是 否受到影響作出判斷，必要時，啟動《不合格控制程序》。 對實驗室內的 所有設備應定期進行維護、保養，以確保其處于正常狀態，實驗室設備的的管理執行《測量設備管理程序》。 《實驗室管理制度》。 ，由計量管理科建立儀器設備臺帳；檢定組建立儀器設備檔案，并在儀器設備上張貼狀態標識。 ，由保管人提出申請，經部門負責人同意后，報綜合組進行分析處置，需調整維修的報質量負責人審核；涉及到關鍵性技術問題，由技術負責人組織有關技術人員進行論證，提出方案報站長批準實施。 。 c. 選用穩定性好、靈敏度高的樣品在不同時期和不同地點進行多次重復測量，并采用統計技術對每次測量結果進行評估。 期間核查的 實施 ，并記錄。 《期間核查記錄》。各專業組負責具體檢定事 宜。 6相關質量記錄 《檢定證書》。 c．授權機關或認可機構有要求時。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 數據和軟件控制 程序 編號： CX1320xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 保護計算機、網絡系統、電子存儲數據及 檢定 用計算機軟件的安全、準確及可靠，其過程符合質量手冊和有關技術規范要求 、保證計算機系統應用的正常運行。 ，無關人員不得接觸，未經授權不得修改，必要時應采用加密技術。 4程序 本章中所稱的“服務和供應品”是對檢定質量有影響的服務和供應品，也包括與檢定有關的消耗材料，不含與檢定質量無影響的服務和供應品。 、測量能力和溯源性證明的法定計量檢定機構或授權機構。 確認所使用的標準物質為有證明標準物質并在合格證書有效期內使用。 ，必須通過了政府計量行政主管部門的考核和授權， 經政府計量行政主管部門頒發《社會公用計量標準證書》和《計量標準考核證書》后方可投入使用。 c. 計量標準器及主要配套設備有效的檢定 或校準證書復印件一套。 、實驗室比對，并需提供重復性和穩定性實驗數據。 h. 檢定或校準人員資格證明復印件一套。 d．如果 計量標準器或主要配套設備 為易耗品（如標準物質等） ， 并且更換后不改變 計量標準的測量范圍及不確定度 、 準確度等級或最大允許誤差 ， 開展的檢定 或 校準項目 也 無變更 的 ， 應當在 《計量標準履歷書》中予以記載。 主管 政部門 同意 封存的 ， 在 《 計量標準考核證書 》 上加蓋 “ 同意 封存 ”印章 ；同意撤銷的，收回《 計量標準考核證書 》。 《服務和供應品的采購和 驗收程序》。 《計量標準技術報告》。 3職責 、流轉、貯存及識別的管理。 ，標識清楚，做到帳物一致。 4工作程序 下列情況均屬于異常情況： a．檢測設備：計量標準器及其輔助檢測設備局部或整體損壞或丟失的。盡可能先行撲救或自救，然后盡快通知業務辦公室，做好記錄。 ，所領導還應組織相關人員，認真吸取教訓，提高認識。 所有用于檢定的測量設備均進行周期檢定和校準，并保證均在有效期內，測量設備的周期檢定 /校準與量值溯源執行《量值溯源管理程序 》。 不合格工作的控制 無論是在檢定過程中發生的不合格，還是在檢定結果監督檢查中發現的不合格，都應執行《不合格控制程序》。 ，以保證檢定、校準和檢測結果在接近條件下的復現性。 原始記錄應清潔整齊，字跡工整 。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 原始記錄和數據 處理管理程序 編號： CX2020xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 、校準和檢測 原始記錄的數據記錄、數據處理、判定結果進行復核，并簽字確認，不能用印章代替。 5相關支持性文件 《記錄管理程序》 JJG1027《 測量誤差及數據處理 》 GB/T8170《數值修約規則》 6相關質量記錄 《檢定、校準和檢測原始記錄表式》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 證書、報告和印章 管理程序 編 號： CX2120xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為規范本站檢定工作中出具的證書行為，特制定本程序。 ，按照檢定規程要求及《質量手冊》中結果報告的規定編制檢定證書或檢定結果通知書。 5相關文件 《記錄管理程序》 《原始記錄和數據處理管理程序》 6質量記錄 《證書發放登記表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 不合格控制程序 編號： CX2220xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證所建立的管理體系有效運行，必須對檢定工作中出現的不符合項進行識別和控制，防止不合格證書的發放或使用。 管理科對所有發現的不符合工作按要素和部門進行統計分析，屬于普遍出現不符合項或某要素失控直接影響證書的質量，判為嚴重不符合項。 。 檢定證書、檢定結果通知書經審核簽發后，收發人員加蓋印章。 、檢定結果通知書的發放。 。 中華人民共和國計量技術規范 JJG1027《 測量誤差及數據處理 》 的要求 。 d. 檢定、校準和檢測前后環境條件的變化。 。 檢定結果的監督 在監控過程中發現檢定結果有異常的，應按照《不合格控制程序》進行處理。 4 工作要求 檢定人員的保證 ，必須保證有兩名以上具有相應資質的計量檢定員 。 根據發生異常情況的性質和程度，應組織有關人員檢查現場，分析異常情況發生的原因，評價此間工作的有效性和異常情況造成的損失。 e．人身安全：由于人為、設 備、外界、環境以及其它任何原因引起的對人身安全產生威脅的。 2適用范圍 適用于我站人員在計量檢定過程中出現的異常情況的報告、處置和后續處理等過程的控制。 檢定人員根據《儀表檢定 /維修憑證》對送檢物品驗證無誤后，在第一聯《留存》備注欄上簽收，《儀表檢定 /維修憑證》第三聯《檢定員》隨送檢物品一同交檢定人員。 《 計量標準更換申報表 》。 《計量標準考核證書》。 計量標準器及其配套設備的管理按照《測量設備管理程序》執行；計量標準檔案的管理按照《文件控制程序》執行；計量標準的期間核查按照《期間核查管理程序》執行；計量標準的量值溯源按照《量值溯源管理程序》執行。 c． 更換檢定或校準人員，應當在《計量標準履歷書》予以記載。 《計量標準考核證書》后，可繼續開展相應項目的檢定工作。 d．《計量標準考核證書》有效期內計量標準器及配套設備的連續、有效的檢定或校準證書復印件一套。 ，計量標準的操作人員人應具有相應的計量檢定員證，嚴格按照操作程 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 計量標準管理 程序 編號： CX1620xx 第 2頁 共 4頁 第二版 第 0次修訂 序進行操作。 公會通過研究分析后，提出建立計量標準申請，報主管部門審批，并上報上級部門批準。 5相關文件 《測量設備管理程序》 《計量標準管理程序》 6質量記錄 《在用監視與測量設備周檢計劃表》 《在用監視與測量設備管理臺帳》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 計量標準管理 程序 編號： CX1620xx 第 1頁 共 4頁 第二版 第 0次修 訂 1 目的 對計量標準進行管理，保證計量檢定、校準和檢測的科學性與準確性。 ： a. 測量和檢定設備名稱、規格型號、設備編號； b. 檢定地點（定點檢定機構名稱）； c. 檢定周期、有效日期； d. 使用部門。 2范圍 適用于開展檢定工作的計量標準及測量設備的檢定、校準、比對等。 5相關文件 《文件控制程序》 《記錄 管理 程序》 《 檢定、校準和檢測物品的管理 程序》 6質量記錄 《測量及數據處理軟件評審表》 《計算機軟件、文件、數據修改申請表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 服務和供應品的采購 和驗收程序 編號： CX1420xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為規范并有效控制對檢定質量有影響的服務和供應品的采購，確保檢定質量的 可靠。