對俄工業(yè)加工區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告(專業(yè)版)

　　

【正文】 72 第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來自估算和預(yù)測 ，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 全部投資指標(biāo)：投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元。 按人員工資的 25%估算。 B、設(shè)備購置：根據(jù)設(shè)備廠 家 提供的現(xiàn)行價(jià)格估算。詳見定員表。 B、控制大氣污染物排放量，保護(hù)環(huán)境空氣質(zhì)量。工程建設(shè)管理單位在對竣工的各項(xiàng)工程初驗(yàn)同時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件對環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 A、大氣環(huán)境影響分析 汽車尾氣對大氣污染很嚴(yán)重。 一、污水排水系統(tǒng)： 排水主干管延主干道、次干道和合作路鋪設(shè)。以條石作踏步，連接河岸，加筋毛石混凝土擋墻， 1:2 水泥砂漿溝縫。幾年來，經(jīng)過政府及各檢驗(yàn)管理部門的共同努力，遜克口岸基礎(chǔ)設(shè)施已日趨完善。公頃） (t+) 式中 :重現(xiàn)期 P=1年 t —— 降雨歷時(shí) (min) t=t1+mt2 t1:地面集水時(shí)間采用 10 分鐘 t2: 管內(nèi)流行時(shí)間 (分鐘 ) m:折減系數(shù)，暗管取 2 綜合徑流系數(shù) ψ = 雨水管網(wǎng)系統(tǒng)平面布置 工業(yè)園區(qū) 雨水管網(wǎng)布置的原則是，充分利用地形，就近排入水體。 方案二， 可以減少污水處理廠的負(fù)荷， 但是 造價(jià)比較高，每年的初期雨 水 對河流有污染。閥門 可選用蝶閥。 依據(jù) （ 1）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ13— 86 1997 年版） （ 2）《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB50268—97） （ 3）《 城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》 （ GB50282— 98） （ 4） 《 城市給水工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 》 （ 5） 邊疆鎮(zhèn)對俄 工業(yè) 園區(qū) 規(guī)劃方案 。地表大部分粘土或亞粘土。 （ 5）非機(jī)動車道寬度 主干路：非機(jī)動車道寬為 5 米； （ 6）人行道寬度： 最小分隔帶寬度： 2m 主干路：人行道寬為 6 米； 次干路：人行道加 外側(cè) 綠化 帶總 寬為 米 （ 6）機(jī)動車道路橫坡：雙向 %拋物線路拱。 主干 道作為園區(qū)內(nèi)部最主要的道 路 ，兩側(cè)分列要求 2米寬的綠化帶 ,5米寬的非機(jī)動車道和 6 米寬的人行道 。 場址方案一 ： 工業(yè)園區(qū)建在遜克縣的東北部， 該地區(qū)北側(cè)緊挨著黑龍江， 與新建的 工業(yè)園區(qū) 碼頭相 接 近，有三條公路與遜克縣相通。烏二電站已完成省計(jì)委立項(xiàng)。 園區(qū) 距 遜克 縣城 公里， 遜克縣 公路開通客運(yùn)路線 35 條，白色路面可直達(dá)哈爾濱、北安、黑河、烏伊嶺等地。 五、 過水閘門 新建過水閘門 1 個(gè)。本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展情況同步安排生產(chǎn)企業(yè)或商服投資者入駐建設(shè)。 C、功能：依托 新建 工業(yè)園區(qū) 碼 頭發(fā)展現(xiàn)代倉儲、運(yùn)輸、保稅、出口加工業(yè)。園區(qū)北側(cè)有一條土路，很窄，而且凹凸不平，沒有給排水設(shè)施。沾河流域可建 14 座梯級水電站，總裝機(jī)可達(dá) 27萬千瓦，發(fā)電量 6億千瓦時(shí)。以水電、礦產(chǎn)、木制品深加工、農(nóng)產(chǎn)品深加工為主體的工業(yè)群體形成了遜克的支柱產(chǎn)業(yè)。 以上問題可隨著基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的建設(shè)和完善而逐步解決。 積極引進(jìn)企業(yè)進(jìn)入園區(qū)。行政區(qū)劃面積 17344 平方公里，轄 7 鄉(xiāng)2 鎮(zhèn) 74個(gè)行政村，境內(nèi)人口 11萬人 。但項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)只有在落實(shí)資金的前提下，才能保證項(xiàng)目的建設(shè)速度，望對項(xiàng)目抓緊落實(shí)資金，以利縮短工期、早見效益。森林資源種類繁多，主要樹種有：紅松、落葉松、樺樹、椴樹、楊樹等，林中盛產(chǎn)蕨菜、老山芹等山野菜，年產(chǎn)量在 18萬噸，藥用植物有 40多種，主要有黃芪、五味子、刺五加等。 （ 7）投資成本最小原則 充分發(fā)揮某港工業(yè)園已建成基礎(chǔ)設(shè)施的作用，減少園區(qū)開發(fā)成本。 備注：建設(shè)良好的基礎(chǔ)設(shè)施。 總投資 萬元 三、 排水工程 污水工程，污水管道總長度 4456 米。 上述自然條件對工程總體上影響不大，但對工程施工和造價(jià)影響較大，由于高寒影響，全年施工期短，只有五個(gè)月左右，其 中兩個(gè)月為雨季，對施工會造成 許多不利影響。 