維爾寶油脂食品廠iso質(zhì)量管理手冊(留存版)

　　

【正文】 f ) 向供應(yīng)商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制； g )參與采購產(chǎn)品的驗證。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制； b) 負責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置； c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評價和重新評價； f) 負責(zé)組織實施應(yīng)急預(yù)案的演練和評審； g) 負責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴重抱怨或投訴時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不符合時。 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入本公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負責(zé) 人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。 產(chǎn)生的管理 (技術(shù) )文件 《設(shè)備管理制度》 《主要設(shè)備操作規(guī)程》 產(chǎn)生的記錄 [設(shè)備臺帳 ] [設(shè)施報廢單 ] [設(shè)施檢修計劃 ] [設(shè)施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理應(yīng)匯同市場 部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、 供應(yīng)部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使用目的或愿景一 致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標 準要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢及其他承諾等 。設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)： a) 識別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當時組織 改進產(chǎn)品會審 ，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認； d) 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括對產(chǎn)品的組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對顧客 的 財產(chǎn)進行管控。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司明 確 市場 部負責(zé)對顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 a) 本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之前。 化驗室管理員負責(zé)檢查監(jiān)視和測量設(shè)備標簽的完整性。 對涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)的標識（標志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標識。 管理職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。 作為食品 添加劑 生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 ,應(yīng)實現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法 。 設(shè)施設(shè)備的管理 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部負責(zé)實施。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審 ,兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實施和內(nèi)部審核； b)負責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督； d)負責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門每六個月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 b) 管理者代表 負責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的 家具 制品 系列產(chǎn)品。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。 本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 八 月 十 日執(zhí)行。 當手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 編制人 審核人 批準人 朱偉忠 1 范圍 本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 家具 系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 家具生產(chǎn) 的全過程，以及相關(guān)支持性活動、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認證注冊。 f) 記錄 應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 a) 質(zhì)量手冊由公司 管理者代表 負責(zé)組織行政部編寫 、 審核， 總經(jīng)理 批準，公司行政部負責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 b) 各部門負責(zé)實施、收集、整理、保管本部門的記錄。 公司 總經(jīng)理 負責(zé)制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》。 總經(jīng)理負責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì) 量目標》，質(zhì)量目標必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。 副 總經(jīng)理 a) 負責(zé)公司日常生產(chǎn) 或技術(shù)或市場 的安排，組織落實和實施公 司的年度或月旬、臨時生產(chǎn) （工作） 計劃； b) 負責(zé)組織公司的技術(shù) 或 設(shè)備改造、產(chǎn)品改進措施、設(shè)備大修計劃的落實和實施 c) 負責(zé)組織落實產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性； d) 負責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護 e) 維護公司質(zhì)量體系的運行。 采購員 a) 在 供應(yīng) 部長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同； c) 負責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況； d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。 溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門負責(zé)人和有關(guān) 人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、后續(xù)驗證等）。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 [培訓(xùn)記錄表 ]，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到： 車間內(nèi)要做到 ,工序設(shè)置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達 ,積極開展 5S（即整理、整 頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動。 市場 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺賬 ]，以備進行內(nèi)部和顧客的溝通。適當時，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的： a) 采購產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標準和出廠檢測證書及程序、過程和設(shè)備的批準要求； b) 對供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗 證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標準和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。 本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有： 分光光度計 、 水分測定儀等。 實施批量采購前，供應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產(chǎn)品的準則作出規(guī)定。 市場 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 公司行政部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 評審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫 [管理評審報 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。 倉管員 a) 負責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。 g) 負責(zé)生產(chǎn)計劃、 市場 銷售計劃、采購計劃的審核。 本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目標持續(xù)的適宜性進行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境 和條件的變化而提出調(diào)整。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊《資源管理》的規(guī)定。 記錄的填寫 a) 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。文件的發(fā)放、回收要填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評審與更新 每年 12 月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時予以更新，并再次批準。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。 本公司目前主要是針對顧客要求，按 行業(yè) 標準進行加工的 家具制品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 改變 性能指標 的情況下進行生產(chǎn) ,故公司只是針對 GB/T1900120xx 標準的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司行政部文管員負責(zé)進行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準 : 楊 愛 明 20xx 年 08月 01日發(fā)布 20xx 年 08 月 10日實施 目錄 章 節(jié) 號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書 4 質(zhì)量手冊的管理 5 質(zhì)量手冊修改控制頁 7 公司簡介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標 11 范圍 12 引用標準 12 術(shù)語和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29