泉州某食品公司brc質量管理體系程序文件匯編(75頁)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 》中的表 1）負責對提供產品和服務的分供方進行評價和質量控制。 5. 程序 新分供方評審 采購責任部門應根據表 1《分供方評價及質量控制分類表 》 對各類產品和服務采用適合的評定方式：分供方調查和適當的檢驗或驗證。 分供方調查 基地科應對原料基地或農戶代表的種 植、采收、高低峰期、質量、價格、供貨能力和信用進行調查，記錄在〔原料分供方調查表〕 中。 供應科應將〔分供方調查表（一）〕提供給空罐、紙箱和商標的生產廠家填報。調查內容見表（一）。 供應科應對采購定點部門、商家等進行調查，填寫〔分供方調查表（二） ]。調查內容見表（二）。 所有分供方調查表應經市場部經理審核，總經理審定。 選擇分供方的原則一般是： a. 具有政府部門頒發的“生產許可證”； b. 質量、價格、交貨及服務等良好； c. 生產能力、檢驗能力、財務健全； d. 商譽良好。 檢驗或驗證 品管部根據供應科的申報對進貨物品實施檢驗或憑其出廠合格單及數量清單進行驗證。所有檢驗或驗證的結果都可作為對分供方年審的依據。 分供方質量控制 采購責任部門應按表 1《分供方評價和質量控制分類表》對所購的產品和服務采取適當的控制方式，確定控制程度。 原輔料質量控制 基地科或品管部執行 — 1《檢驗和試驗控制》的規定，進行進貨檢驗或驗證。不合格，則按 — 1《不合格品控制》和 — 1《糾正和預防措施》的規定處理。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 2 分供方評價 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 15 頁 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理 體系 —— 程序文件 編號： — 2 分供方評價 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 16 頁 固定資產采購控制 固定資產采購由總經理組織有關部門完成。應審查設備制造商提供的合格證及其他證明。只有在安裝調試符合要求后才能予以驗收。進口設備按國家有關法律規定檢驗和驗收。所有有關設備的文件均應妥善保存，建立設備檔案，由設備科保存。 合格分供方名錄 由采購責任部門匯總當前供貨或提供服務且質量穩定，信譽好的分供方，經部門負責人審核，副總經理審批，即形成 《合格分供方名錄》。 對于新分供方，則按本程序要求進行評審，且在其連續三批交付驗收合格，即可轉入《合格分供方名錄》。 當采購的產品或服務驗收不合格時 ,采購責任部門應通知分供方。若連續三批交付不合格，且分供方不作出采取糾正措施的回復又無法證明分供方將會改進時，則將分供方除名。 采購責任部門提出的《合格分供方名錄》，經副總經理審批后發布。所有采購責任部門的合格分供方名錄應抄送一份給品管部文控管理員保存。 6. 相關表格、記錄 — 5 〔原料分供方調查表〕 — 6 〔分供方調查表（一）〕 — 7 〔分供方調查表（二）〕 表 1 分供方評價及質量控制分類表 采購項目類別 評審方式 質量控制 A 類 原料 原料市場調查 進貨檢驗 B 類 輔助材料 分供方調查，樣品或 試供貨檢驗或驗證 進貨驗證 C 類 備品配件 分供方調查（從原設備供應商或生產廠購買配件，不必進行調查） 驗證產品制造合格證 D 類 固定資產 市場調查 設備制造廠或政府部門的檢驗報告； 安裝調試報告； 驗收報告 E 類 能源 分供方調查 驗證 F 類 服務 運輸 分供方調查 客戶投訴；履約率； 服務態度等 計量 政府計量部門 檢測時效、差錯率情況 聘教員 資格、經歷等 授課效果 顧客提供的產品控制 1. 目的 為對顧客提供的產品進行驗證、貯存和維護，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于客戶提供的產品的管理。 3. 相 關文件 — 2 《貯存和防護》 4. 職責 儲運部負責對客戶提供的產品進行驗證、貯存和維護。 銷售科負責與客戶聯系有關其提供的產品信息。 5. 程序 驗證 客戶提供的包裝材料到貨后，由銷售科和儲運部按合同規定要求進行驗證。 驗證內容包括：包裝材料外觀是否破損，點收數量等。 應將驗證的情況記錄在〔客戶提供產品報告單〕上，銷售科和儲運部共同簽名確認。 若發現不合格品或缺陷時，由銷售科通知客戶，商討處理辦法。 貯存和維護 倉管員應執行 — 2《 貯存和防護》的規定，妥善保管并按時檢查客戶提供的產品，并記錄檢查情況。 貯存期間發現問題，如損壞、丟失等，按本程序 款規定執行。 在使用過程中發現客戶提供的產品不合格或不適用，車間檢驗員或品管部檢驗員應記錄并按本程序 款規定執行。 對不符合要求的客戶提供產品，倉管員應妥善保管，作好標識。 6. 相關表格、記錄 — 1 〔客戶提供產品報告單〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 顧客提供的產品控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 17 頁 產品標識和可追溯性 1. 目的 為明確在接收、生產和交付等所有階段中產品的標識和實現可追溯性的方法，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于自接收到生產到產品交付的所有階段對產品和包裝進行標識以達到可追溯性的目的。 3. 相關文件 — 1 《采購控制》 — 2 《生產計劃和工序控制》 — 2 《貯存和防護》 — 3 《包裝》 4. 職責 各階段的產品標識由實施該階段質量活動的操作人員負責。 5. 程序 產品標識 各階段的產品標識方法見表 1。 