興國能源公司質量管理程序文件(完整版)

　　

【正文】 ； 2）電工、計量員、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； 3）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 《合同》無格式。必要時 ,對更改的內容還需再評審。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》 中，經雙方確 認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執行 ～ 。 對產品要求的評審 在接受合同或定單之前， 營銷 部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求實施評審。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定，并加以實施和保持。 5 相關文件 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《內部審核控制程序 》。 行政人事 部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，兩次的時間間隔最多不超過 12 個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 《質量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。 4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： 1） 產品合格率 94％；后三年每年遞增 ％； 2） 出廠合格率 98％； 3） 顧客滿意率 98％，后三年每年遞增 ％； 4） 顧客投訴處理率達到 100%。 《文件借閱、復制記錄》。 行政人事 部每 6個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 《文件更改申請》。 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報 行政人事 部備案。 文件的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 1） 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； 2） 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的編碼 質量管理體系文件的編碼 1） 質量手冊、文件的 編碼規定 ： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 ● 質量手冊 XGNY/QM xx 文件版本號 質量手冊代碼 本企業代碼 ● 程序文件 XGNY/QPxx 程序文件順序號 程序文件代碼 本企業代碼 ● 其它質量文件 XGNY/QDxxxx 質量文件順序號 本部門代碼 其它質量文件代碼 本企業代碼 ● 質量計劃 XGNY/QLxx 本年度順序號 質量計劃代碼 本企業代碼 ● 記錄 xx xxx xxx 本部門記錄順序號 程序文件在標準 中的文件章節號 主要使用部門代號 各部門代號規定如下： 營銷部： YX； 物控部： WK 生產部： SC 技術中心： JS； 供應部： GY 品 控 部： PK 行政人事部： XZ 財務部： CW 客服中心： KH 文件的編寫、審核、批準、發放 ● 文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 控 部組織編寫，管理者代表審核，上報總經理批準發布，由行政人事部負責登記、發放； 控 部組織各部門編寫，管理者代表審核，上報總經理批準發布，由行政人事部負責登記、發放； 、由管理者代表審核、批準，行政人事部負責登記、發放； 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 ● 管理者代表負責審核質量手冊。 ● 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》。 行政人事 部每 6個月對各部門文件保管情況進行檢查； 3） 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 每年 6 個月由 行政人事 部組 織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行 。 《文件銷毀申請》。 質量記錄的標識編號 ● 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》（ XGNY/QP05）執行。 質量記錄發放、借閱和復制 《文件發放、回收記錄》，向 行政人事 部領用所需記錄空白表； 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 《文件銷毀申請》。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 質量策劃的實施、監督檢查和更改 各部門在執行中應按照質量策劃規定的內容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等及時反饋到品 控 部。 《文件更改申請》。 行政人事 部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 管理評審會議 ，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定 責任人和整改時間； （包括進一步調查、驗證等）。 《文件控制程序》。 2 范圍 ● 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 評審 ● 產品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： 1）產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規定的要求 ● 合同的分類 1）常規合同：對公司定型產品所定的合同。 ● 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由 營銷 部負責與顧客聯系，征求其書面意見。 營銷部負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓 以滿足規定要求。 行政人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。 工程技術人員培訓 ● 各類工程技術人員是新技術開發的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由技術部負責人安排教師組織培訓或外送培訓。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規》。 3 職責 ● 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據； 3）生產部每年 12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行； 4）日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。 《設備驗收單》。 《 設備驗收單 設備管理卡 》。 《工裝周期保養 /維修記錄》。 ，由品控部負責聯系國家法定計量部門進行校準，并出具校準 對需進行內部校準的設備，品 控 部應編制相應的《內部校準規程》，規定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經品 控 部經理 批準，由品 控 部實施并填寫《內校記錄表》。 測量、監控設備偏離校準狀態的控制 發現檢測設備偏離校準狀態時，應停止檢測工作，及時報告品 控 部。 5 相關文件 《設施和工作環境控制程序》。 3 職責 ● 總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 質量計劃 ●表述質量管理體系過程及如何應用于具體 產品、項目和合同的文件為質量計劃。 5 相關文件 《文件控制程序》。 ● 各分廠配合技術 中心 負責樣品的試制及計劃進度的跟蹤； ● 品 控 部配合技術 中心 對樣品做性能測試； ●供應 部負責開發過程中所需物料的采購。 3)設計和開發的職責和權限 。測繪包括實物的尺寸、重量等；測繪數據需記錄在《測繪記錄表》中。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設計與開發控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 ● 制作完成的樣品，由技術 中心 確認樣品結構設計、平面設計的正確性；必要時，驗證可運用質量機能展開、實驗計劃、失效模式分析等手段；品 控 部進行樣品性能測試，編制《樣品檢查報告》。設計項目完成后，所有相關的文件、記錄應歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實施管理。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 樣品 試制管理制度》 《采購控制程序》 6 記錄 《設計開發申請單》 《設計開發項目任務計劃書》 《設計開發輸入及評審表》 《產品 開發項目建議書》。 《設計開發驗證 表 》。 ● 品 控部 負責對采購物資及外協產品的進貨驗證。 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 1） 體系認證證書； 2） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調查； 4） 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況； 5） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。評定總分低于 60（或質量評分低于 48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執行 。 采購信息 采購文件 ● 應包括擬采購產品的信息： 1） 對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件）； 2） 對產品的驗收要求； 3） 其他要求，如價格、數量、交付等。 ，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《臨時采購要求單》。 《采購單》。 《過程和產品的測量和監控程序》。 本公司的采購文件包括《月采 購計劃》、《臨時采購要求單》、《采