常熟張橋虞峰木制品廠iso9001質量管理體系程序文件匯編(21個文件)程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 欄目不留空白，填寫人應簽名； b)記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫； c)記錄不允許隨意更改，必須更正時，更正人員應在更正處采用劃改 ， 涉及重要內容、重要數據的修改應 加注修改人標識，必要時應予以說明； d)記錄必須由操作者或活動的實施部門填寫，必要時由部門負責人 審核 確認； e) 所有記錄應在活動進行的同時或完成后立即填寫，以力求準確。 記錄的收集 a) 辦公室 確定質量記錄的收集周期； b) 各職能部門按規定的周期及時收集質量記錄； 記錄的歸檔與檢索 記錄由相關的職能部門實施歸檔管理，記錄歸檔部門按照質量記錄的編號、名稱和收集周期分類整理，按序裝定，方便檢索。 記錄的保護和貯存 整理好的記錄按序裝定，同類記錄放在同一個資料袋內實施保護。并由專人保管、專柜貯存， 貯存環境應適宜 （防潮、防蛀） ， 防止損壞和丟失。 記錄 的查閱、借閱與復印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時，顧客或其代表經管理者代表同意后，可在商定期內查閱相關的質量記錄； b) 本公司人員查閱：應得到部門負責人的同意。 記錄的借閱 a) 所有質量記錄原件一律不得外借； b) 確需借閱的質量記錄，應辦理借閱手續，經 部門負責人 批準后，提供復印件，復印件僅供參考，借閱人應按時歸還。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類，一類是永久保存；二類是長期保存（一般是十年以上）；另一類是短期保存（ 一般是三年以上）。具體分類如下： 保存期 記錄類型 A． 永久保存 人事檔案、培訓記錄 ， 設備設施檔案 等。 B． 長期保存 質量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評審記錄等。 C． 短期保存 一般 產品質量檢驗記錄 、內部審核記 錄、客戶 反饋記錄、投訴、爭議、抱怨處理記錄、預防 和糾正措施記錄等。 所有記錄應按規 定期限保存，并在《記錄清單》上注明保存期限。 記錄 處置 超過 保存期或已確認無保存價值的記錄，填寫記錄處 理登記表 ，經部門負責人批準后銷毀 處理。 銷毀涉及保密要求的記錄時應采取可靠的方法。 5 相關 記錄 YF/ 記錄清單 YF/ 記錄處理登記表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本 程序由管理者代表負責解釋。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質量管理體系文件 內部審核程序 1 目的 按策劃的時間間隔 開展 內部審核，驗證 質量管理體系 是否符合策劃的安排、標準的要求以及組織確定的質量管理體系的要求 ，并得到有效實施和保持 。 2 適用范圍 適用于本公司內部質量管理體系審核的控制。 3 職責 管理者代表策劃質量管理體系 內部 審核。 審 核 組具體實施質量管理體系 內部 審核，各部門配合 實施 。 4 工作程序 審核方案策劃 管理者代表負責審核方案的策劃，應考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果。 規定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。 辦公室 依據策劃的方案制訂“年度審核計劃”，報管理者代表批準后實施。 審核方式和頻次 質量管理體系審核分為 集中 審核和 滾動審核（ 分階段 審核 ） 。 兩次審核 的 時間間隔 不超過 12 個月 。 當 發生 以下情況 時 ， 應 適當增加審核次數，及時進行審核。 a) 發生了嚴 重質量問題或顧客有重大投訴； b) 公司組織機構、 職能 、 產品 、設備及生產場所有較大改變； c) 質量管理體系 變更策劃后 或即將進行第三方審核 前 。 審核準備 管理者代表指 派 審核組長并組成審核組，審核組長負責本次審核的組織工作。 審核組長組織審核組成員準備審核用文件： a) 審核組長負責編制本次審核的“審核計劃” ， 包括審核的目的、依據和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時間；受審核部門及 相關過程活動 。 b) 審核組長 根據 需要組織 內審員編制本次審 核用“檢查表”。 c) 審核組長準備審核用表式。 審核組長負責在審核一周前向受審核部門發放“審核計劃”。 審核的實施 審核組按“審核計劃”實施 審核 。 召開首次會議 審核組長主持首次會議，明確審核目的、 依據、 范圍、審核方法等， 受審核部門代表 參加 會議并 在“簽到表”上簽到。 進行現場審核 審核員按 “審核計劃”、 “檢查表”實施審核，通過交談、查閱文件、現場 查 驗等 收集證據 的 方式，核查質量管理體系的運行情況， 并在“檢查表” 上 做好記錄。 內審員在審核完成后，對受審核部門負責人做一次口頭 溝通 ，并提出相應建議。 審核組會議 在現場審核實施階段中審核組長主持審核組 內部 會議，內容有： a) 聽取審核組成員關于審核進度、審核情況及審核中發現的不符合項的匯報； b) 協調進度，解決組員提出的問題； c) 討論 審核發現 ，作出評價與判定。 編寫“不符合項報告” 對確定的不符合項，由審核員編寫“不符合項報告”，做到： a) 不符合事實描述 清楚 ； b) 不符合問題性質應清楚、明了