有機抹茶加工與產業化基地建設項目可行性研究報告(更新版)

　　

【正文】 理者等權利。到目前為止，公司在縣內外選擇生態環境優良的區域發展原料生產基地2萬畝，其中位于某縣境內的有機茶、絞股藍茶、苦丁茶、銀杏茶、無公害食用花卉等生產基地共有5000多畝，分別獲得有機食品認證和無公害農產品認證。這些問題可以通過企業的宣傳引導和示范帶動，與農戶建立合作互惠的利益共同體關系得到解決。一個以縣城為中心，省道為骨架，縣道為連接的城鄉公路網已基本形成。 有強大的科技開發能力某集團是某市高新技術企業，現有產品科技含量高，具有較強的技術創新能力。所有這些都確保本公司具有可靠、豐富和強大的源頭技術資源，使本公司在新產品開發和生產上保持了與國際同步的先進水平。在種植業上，重點發展有機茶基地、竹筍兩用林基地、地產中藥材基地。本項目屬《某集團萬噸生態茶產業化工程》的組成部分。2000年全國農業產業化工作會議要求：“各級政府和有關部門要認真貫徹落實十五屆五中全會精神，把農業產業化經營作為加快農業和農村經濟結構戰略性調整，推進農業現代化的重大舉措”。2004年，農民人均純收入1372元。 1999年7月，歐盟頒布和實施了更為嚴格的茶葉中農藥殘留標準。㈡ 原料茶（初制茶）流通方面。中國還具有技術人才優勢，現有茶葉研究所15所，有10所高等農業院校中設有茶學專業，每年可為國家培養數量眾多的碩士、博士和本科畢業生。中國茶葉出口量10年中出口量增加了68%。“低質量、低價格”的惡性競爭，導致商家和消費者兩敗俱傷。三是茶葉工業化，即用現代化企業思想、標準化生產和管理、規模化機械化生產、食品工業的規范標準提升改造茶企業。㈢ 大投入。當今世界市場上是優質茶供不應求，低劣茶充斥市場。一是要調整所有制，實行“改制重組”。㈣ 茶葉企業規模小，缺乏競爭力。據有關部門的統計，我國茶園面積約120萬公頃，產量僅80萬噸左右，平均單產相當于世界平均單產的63%，印度的47%（每公頃產量中國705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克），全國茶葉的工業產值約100億元，出口約4億美元，3000多家精制廠和100多家茶機廠。2004年，（現價），財政收入3399萬元，∶∶，人均地區生產總值3145萬元，農民人均純收入為1282元，其中茶葉收入占30%。℃，極端最低氣溫—℃；。縣內淺層地下水，主要分布于秋浦河、后河山間河谷平原及其支流下游沿岸的大演、牌樓、龍灣、小河、莘田等鄉鎮的沿河一帶。現有茶園面積6861畝。 117176。第3章 建設條件 項目區概況 地理位置及區域范圍綜合考慮項目所需的土壤氣候條件、勞動力資源以及產業化現狀，最終將項目區定于某縣龍灣、襄垣以及牌樓3個鄉鎮的范圍內。由于本企業重合同、守信譽，建立了龐大的銷售網絡，產品產銷兩旺，某牌商標被認定為馳名商標。發展茶葉經濟對振興某縣農村經濟，保持社會穩定等都具有重要意義。某縣是安徽的重點產茶區，對某縣茶業進行多種經營的綜合開發，其意義十分明顯。由于加工轉化不足，許多地方大量農產品集中上市后造成供過于求、價格暴跌。牌樓有全縣最大的茶葉市場，也是皖南三大茶葉市場之一，來此交易的除本縣茶葉外，還有鄰近的貴池、祁門、黟縣的茶葉來此交易，旺季每天市交易者達數千人，年交易茶葉數千噸。該鄉現有茶園面積3389畝，其茶葉生產、加工以一家一戶的經營方式為主，曾經有過三家村辦茶廠因經營不善而關閉，現有較大規模的茶廠為某集團新建的龍灣鳳凰灘茶廠，不上規模的茶葉個體加工戶有4家。 