一、 供水 項(xiàng)目區(qū)位于遜克縣區(qū)東北部，遜克縣 自來水廠正在建設(shè)中， 土建 部分已完工，投入使用后，每 日 可供水量為 1萬噸。因此，不會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境容量產(chǎn)生影響。 第五章 道路工程 規(guī)劃 邊疆鎮(zhèn)對俄 工業(yè) 園區(qū)是新建的園區(qū)，以前大部分是荒地，有小部分是菜地 。路燈燈桿燈具 108套。 (2) 園區(qū)內(nèi)的道路網(wǎng)布置為方格網(wǎng)布局形式。綠化帶用地面積 22850平方米。 （ 3）在滿足水量、水壓的條件下，力求以最短的距離鋪設(shè)管線，降 低 管網(wǎng)造 價(jià) 和 經(jīng)營管理費(fèi)用。 不包括污水處理廠 ，氧化溝 。因此，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐將是我們的當(dāng)務(wù)之急。 1992 年 6 月 1 日遜克海關(guān)正式建關(guān)，同年國務(wù)院批準(zhǔn)遜克口岸開通國際旅游，又第一個(gè)被省政府辟為省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作區(qū)。 遜克縣 口岸的潛在發(fā)展力非常強(qiáng)。 園區(qū) 內(nèi)的道路：園區(qū)內(nèi)的道路設(shè)計(jì)成田字形，將工業(yè)園區(qū)共劃分為 4個(gè)區(qū)。 第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 本項(xiàng)目僅對項(xiàng)目區(qū)的污染狀況，可能發(fā)生的污染源、污染種類及相關(guān)治理措施提出建議，環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源的各項(xiàng)工作由入駐企業(yè)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行，入駐企業(yè)應(yīng)按照清潔生產(chǎn)的要求進(jìn)行建設(shè)和管 理。另外，各種構(gòu)筑物的幾何造型、色彩將對環(huán)境景觀產(chǎn)生直接影響。 A、廢渣的產(chǎn)生 廢渣產(chǎn)生于項(xiàng)目區(qū)的鍋爐，由于鍋爐在燃燒煤炭時(shí)會產(chǎn)生大量爐灰渣，對周邊的環(huán)境會構(gòu)成污染，因此必須采取治理措施，減少對周邊環(huán)境的污染。 B、國產(chǎn)配套設(shè)備的電動機(jī)全部用節(jié)能效果好的 y 系列電機(jī)。 遜克縣人民政府近 幾年來積累了一定的工程管理經(jīng)驗(yàn)及管理人才，有著與社會化、專業(yè)化的工程咨詢、監(jiān)理公司合作的良好基礎(chǔ)，有能力做好該項(xiàng)工程的組織實(shí)施工作。 66 第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。詳見表 15— 4。此外，為生產(chǎn)服務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)也將得到較快發(fā)展。 敏 感 分 析 表 73 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 245 1。 B、相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來效益 項(xiàng)目建設(shè)將帶動 遜克縣 和阿穆爾州的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，帶動 遜克縣 運(yùn)輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。 土地轉(zhuǎn)讓 成本 構(gòu)成： 土地使用 費(fèi) 元 /m2， 房屋動遷費(fèi) 2 元 /m2， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 元 /m2。 遜克縣自籌 流動 資金 萬元 。 E、項(xiàng)目管理期： 20xx— 20xx 年 。 節(jié)約能源設(shè)計(jì)依據(jù) 能源是國民經(jīng)濟(jì)的重 要物質(zhì)基礎(chǔ)，為了貫徹執(zhí)行國家對能源實(shí)行的開發(fā)與利用并重的方針，把本項(xiàng)目節(jié)能工作落到實(shí)處，在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)： A、《中華人民共和國節(jié)約能源法》 B、國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計(jì)交能［ 1997］2542 號）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》 C、《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ— 85）。 ： A、廢氣的產(chǎn)生 由于該項(xiàng)目部分生產(chǎn)企業(yè)采用獨(dú)立鍋爐取暖，必然產(chǎn)生廢氣，廢氣中會有大量的 CO、 CO SO2 煙塵顆粒，對大氣構(gòu)成污染。但由于車輛數(shù)量增加，車速提高，將加大噪聲污染。詳見附件中的道路總平面圖。渠道深度 7 米 。過貨量與上年同期相比上升 20％；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額為 481 萬美元，同比增長 50% （其中進(jìn)口 39 萬美元，出口 442 萬美元）；出入境人數(shù)為 9573 人次，同比減少 % ，其中入境 4736 人次，出境 4837 人次。雨水井 采用磚砌 。 現(xiàn)有排水工程概況及 存在問題 現(xiàn)狀 對俄工業(yè)加工區(qū)沒有 敷設(shè)污水管網(wǎng)。 