某公司質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件)(完整版)

　　

【正文】 量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，關(guān)注保護(hù)環(huán)境。*******公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘高級(jí)專家顧問(wèn)38人，中、高級(jí)管理人員20多人。2007年04月16日，由于公司對(duì)各個(gè)職能部門進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)《管理手冊(cè)》第一版進(jìn)行換版修改。總經(jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書 茲任命***為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責(zé)如下：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施和保持；l 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、取得的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；l 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡(luò)。“*******”產(chǎn)品被廣大用戶譽(yù)為“*******”，在美國(guó)、日本、印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家被喻為“*******”。公司法人代表：***地址：******* 郵編：******* 電話：*******傳真：******* 網(wǎng)址：*******1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系的目的是：明確分包的分擔(dān)程度。本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細(xì)節(jié)，過(guò)程要素間的相互作用描述、對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃，以及引用的程序文件。 手冊(cè)的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。b) 文件控制方法與要求作廢文件需要銷毀時(shí)，由行政人力資源部提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀的文件必須進(jìn)行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應(yīng)標(biāo)記“銷毀文件留檔”，存入資料室。 收集、填寫 各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門有關(guān)記錄，由活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫質(zhì)量、環(huán)境記錄，做到填寫及時(shí)，情況真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰工整，日期準(zhǔn)確，簽名齊全； 承諾履行的證據(jù)最高管理者通過(guò)職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)開展，可為所做承諾的履行提供以下證據(jù)：a) 制定、發(fā)布、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境方針，并向員工傳達(dá)；根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和企業(yè)實(shí)際，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；b) 確保質(zhì)量環(huán)境方針滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求，并通過(guò)培訓(xùn)、文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)等溝通形式將其內(nèi)容傳達(dá)到員工和為組織工作的所有人員和相關(guān)方，使其明瞭對(duì)企業(yè)的重要性并增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；任命管理者代表； d) 確保資源獲得，包括人力資源、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、資金和信息；e) 按計(jì)劃主持管理評(píng)審，確認(rèn)并改進(jìn)管理體系的有效性和適應(yīng)性；f) 創(chuàng)造良好企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)全員參與，營(yíng)造企業(yè)濃厚的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)氛圍。f) 進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審分析管理體系運(yùn)行的有效性，取得的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，具體按《內(nèi)部審核程序》和《管理評(píng)審程序》實(shí)施。部門按《目標(biāo)分解及考核評(píng)定細(xì)則》進(jìn)行目標(biāo)展開。 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)，建立并實(shí)施環(huán)境管理方案，在方案中列出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和期限。 遇下列情況時(shí)進(jìn)行QEMS變更的策劃；——原QEMS有重大修改；——資源配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，相關(guān)法律法規(guī)有重大變化；——經(jīng)審核、評(píng)審，證明QEMS達(dá)不到預(yù)期效果或規(guī)定要求，需對(duì)QEMS進(jìn)行修改；——QEMS經(jīng)長(zhǎng)期動(dòng)作，需要對(duì)其重組，以重新煥發(fā)生機(jī)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通（,，） 本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)a) 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 主要管理人員職責(zé)與權(quán)限a) 總經(jīng)理（總經(jīng)辦）● 職責(zé)——根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)形式，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；——組織企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境；——負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)QE管理體系進(jìn)行整體策劃，向員工傳達(dá)、貫輸滿足顧客、相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染、安全生產(chǎn)的意識(shí)，審批、發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；——決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定管理人員職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；——主持管理評(píng)審活動(dòng)；——確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所必須的資源配備；——進(jìn)行人員選拔、使用，調(diào)動(dòng)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力；促進(jìn)方針、目標(biāo)達(dá)成。