項目區農業產業化經營發展現狀該項目區包括某縣龍灣、襄垣以及牌樓三個鄉鎮，位于某縣中部，北與某市區相連，共有31個行政村。為推動我省茶葉產業化快速健康發展，省農委等有關部門根據省政府《關于進一步發展農業產業化經營的實施意見》，制定了《某省茶葉產業化發展規劃》。某集團萬噸生態茶深加工產業化工程， 得到了某省發改委和當地政府各有關部門以及有關銀行的支持，被列入某省“861”行動計劃項目。繼續加大對淮河、巢湖、長江流域的環境綜合治理力度。（6）人才工程。主要發展農產品生產，糧油、水果、茶葉加工，畜牧深加工，紡織和造紙。（2）原材料產業基地。在生態省建設起步階段（2003年—2007年），工作重點之一是：建立生態經濟體系基本框架，發展優質農產品及深加工。《綱要》強調要把本屆政府任期作為生態省建設的起步階段，開好頭、起好步，努力實現八大目標：％左右，社會事業全面進步；生態立省和生態富民的理念更加深入人心；生態經濟體系基本框架初步形成；生態環境惡化趨勢得到遏制；生態環境建設有新的進展；城鄉生態家園建設有新的變化；生態省建設的政策法規體系更加完善；生態省建設十個方面（包括生態工業、生態農業、生態林業、生態旅游、生態水系工程、能源和環境治理工程、生態家園工程、生態文化工程和生態能力保障工程等）的重大工程項目有階段性成果。要立足我縣生態資源優勢，緊緊抓住我縣被列入國家農業綜合開發縣、全省特色農業示范縣、全省無公害茶葉示范縣和全國扶貧開發工作重點縣的機遇，采取有效措施，加快農業結構調整。農業是關系國計民生的重要基礎產業。第2章 項目背景及必要性 項目建設背景 國家和地區產業政策我國農業始終是放在發展國民經濟的首位。項目對農戶所形成的的輻射帶動能力是顯著和持續的。所選建設地點充分利用了資源優勢，符合某省茶葉產業化發展規劃的區域布局。茶葉深加工產品某牌有機抹茶屬于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。實施后，可使項目區涉茶農民人均純收入增長868元。 主要技術經濟指標 序 號經濟技術指標單 位數 據備 注1總投資萬元1189建設投資萬元789流動資金萬元2項目資金來源萬元1189項目單位資本金萬元544%申請財政資金萬元3財務指標達產年產量噸年銷售收入（含稅價）萬元達產年數銷售稅金及附加萬元生產期平均數年總成本費用萬元生產期平均數年利潤總額萬元生產期平均數年所得稅萬元生產期平均數年稅后利潤萬元生產期平均數稅前財務內部收益率%稅后財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅后財務凈現值萬元稅前投資回收期年稅后投資回收期年全投資利潤率%全投資利稅率%4生產能力盈虧平衡點%6財政資金還款期限年第4 5年含建設期在內 項目輻射范圍及帶動能力項目輻射某縣三個鄉鎮，基地建設規模為10000畝，帶動農戶5000戶。技術先進性評價：2003年某集團與安農大合作，成功開發出研磨式超微粉碎技術，并把這項技術運用在抹茶的生產加工上。項目總投資為1189萬元（其中企業自籌544萬元，申請財政投資645萬元，%），建設期為2年，投資回收期為56年，投入產出比為1∶。財務可行性分析顯示，項目的主要財務指標均優于行業基準（平均）水平，盈利能力、清償能力和抗風險能力都很強。