健康安全環境管理體系(更新版)

　　

【正文】 B、對 初次通過認證的獲證方首次監督審核從初審完成之日起 12 個月內完成 。 ? 受審核方的管理體系有嚴重不符合項，在短期內可以完成整改，建議推遲推薦認證注冊。 第三章：審核實施 二、第二階段審核 第二階段審核的目的是： 確認受審核方遵守其方針目標和程序，管理體系符合標準的所有要求，各類程序或制度正在得到有效運行。 ? 有效性： 管理體系文件是否現行有效，符合文件控制要求。 第二章：認證申請程序 審核組長的職責 – 負責組成審核組； – 負責組織管理體系文件的審核； – 主持第一階段現場審核； – 合理分配審核組成員的工作任務； – 制定審核計劃； – 指導編制審核檢查表； – 主持第二階段現場審核并對審核過程實施有效的控制； – 及時與受審核方領導溝通； – 提交審核報告 第二章：認證申請程序 審核組成員的職責： – 服從審核組長的指導 ， 支持審核組長開展工作； – 在審核組長指導下編制工作文件； – 獨立完成分工范圍內的現場審核任務 ， 收集審核證據 ， 編制不符合報告 ， 進行審核組內部交流 ， 向組長報告審核結果； – 完成審核組長交待的其他工作 ， 如整理 、 歸檔審核文件 、 協助編寫審核報告等； 第二章：認證申請程序 制定（本次）審核計劃 作用 審核計劃是指導現場審核進程的重要依據 內容 （ 1）審核目的； （ 2）審核范圍； （ 3）審核準則； （ 4）審核組成員； （ 5）審核日期； （ 6）審核日程安排； （ 7）受審核方確認意見。 第一章：術語與定義 13 、審核范圍 audit scope 審核的內容和界限 – 注：審核范圍通常包括對實際位臵、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。 注 1：指定審核組中的一名審核員為審核組長。 第一章：術語與定義 審核準則 audit criteria 一組方針、程序或要求 注：審核準則是用于與審核證據進行比較的依據。 健康安全環境管理體系 審核過程 Health safety and environmental management systems Part 1:Specification Q/ 北京中油健康安全環境認證中心 ? 第一章：術語與定義 ? 第二章：認證申請程序 ? 第三章：審核實施 ? 第四章：證后管理 ? 第五章：審核方法 ? 第六章：審核員 內 容 提 要 審核 audit 為獲得審核證據，并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。 注 4：當兩個或兩個以上審核組織合作，共同審核同一個受審核方時，這種情況稱為“ 聯合審核 ”。 審核員 auditor 有能力 (14)實施審核的人員 9 、審核組 audit team 實施審核的一名或多名審核員，需要時，由技術專家 (10)提供支持。 1 審核計劃 audit plan 對一次審核活動和安排的描述。 – 為保證認證活動的客觀性和公正性 ， 審核組成員與受審核組織應不存在利害關系；并未向受審核方提供過管理體系的咨詢服務； – 審核組成員的名單應得到受審核方的確認。 ? 系統性： 通過文件內容描述的 HSE管理體系是否具備系統性、邏輯性及連貫性，是否體現體系文件的結構和層次，是否給出相關文件的路徑； ? 合理性： 初步審查文件的合理性。 第三章：審核實施 審核報告 審核報告應包括以下內容： ? 體系運行的基本評價； ? 體系存在的主要問題； ? 認證范圍的確認； ? 第二階段審核需關注的內容（包括現場、路途、人日增減）； ? 審核結論。 第三章：審核實施 C、審核結論 ? 受審核方的管理體系沒有或只存在一般不符合，審核組同意通過現場審核，并要求受審核方在規定時間內完成糾正措施的實施，經書面驗證后，推薦認證注冊。 第三章：審核實施 監督審核 再認證 第四章：證后監督 一、監督審核： 監督審核的頻次： A、 在認證證書三年有效期內，根據獲證方的具體情況決定監督 頻次，通常情況下監督審核每年一次，兩次監督審核的時間 間隔不超過 12個月，三年內覆蓋獲證方所有的場所和部門。 ? 審核組長根據不符合的嚴重程度及采取糾正措施的難易程度在審核報告中規定采取糾正措施的期限 (最長不超過 3個月 )和驗證方式 (報送資料或現場驗證 )。 審核報告經審核組全體成員簽名并經獲證方確認后，復印一份留 獲證方，原件存審核卷。 第五章：審核方法 （ 2） 按要素審核 以要素為線索進行審核，即針對一個要素的不同環節到不同部門進行審核。 第五章：審核方法 3 檢查表的編制 明確： 查什么 怎么查 — 對照標準和文件的要求； — 選擇典型的健康、安全、環境問題； — 結合受審核部門的特點； — 抽樣應有代表性； — 時間要留有余地； — 檢查表應有可操作性； — 按部門編制的檢查表要考慮涉及的要素； 按要素編制的檢查表要考慮涉及的部門。 一般不符合 : _ 個別的、偶然的、孤立的事件； _ 文件偶而未被遵守，造成后果不太嚴重； _ 對系統不會產生重要影響的不符合。 不符合報告： 在甲苯罐區審核時發現，司機張某在卸料過程中未按照甲苯儲罐區物料裝卸程序規定使用接地線，經詢問小張不知道接地點在何處。 不符合公司《噪聲監測和測量程序》 “ 質量安全環保部每月應對振動設備的運行作例行監測 ” 的規定。 過少的提問，他會想這個人怎么不說話 過多時間記錄，他會說就這么抄抄寫寫就算審核？他寫什么吶？ 過少時間記錄會使審核沒有留下有效證據 第五章：審核方法 查閱的技巧 圍繞審核目的、范圍和依據確定查閱的文件和記錄。 第六章：審核員 六、 審核組長的職責 : — 與公司領導確定審核范圍； — 獲得實現審核目的所需的背景資料； — 文件審查； — 協調組建審核組； — 組織編制審核文件； — 主持首末次會議； — 對體系有效性、符合性作出評價； — 與領導進行溝通； — 組織不符合跟蹤。 2023年 3月 9日星期四 下午 10時 25分 59秒 22:25: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 22:25:5922:25:5922:25Thursday, March 9, 2023 ? 1不知香積寺，數里入云峰。 22:25:5922:25:5922:253/9/2023 10:25:59 PM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 下午 10時 25分 59秒 下午 10時 25分 22:25: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