酒店商業管理計劃書(完整版)

　　

【正文】 包廂、靜吧、健身房、運動中心。33 88176。本市總面積12000平方公里，城市規劃控制面積1600平方公里，下轄7區一縣，％，另有流動人口約120萬。市區南中心為大十字一帶，北中心為北京路衛星廣場一帶。. 交通情況 本航空港是中國通往西亞、歐洲、非洲的國際航空通道，與北京首都機場、上海虹橋機場、廣州白云機場、昆明巫家壩機場并稱中國五大門戶，已開通本－阿拉木圖、本－比什凱克、本－沙迦、本－伊斯坦布爾、本－莫斯科、本－新西伯利亞、本葉卡捷琳堡七條國際航線；國內航線已開通本至全國各大城市90多條；區內航線已開通本至喀什、阿克蘇、和田、阿勒泰、庫爾勒、伊寧、庫車、克拉瑪依、塔城、且末等十余條航線。本與周邊國家部分城市之間的距離只相當于與我國東部城市之間距離的1／2。本市除自身擁有豐富的旅游資源，還是XX地區旅游的集散中心。資料來源：《中國旅游統計年鑒2003》從星級酒店的地區分布上，四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區， 在其他地區，則均以二星、三星酒店為主。. 我國星級酒店經營情況從2002年我國星級酒店的整體運行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴重。我國改革開放以來，伴隨著經濟的快速增長，旅游業得到了快速的發展，旅游服務總收入自1995年至2002年一直保持10％以上的增長率，高于GDP的增長，占GDP的比重也穩步上升，至2002年我國旅游總收入已經達到5500億元，％。我國星級酒店數量自1992－2002年一直保持15％以上的增長速度，使得酒店行業利潤率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續四年出現了行業整體虧損的局面，根據我們前面對酒店行業景氣度的分析，我國酒店行業目前已經走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。本作為XX地區最大的旅游集散地和主要旅游目的地，旅游人數和旅游收入均占全疆50％以上，也擁有全疆最為健全的旅游服務體系。由于統計方面的原因，本星級酒店的入住率尚無準確數字，但根據與本同為XX地區主要城市的克拉瑪依2003年旅游統計公報，克拉瑪依市2003年星級酒店出租率達到了64％，而2000年，克拉瑪依星級酒店出租率僅為37％，說明XX地區主要城市星級酒店的出租率在近年來有了顯著提高。翼龍大酒店共有客房130套，其中豪華套間23套；在會議設施方面，擁有可接待200人的大會議室1間，可接待30人的小會議室兩間。②具有顯著的成本費用優勢酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素，對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。⑵劣勢①缺少酒店行業管理經驗本項目發起人－XX地區洲際工貿公司以往未涉足酒店行業，尚缺少酒店行業管理經驗。如出現階段性、區域性酒店供給過剩，則競爭程度將更為激烈，有可能出現四星級、五星級酒店通過降價競爭，爭奪三星級酒店的客源，如國內外酒店巨頭通過經濟型酒店業大舉進入XX地區酒店市場，也會加大XX地區酒店業的競爭激烈程度。以國內客戶為主要服務對象的一、二、三星級檔次酒店，隨著我國宏觀經濟向好，各行業發展迅速，國內游客、因商因公出差的國內客戶的需求將是其的主流，尤其是在本區域內，交通便利，市場前景較好；同時，隨著，人民生活水平的提高，更多的國內旅游團體和自助旅游者將來到本，而項目地處蜘蛛山腳下，周邊人文景觀多，再加上價位適當、具有吸引力，將形成價格和入住率的良好配合，提高經營效率。第一階段計劃在3－5個月內完成。7. 市場營銷. 目標市場 參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來烏旅游的人員。 2005年計劃房價表（單位：人民幣元）項目前樓后樓備注標準間套間標準間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價格190355120295　上表為酒店房間計劃實際價格，門市價將略高于實際價格。%的用戶選擇了直接去賓館訂房。為保證在與競爭對手價格基本相同的條件下保證較高的開房率，需要做好與各大旅行社計劃調度部門及社領導的商務公關活動。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務（包括服務、餐飲菜品質量、其他營業部門高標準的服務等），同時也可以采用一些贈送和讓利措施－如推行“住房消費積分卡”，消費達到一定的金額或住房數量，享受贈送房，贈送娛樂服務和優惠折扣的獎勵。⑤商場服務項目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。④娛樂服務設施。⑵餐飲質量標準。 計劃組織機構圖餐飲部的機構設置計劃如下圖所示。⑵將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）的要求建立不低于三星級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執行。床標準間注：120萬元KTV租賃收入需要待二期建設完成后方可實現。計算公式為:公式中：CI為現金流入量 CO為現金流出量 為第t年的凈現金流量 n為計算期年數 i為設定的折現率銀行短期借款（1年期）%，%。. 人力資源風險現代星級酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。. 市場競爭風險對策酒店將密切關注同行業競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優勢地位。. 融資資金用途一期融資取得的資金將用于XX酒店購置設備和營運啟動資金。對于酒店經營班子的構成，可由雙方協商，并通過有效法律文件加以保證。11. 融資計劃. 融資資金金額、方式與用途 . 