● 權(quán)限——對(duì)部門的獎(jiǎng)懲有實(shí)施權(quán)；——對(duì)工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利加班費(fèi)和各種津貼報(bào)表有審核權(quán)；——對(duì)人事考核、調(diào)動(dòng)，使用有建議權(quán)。● 權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，對(duì)項(xiàng)目有審批權(quán)。b) 外部溝通 評(píng)審實(shí)施本企業(yè)制定《管理評(píng)審程序》，由行政人力資源部組織實(shí)施。 人力資源的充分利用a) 適當(dāng)安排員工的工作，大膽使用并授權(quán)，使其發(fā)揮潛能，有成績(jī)、作出貢獻(xiàn)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和升遷。c) 培訓(xùn)效果驗(yàn)證本企業(yè)通過(guò)考試、平時(shí)考核、年度總結(jié)考評(píng)等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 試驗(yàn)（室）環(huán)境 適宜的溫濕度、振動(dòng)、清潔度，良好的工作秩序和安全；d) 辦公區(qū)環(huán)境 辦公室工作地井然有序，無(wú)雜物堆放，空氣清晰，桌面、地面、廁所清潔，廢異物收集箱得到管理、場(chǎng)所得到標(biāo)識(shí)等。 進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，確定重大環(huán)境因素和適用法律、法規(guī)； 企業(yè)確定的任何附加要求，如包裝形式、技術(shù)支持、回收和最終處理等。 對(duì)于口頭訂單，保證做到記錄在案，通過(guò)向顧客復(fù)讀，得到確認(rèn)，或?qū)⒂涗浀膫髡娼o顧客得到最后確認(rèn)；c) 溝通的開展?fàn)I銷中心負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量工作的溝通，科研生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)環(huán)境方面的溝通，并做好各項(xiàng)有關(guān)記錄。 其它內(nèi)容。 國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展方針政策，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向目標(biāo)； 設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審本企業(yè)采用以下方法評(píng)審 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證本企業(yè)對(duì)評(píng)審已通過(guò)的設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出，可采取進(jìn)行試生產(chǎn)、重復(fù)試驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)證，并廣泛征求客戶意見，以便改進(jìn)輸出的結(jié)論，證實(shí)輸出真正滿足了輸入的要求。b) 評(píng)定的方法 有業(yè)績(jī)考核法，產(chǎn)品試用法，現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)定法，直接錄用等方法；c) 評(píng)定的內(nèi)容 評(píng)定內(nèi)容涉及質(zhì)量和環(huán)境兩方面；d) 評(píng)定準(zhǔn)則 《采購(gòu)控制程序》中規(guī)定了供方評(píng)定的準(zhǔn)則；e) 合格供方 合格供方經(jīng)審批，評(píng)定合格者進(jìn)入合格供方名錄，由科研生產(chǎn)中心對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量跟蹤；每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 主要驗(yàn)證方式 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括：a) 按策劃的要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行全面控制；b) 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序的控制（包括過(guò)程確認(rèn)的實(shí)施）；c) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理定期作安全、工藝紀(jì)律、環(huán)境條件的檢查和良好工作環(huán)境的控制；d) 重要環(huán)境因素（包括污水、噪聲、化學(xué)品、油類運(yùn)輸、儲(chǔ)存和廢棄物）的控制；e) 供方和合同方的環(huán)境因素影響。b) 環(huán)境管理方面：預(yù)測(cè)可能有的特殊/緊急情況，確定哪些需要應(yīng)急響應(yīng)并做出應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并進(jìn)行應(yīng)急演練。具體在《生產(chǎn)的提供和質(zhì)量計(jì)劃編制程序》中規(guī)定管理方式。 充分利用采購(gòu)產(chǎn)品的原標(biāo)識(shí)，當(dāng)原標(biāo)識(shí)不清時(shí)，可掛上物料標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)識(shí)牌；c) 包裝成品用專門的符合規(guī)定要求的包裝物包裝，確保包裝物上的字跡清晰完整，可追溯性標(biāo)識(shí)不受損傷，包裝袋結(jié)實(shí)牢固、印刷美觀大方。 管理體系具符合性；法律法規(guī)遵守情況 審核前進(jìn)行策劃，制定審核實(shí)施計(jì)劃和日程表；每次審核做好充分準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、指派審核員，編制內(nèi)審檢查表和審核實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備所需文件；b) 監(jiān)測(cè)的對(duì)象過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象是過(guò)程， 范圍涉及QE管理體系的管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程的能力。d) 監(jiān)視的方法和評(píng)審準(zhǔn)則監(jiān)視方法和評(píng)審準(zhǔn)則見有關(guān)管理程序。 污染源和作業(yè)環(huán)境的數(shù)據(jù)（包括污水、廠界噪聲等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，節(jié)能降。