項目資金管理應根據規定，實行“三專兩定”，即“專帳核算、專人管理、專款專用、定期自查、定期審核”的制度，配套資金必須堅持足額到位。在現階段對解決農產品賣難，提高農業生產效率，增加農民收入，尤其具有重要意義”。全縣應提高認識，明確目標，將推進農業結構調整作為當前和今后一個時期我縣農業和農村工作的中心任務。 行業與地方發展規劃 某生態省建設總體規劃綱要某省委、省政府立足省情，適應國際國內經濟社會發展新形勢作出了建設“生態安徽”的重要戰略決策，制定了《某生態省建設總體規劃綱要》（2003年—2020年）。《綱要》將重點企業清潔生產示范項目、重點生態工業園區項目、重要綠色工業產品開發項目、循環經濟和資源綜合利用項目、工業污染治理項目、無公害農產品和綠色食品及有機食品開發項目、生態農業和精準農業示范區項目、農藥和化肥減量及配方使用技術推廣項目等列為生態省建設優先發展重大項目。主要發展汽車產業、機械裝備產業和家電產業。（6）優質安全農產品生產、加工和供應基地。（5）信用工程。一是以防治生態環境惡化為重點，加強對重要生態功能區、重點資源開發區和生態良好區的保護和整治。本項目屬《某集團萬噸生態茶深加工產業化工程》的組成部分。從整體來看，我省茶業發展水平低下，主要問題有：茶園老化，品種混雜，單產低效益差；加工企業生產規模小，廠房、設備陳舊，生產技術落后，衛生狀況差；品種結構不夠合理，產品優勢不足，出口品種單一，無公害茶、綠色食品茶和有機茶比重小；茶葉產業化程度低等等。某茶業集團依據《某省茶葉產業化發展規劃》、《某生態省建設總體規劃綱要》、《某省861行動計劃》、《某縣生態農業建設總體規劃》、《某縣委 某縣人民政府關于加快推進農業結構調整的決定》和《某縣發展茶業生產實施意見》，以市場為導向，根據市場對公司抹茶不斷增長的需求，按照企業做大做強成為國家級農業產業化龍頭的目標，本著促進農業結構調整和產業升級，以及增加農民收入和擴大帶動數量的意愿，通過反復分析論證和規劃，提出了本項目的建設計劃和建議。境內盛產茶葉、糧油、豆類、蔬菜、藥材、瓜果、林竹、礦產等，一批高標準的優質經果林、竹筍兩用林、高山名優茶、各類苗木繁育、大棚蔬菜、高山野菜等綠色保健食品基地建設正蓬勃興起。現有茶園面積2664畝，生產的茶葉全部是各家農戶自行加工。農產品加工能力的提高對于我國農村經濟的影響十分明顯。”茶葉是國家農業綜合開發多種經營重點扶持的產品，安徽是其引導發展的區域。是培育壯大主導產業和提高農業科技含量的需要某縣是茶葉大縣，茶葉是某縣農村經濟的一大支柱產業。近年來，公司所開發的多項產品獲得省部認證。本項目對改善農業生產條件和生態環境具有積極的作用，因此其實施確實是必要的。1239。總人口10363人，其中農業人口9877人。地下水的補給，主要以大氣降水為主，并以泉或流滲的方式排入河道。月際變化較大，最熱7月，℃，最冷1月，℃。基礎設施明顯改善，縣鄉公路實現黑色化，電信傳輸實現光纜化、程控化和數字化，有線電視覆蓋所有鄉鎮。雖然取得了喜人的成績，但仍然存在許多問題，主要方面有：㈠ 生產方式落后。在國際市場，我們的產品以初級原料性產品為主，企業相互殘殺，低價競銷。主要做好八個方面調整。既要重視城市名優茶市場的開發，又要重視農村大眾優質茶市場的開發，形成一個良性循環的市場體系；四是調整檔次結構，多產優質茶，少產低檔茶。現在茶葉行業的利潤，是兩個80%，即80%的利潤集中在流通領域、80%的利潤集中在名優茶；八是調整經營思路，變“產品經營”為“品牌營銷”、變“品牌經營”為“資本經營”。