追溯文件和記錄 所有可供追溯的文件和記錄（見表 2）都應予保留，妥善保管。 各階段的有關責任人員應保證所需的標識內容都記錄在相應的文件或記錄 中。 通過產品標識及記錄應能追溯至生產時間。 6. 相關表格、記錄 見表 2 所示。 表 1 產品標識 加工狀態 生產階段 標識形式 標識內容 責任部門 /人員 原料 進貨 標牌及劃區 合格品、次品 基地科驗收人 輔助材料 進貨 標牌 品名 規格、數量 輔料庫倉管員 在制半成品 從預處理至殺菌 容器規格、罐蓋代碼 品名規格、生產日期、機臺號 車間生產線操作 /管理人員 包裝品 包裝工序 標記（紙箱上） 標記（罐蓋上） 品名規格、客戶標記、數量、批號、 日期 車間包裝操作工／檢驗員 貯存半成品 /成品 貯存 標識卡 品名、罐型、代碼、生產日期、罐蓋日期、數量、累計數量、是否報驗 倉管員 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程 序文件 編號： — 1 產品標識和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 18 頁 表 2 產品標識和可追溯性要求 責任部門 文件 /記錄名稱 標識內容 銷售科 銷售合同 /訂單 品名規格、客戶名、數量 /重量、 交付日期 生產部 生產計劃 /生產通知單 品名規格、數量、日期 實罐車間 各種生產記錄 品名規格、數量、進出庫日期 儲運部 進出倉單、領料單、庫存物資數量明細帳、生產日報表、包裝日報表 時間、記錄人、日期 品管部 各種檢驗記錄、 品名規格、數量、日期、批號、 客戶名 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 產品標識和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 19 頁 生產計劃和工序控制 1. 目的 依據計劃安排生產，對工序中影響產品質量的各個因素進行有效的控制，確保產品質量滿足合同規定的要求，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于車間安排生產并對生產全過程各個主要工序進行控制。 3. 相關文件 — 1 《檢驗和試驗控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預防措施》 — 1 《產品標識和可追溯性》 — 1 《質量記錄控制》 — 1 《培訓》 — 1 《統計技術》 — 3 《衛生管理》 4. 職責 生產部根據銷售合同 /銷售預測編制生產計劃，根據每日的生產統計及時進行生產調度。 實罐車間對生產全過程的各個工序負責。 5. 程序 產季生產計劃的制定 產季前半個月，總經理應主持召開生產安排會議，銷售科、生產 部、品管部、實罐車間、儲運部、基地科等部門人員參加。會議依據銷售訂單、銷售預測、生產能力、原材料供應情況等制定《產季生產計劃》。該計劃應詳細列明生產的品種、規格、數量、質量要求、包裝要求、原輔料需要量、人員需求量、產品交付期等。生產計劃經總經理批準后發放給參加會議 的人員。 生產部根據生產計劃和客戶訂單要求，編制〔生產通知單〕，經總經理審批后，下達車間組織生產，同時將〔生產通知單〕抄送給有關部門。 生產進度監督和計劃調整 實罐車間負責生產統計的人員每日應匯總交庫情況，形成〔實罐車間生產日報表〕，交生產部及有 關部門。生產部根據生產完成狀況或計劃出現的變化，及時調整生產安排。 生產工序控制 車間各工序的名稱、代號、順序見生產工序流程圖。 工序控制計劃 車間的操作人員、管理人員、檢驗人員都應按工序控制計劃（見表１）和質量計劃（有的話）進行工序控制，保證各主要工序處于受控狀態。 工藝技術文件的制定和發布 產季生產開始前，品管部應根據國家有關產品標準／進口國標準、客戶的要求，重新修訂工藝規范或制定質量計劃（必要時），經總經理審批后發布，用于指導產季生產。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 生產計劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 20 頁 車間各主要生產工序應制定適宜的作業指導書，作業指導書應滿足生產工藝規范和衛生要求。 車間的所有員工都應嚴格執行工序控制計劃、生產工藝規范和工序作業指導書的要求。并對各自所從事的質量活動負責。 a. 操作員工應按工藝規范和作業指導書要求作業，對生產的產品負責，實行自檢，并按規定作記錄，上崗和操作均應符合有關衛生管理規定。 b. 車間檢驗 員依據檢驗和試驗計劃在工序設置的檢驗點和監控點進行抽檢，并做好記錄。 c. 工序管理人員對所管工序的工藝質量負責，確保各工序嚴格執行工序控制計劃、工藝規范、作業指導書和衛生管理規定的要求，對不符合規定的作業應及時給予制止，必要時，采取糾正措施。 d. 品管部應按檢驗計劃實施抽檢監控。 生產部應制定設備維護計劃，在產季前，車間設備操作人員按設備維護保養作業指導書要求進行檢修，確保設備在生產中處于良好狀態。設備操作工應按設備操作指導書規定進行作業，避免因誤操作而影響產品質量。 詳見 — 2《設備維護保養》 的規定。 車間所有從事與質量有關的員工都應得到相應的培訓，以滿足各崗位對員工素質的要求。有關培訓需求規定于 — 1《培訓》中。 生產過程中出現不合格品，按 — 1《不合格品控制》程序處理。 生產中因未按工藝規范或作業指導書操作而產生不合格或出現批量不合格品，應采取相應的糾正措施；檢驗員在對檢驗點進行工序檢驗監控時發現不符合規定或有異常情況時，應通知工序管理員采取糾正或預防措施。見 — 1《糾正和預防措施》的規定。 車間各工序的操作員工、 管理人員和檢驗員都應執行 — 1《產品標識和可追溯性》或 — 1《檢驗和試驗狀態》程序的規定，確保不合格產品不被轉序或誤用。 6. 相關表格、記錄 — 2 〔生產通知單〕 — 7 〔實罐車間生產日