融資金額本項目總投資1200萬元（不含計劃第六年利用酒店自有資金重新裝修投資），其中XX地區洲際工貿有限公司已經完成投資320萬元，尚需新增投資880萬元，其中計劃一期新增投資180萬元，二期新增投資700萬元。如出現不合理的人員流動，特別是管理和業務骨干的流失可能會導致客源的減少和客戶的不穩定，給公司效益帶來不利影響。計算期內盈利能力很好，投資方案可行。 正常年份銷售收入及稅金附加情況表項目收入(元)稅金及附加住宿收入67722604餐飲收入6236352租賃收入2060000407880合計15018956. 成本費用預測因酒店餐飲業成本費用構成龐雜，詳細分項計算反而容易出現比較大的偏差，故根據國內酒店行業通常的成本費用結構進行測算，預計項目總成本費用前六年為每年1074萬元，后六年為1134萬元。 后樓剩余出租率估算表項目月平均間夜后樓出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率標準間27%68%65%40%套間112%90%60%35%⑵外部接待住宿收入預測根據本星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、65％和40％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、60％和35％。. 投資估算 根據XX酒店的定位，酒店將按照三星級標準裝修并配備相關設施，項目投資為1200萬元，其中公司已經投入320萬元，已經完成酒店的內部裝修和前期籌備工作，首期尚需投入180萬元用于酒店設備設施采購和營業啟動資金，酒店即可開業；二期（計劃第二年）投入700萬元用于KTV建設和舊樓改造。酒店后樓服務人員計劃1：1的比例旺季配備服務人員62人。⑶娛樂質量標準。⑤商品銷售服務設施。⑵酒店基本設施安排酒店的基本設施決定了一個酒店的接待能力和條件，XX商務酒店計劃安排如下基本設施：①前臺接待設施。8. 營運和管理. 基本業務流程 酒店住宿的基本業務流程為：總臺預訂、前廳接待、總臺接待、客房管理、客房服務、賬單核對、總臺收銀等。與本各機關、企業、事業單位及商務會議公司建立合作關系，同時策劃一些企業經濟類學術研討會、培訓班會議和事業單位的會議。. 公關宣傳策略 ⑴新聞媒體：加強與新聞媒體的合作，除了正常的廣告播放和欄目的合作，同時抓住時機策劃一些臨時性的新聞報告宣傳，提高酒店的知名度和美譽度。. 銷售渠道 . 直接渠道⑴通過酒店銷售部與存在消費意向的單位和個人通過簽訂消費協議、會員卡等方式自行銷售住宿、餐飲、會議服務。⑵散客：疆內外中檔消費的商務、公務散客。⑵工作重點加強酒店內部管理、進一步提高服務質量，嚴格控制成本費用。此外，通過加強管理和服務，XX酒店的整體水平將不僅僅體現在硬件的星級標準上，更體現在配套軟件、管理的星級水平。. 競爭分析結論根據項目的優勢、劣勢、機會、威脅的分析，項目的實施具有難以替代的內部優勢和眾多的機會，存在的劣勢均可以通過企業自身努力和正確的經營策略加以彌補，面臨的威脅并不大，應當采取增長型進取戰略，盡快實施XX酒店項目，使XX酒店能夠在2005年XX地區旅游旺季到來之前正式投入運營。③酒店星級尚未評定XX酒店尚未開業，酒店星級也未評定，在酒店星級評定前，作為未定級酒店在一定程度上會影響酒店客源和酒店房間價格。從目前的預計來看，僅通過桑拿浴室、酒店大廳和KVT（二期）的出租承包收入每年就能取得236萬元的收入（其中，桑拿浴室86萬元租賃費已經與承租方簽訂協議），已經超過每年180萬元的經營權費用。⑶獨山子大酒店獨山子大酒店是由XX地區石油局獨山子石化總廠投資設立的三星級涉外酒店，位于克拉瑪依西路20號，酒店距機場15公里、距火車站7公里，距市中心2公里。. 本酒店市場預測XX地區自治區旅游局在《XX地區維吾爾自治區旅游發展規劃》中，對XX地區地區旅游接待人數及收入進行了預測。. 本酒店住宿人員狀況本星級酒店的客人也可以分為國外游客和國內游客。 2004年1－8月中國酒店業表現　入住率平均房間收入至2004年8月(%)相對2003年變化(%)相對2000年變化(%)至2004年8月(元)相對2003年變化(%)相對2000年變化(%)中國所有酒店4155676720中國主要城市764946817618中國次要城市702993524021中國地域性城市2663714237資料來源：德勤“酒店業評測調查”我國酒店數量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區比重較小；同時，中西部星級酒店的房價也明顯低于經濟發達地區，因此隨著中西部地區經濟和旅游業的發展，市場對中西部地區星級酒店的需求將進一步增長，酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高，中西部地區酒店業將會以高于全國平均水平的速度增長。我國近年來來入境旅游人數及收入增長迅速，1991年－2002年旅游外匯收入年復合增長率達到14％以上。這一點突出地表現在不同注冊類型酒店出租率的差異上。說明在我國酒店市場中，三星級酒店的供給最大。它位于XX地區中部天山北麓的準噶爾盆地南緣，行政區域兼跨南北疆。近幾年本市經濟建設獲得迅猛的發展，全方位開放的格局基本形成， 2003年完成國內生產總值408億元，％，2004年目標增長13％，實現全市GDP增長至455億元的目標。公路有312國道向東通過甘肅省連我國內地、西出哈薩克斯坦；315國道向東通過青海省連我國內地、西至喀什市，將來可西出吉爾吉斯斯坦；314國道在本市與315國道相接，向西南經紅其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外還有212121219等國道與區內外相連，有吐魯番－本－大黃山高等級公路和本－奎屯高速公路與區內城市相連。本城市中心區由天山區、沙依巴克區、新市區、水磨溝區部分組成，重點發展第三產業；城市周邊區由頭屯河區、東山區等組成，重點發展第二產業。 本是XX地區維吾爾自治區的首府，也是XX地區政治、經濟、文化的中心，也是我國向西開放的主要門戶和對外經濟文化交流的窗口。24，北緯42176。. 會議設施酒店將設有會議室和多功能廳。. 餐廳F－3F為餐廳，餐廳面積2400平方米，30間包廂，22張散臺。計劃吸收外部融資，盡快使