二是無性系良種的選育和推廣。茶葉企業，必須提高抱負、要有攻擊性，要有提高價格、擴大市場的理念。隨著產量的增長，世界茶葉出口持續增長，2004年增加到152萬噸。中國的綠茶品質優良，國際市場上茶價歷年高于紅茶。鮮葉市場的出現，可以促進茶葉的專業化生產，有利于專業技術的發揮和茶葉質量的提高；有利于改變目前茶葉小作坊生產方式，實現適度規模生產。茶葉專賣店實現品牌連鎖經營能夠體現規模經營，也有利于建立誠信機制，打造茶葉的通路品牌，提高茶葉企業的市場競爭力。目前三鄉鎮共有茶園面積12914畝，農戶6504戶，農業人口22623人。2003年中共中央農村工作會議將“三農”問題列為全黨工作重中之重。力爭到2007年糧食年綜合生產能力穩定在2600萬噸，肉類總產量達到430萬噸，水產品總產量達到200萬噸，農產品優質率達到60%，把我省建設成為全國重要的優質安全農產品生產、供應基地。決定要求：因地制宜，集約經營，加快特色農產品基地建設步伐。因此，本項目的源頭技術資源是可靠和先進的。本項目產品是根據市場需求而開發，符合“天然、健康，優質、保健”的消費觀念，講究科技含量，注重質量，堅持特色，開發以來一直呈現供不應求。縣內公路四通八達，省道22，路面全部實現“黑色化”。 主要障礙因素及解決方案，部分農民習慣于傳統的耕作方式，滿足于維持現狀。下轄企業和工廠有：某科技有限公司、某包裝有限公司、某綠色食品有限公司、安徽恒源食品有限公司、某市茶葉有限公司、某黃精加工廠、某板栗加工廠、某天然有機保健品廠、某有機茶廠、某出口有機茶加工廠、某蓮華山有機茶廠、某紅綠茶廠、某佛茶場、某生態茶場、大龍灣鳳凰灘茶廠、某良種茶場、某名茶茶場等。產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學，決策、執行和監督體系健全，依法自主經營，自負盈虧，照章納稅。董事長為公司的法定代表人，由董事會選舉產生。近年來，公司先后投入600多萬元進行新產品開發和技術改進，所開發的產品有多項獲得省部級鑒定批準和國家專利，有3項通過OFDC有機認證，有5項通過某省無公害農產品認證，有3項被授予為某省名牌農產品。茶葉已成為世界性的飲料，以其芳香、解渴、保健的特點受到人們越來越廣泛的青睞。世界五大茶葉進口國為英國、俄羅斯、巴基斯坦、美國和埃及，進口量占世界總進口量的60%左右。在茶園面積不斷增加的情況下，名優茶產量上升，可以在一定程度上抑制茶葉產量的快速上升，但是不斷投產的新茶園所具備的產能可能會出乎大家的意料。 產品市場前景分析 茶業市場前景總體分析（一）國際市場分析預測某牌有機抹茶是對傳統綠茶進行的技術革新，而茶被稱為“二十一世紀的超級飲料”，是世界性飲料，其消費位居世界三大無酒精飲料之首，目前全球五大洲150多個國家和地區二十幾億人口飲用茶葉，茶葉市場十分廣闊。名優特種茶供不應求，大眾優質茶也很受歡迎。目前為止，國內所生產的超微茶粉是以普通茶園茶樹鮮葉為原料，或直接以干茶為原料加工而成，而某抹茶生產采用日本技術，利用基地優勢，建立抹茶園，對原料鮮葉進行弱光條件處理，使組織嫩化，植物纖維大量減少，葉綠素增加，能在加工中大大縮小茶粉粒徑（細度可達到500目以上），增強茶粉的水溶性，減少固體物沉淀，因而更符合消費標準。作為原料和食品添加劑等銷售：食品企業、飲料企業、化工企業、醫藥企業等生產企業是某牌有機抹茶另一個重大市