工業(yè) 園區(qū)給水管道統(tǒng)計(jì)表 編號 所在道路名稱 管徑 mm 管道長度 (米 ) 1 開發(fā)路 20 476 2 開發(fā)路 25 472 3 主干道 25 485 4 主干道 30 458 5 合作路 20 491 6 合作路 25 451 7 引入管 30 389 8 花園街 30 520 9 工業(yè)街 25 567 10 次干道 20 520 合計(jì) 4829 (2)、給水管道材質(zhì)，埋設(shè)方式， 給水管管材采用 UPVC管 ,給水管道埋深地下 3米，管底鋪 20cm砂墊 層 。 配水管網(wǎng)定線原則 （ 1）按照開發(fā) 工業(yè)園 區(qū)總體規(guī)劃，考慮遠(yuǎn)、近期相結(jié)合，并留有充分發(fā)展余地的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。景觀設(shè)計(jì)包括的內(nèi)容有：道路綠化、路燈、交通護(hù)欄、交通標(biāo)志 、電話亭、清潔箱、廣場、雕塑、建筑小品等交通附屬設(shè)施。 B、充分利用現(xiàn)有道路，并結(jié)合實(shí)際定線，盡可能減少占地及各種 建筑物的拆遷數(shù)量。共有 6 條道路，道路總長為 5330延長米。 由于是對俄工業(yè) 加工 園區(qū)， 產(chǎn)品需要外運(yùn)， 對交通運(yùn)輸?shù)囊蠛?高 。 六、建筑材料來源及運(yùn)輸條件 該地區(qū)建設(shè)材料較豐富，交通運(yùn)輸條件較便利，道路建設(shè)使用的主要建筑材料都可在地方解決，另外石灰、砂、砂礫、碎石等筑路材料均有固定的廠礦可供選擇。 三、園區(qū) 內(nèi)的其它四條道路都修建為支路，分別與 園區(qū)的主干道，次干道相通，道路總寬度 25米，其中行車道寬 10米。 、地貌 、防震 情況 場地地勢有一定的起伏，基本上成南高北低態(tài)勢，區(qū)域范圍內(nèi)自然坡度 35%以內(nèi)。 主干道總長度 1365 米，寬 度 40米； 次干道總長 度 773米，寬度 30米； 支 道總長度 3188 米，寬度 25 米。 機(jī)電工業(yè)區(qū) 位置： 園區(qū)的西南部 。 （ 6）集中發(fā)揮優(yōu)勢原則 某港工業(yè)園最大的優(yōu)勢就是港口優(yōu)勢、碼頭優(yōu)勢和岸線優(yōu)勢。遜克縣境內(nèi)有發(fā)展生態(tài)旅游優(yōu)勢，著名的有沾河、庫爾濱河漂流、冷水魚垂釣（原始森林探秘）、鄂倫春民俗風(fēng)情、狩獵于一體的綜合旅游項(xiàng)目，被 黑龍江省確定為精選黃金旅游項(xiàng)目。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 1 項(xiàng)目投資總規(guī)模 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：自有資金 萬元 發(fā)行軟貸款 萬元 發(fā)行硬貸款 萬元 流動資金 萬元 其中：自有流動資金 萬元 流動資金借款 萬元 3 企業(yè)定員 76 4 年平均收入 萬元 5 年平均總成本費(fèi)用 萬元 6 年平均銷售稅金及附加 萬元 7 年平均利潤總額 萬元 8 投資利潤率 % 9 借款償還期 年 10 全部投資稅前指標(biāo) 投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元 11 自有資金財(cái)務(wù)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元 12 國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)收益率 % 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元 發(fā)揮 遜克縣 的口岸優(yōu)勢，利用 遜克縣 的資源優(yōu)勢、地域優(yōu)勢，建立旅貿(mào)通道，建設(shè)進(jìn)出口加工圓區(qū)， 滿足國內(nèi)外兩個(gè)市 場的需要，利用國內(nèi)外兩種資源，對 遜克縣 的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展具有極其重要意義。地處中高緯度地區(qū)，屬寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年日照時(shí)數(shù) 2600小時(shí)左右，有效積溫 1700 度 2300 度，年平均氣溫 度，年降水量 650毫米。 A、《遜克縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 B、《遜克縣總體規(guī)劃圖》 C、城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范 （ CJJ37－ 90） D、公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ JTJ001－ 97） E、城市給排水設(shè)計(jì)規(guī)范 F、黑龍江省建筑安裝工程費(fèi)用定額（ 1996 年） G．黑龍江省市政工程預(yù)算定額（ 1992年） H、黑龍江省市政工程預(yù)算定額價(jià)格表（ 1996 年） I、市政工程估算指標(biāo)（ 1996 年） 1． 項(xiàng)目工程建設(shè)是 遜克縣工業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要 早在 20xx年遜克縣就在《遜克縣十一五發(fā)展規(guī)劃》中提出 ， 加快邊疆鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步完善中心城鎮(zhèn)整體功能。建設(shè) 對俄工業(yè)加工 區(qū)，是 黑龍江省工業(yè)的重要補(bǔ)充。開通了國際、國內(nèi)直拔程控電話