b) 內(nèi)容產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量包括：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證，過(guò)程（工序）檢驗(yàn)、試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案完成情況考核過(guò)程； 確保審核員不審核自己的工作，使審核工作具有客觀公正性；監(jiān)測(cè)裝置準(zhǔn)確度* 過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量程序* 內(nèi)部審核程序* 管理評(píng)審程序* 顧客滿意度測(cè)量程序等*《不合格控制程序》* 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視測(cè)量程序持續(xù)改進(jìn)程序 (主要內(nèi)容)測(cè)量 (操作按)內(nèi)部與外部數(shù)據(jù)* 產(chǎn)品質(zhì)量符合性數(shù)據(jù)* 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)* 環(huán)境運(yùn)行數(shù)據(jù)* 環(huán)境安全績(jī)效數(shù)據(jù)* 顧客相關(guān)方滿意度* 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)* 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)數(shù)據(jù)等* 監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理體系的有效性產(chǎn)品符合性和(主要內(nèi)容)分析 (要求) * 產(chǎn)品的改進(jìn)* 過(guò)程的改進(jìn)* QE管理體系的改進(jìn)改進(jìn)(主要內(nèi)容) (主要內(nèi)容) (操作按) 監(jiān)視和測(cè)量（~，,） 顧客滿意的測(cè)量a) 本企業(yè)的顧客本企業(yè)的主要顧客是各地經(jīng)銷商，還有個(gè)體消費(fèi)者。b) 流程c) 相互關(guān)系測(cè)量、分析和改進(jìn)的相互關(guān)系如下圖示： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（） 控制要點(diǎn)a) 根據(jù)實(shí)際需要,配置適用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；b) 將這些設(shè)備的型號(hào)、編號(hào)、使用地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期等進(jìn)行記錄，存入計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳；c) 按計(jì)劃或使用前將監(jiān)視測(cè)量設(shè)備送國(guó)家計(jì)量部門校準(zhǔn)、檢定或自檢后發(fā)放使用；d) 對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備標(biāo)明其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)；e) 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求；f) 防止監(jiān)視測(cè)量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效，并使在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好；g) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門應(yīng)立即評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，對(duì)已確定的測(cè)量有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其可能的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)結(jié)果采取必要措施。科研生產(chǎn)中心是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)該過(guò)程的組織實(shí)施。 包裝袋上的可溯性標(biāo)識(shí)統(tǒng)一設(shè)計(jì)和印制，確認(rèn)符合要求后實(shí)施。 對(duì)采購(gòu)的原輔料、倉(cāng)庫(kù)的貯存品、留樣和測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備要作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；科研生產(chǎn)中心按確認(rèn)準(zhǔn)則實(shí)施確認(rèn)，組織編制應(yīng)急預(yù)案，確認(rèn)的記錄由科研生產(chǎn)中心保存。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)a) 質(zhì)量管理方面： 外委檢驗(yàn)——本企業(yè)目前不具備原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)手段，因此對(duì)原輔料的進(jìn)貨多數(shù)采取驗(yàn)證的辦法，當(dāng)外購(gòu)原輔料在接收和使用中對(duì)質(zhì)量有懷疑時(shí)才進(jìn)行委托檢驗(yàn)；科研生產(chǎn)中心編制采購(gòu)計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 設(shè)計(jì)/開發(fā)的確認(rèn)本企業(yè)采用品種委員會(huì)對(duì)品種試驗(yàn)示范的結(jié)論進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部確認(rèn)，必要時(shí)，提請(qǐng)行業(yè)和市、自治區(qū)、國(guó)家及以上科技部門組織質(zhì)量鑒定。在樣機(jī)、樣品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段、零部件設(shè)計(jì)階段、產(chǎn)品的樣品設(shè)計(jì)階段等應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 廣大消費(fèi)者和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的潛在要求（如產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參數(shù)、理化指標(biāo)、環(huán)保要求等）；市場(chǎng)調(diào)研包括經(jīng)營(yíng)政策調(diào)研、技術(shù)水平調(diào)研、市場(chǎng)需求調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象調(diào)研，通過(guò)調(diào)研，最后形成調(diào)研報(bào)告。企業(yè)通過(guò)編制“設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃”進(jìn)行設(shè)計(jì)/開發(fā)的策劃。 本企業(yè)制定了《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，由營(yíng)銷中心組織實(shí)施。 通過(guò)營(yíng)銷中心的市場(chǎng)調(diào)研與客戶交流、溝通，合同評(píng)審，查閱有關(guān)法律、法規(guī)，自身能力評(píng)估等來(lái)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求； 對(duì)合同、相關(guān)方帶來(lái)的重大環(huán)境影響建立控制程序并通報(bào)合同方和相關(guān)方，對(duì)其提出環(huán)境控制方面的要求； 策劃的實(shí)施本企業(yè)編制了《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和管理程序》、《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》由行人力資源部和各相關(guān)部門分別組織實(shí)施。 制定需填寫的記錄、報(bào)表表格；