伊利公司冷飲事業部品控管理作業指導書(51頁)-作業指導(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 匙、零配件等進入生產現場 12 插筷工在生產過程中是否對捆綁筷子的牛皮紙條進行集中固定收集，保證不進行亂扔亂放。 13 設備表面是否進行徹底清洗 14 二次添加物是否有專人進行自檢 二次添加物內有金屬異物沒有被檢出來添加時進入料中 產品中有毛發 1 員工進入車間前是否通過風淋通道 ,進行對全身附著物有效的清除。 2 車間入口處是否有沾毛發的磙子，對所有進入車間的人員是否進行 全身有效的 粘 磙 3 是否設專人對二次添加物、筷子進行挑選 4 生產現場的員工是否有撓頭等違規操作行為 5 工帽是否佩戴規范，頭發是否有外露現象 6 生產過程中員工是否定期互檢工衣上的毛發 7 設備出現故障時，暫時存放到冷庫或緩沖間的產品是否進行有效防護 8 包裝機上的滾刷是否完好 9 員工穿高領毛衣生產過程中活動掉入 10 生產過程中員工（主要是 凝凍 工、插筷工、擺料工）頭發粘到工衣處，掉到產品中，沒有及時自檢導致 封口不嚴 1 包裝機的封口刀溫度是否達 到規定要求， 機速度改變時溫度未及時調 2 包裝機的封口刀電阻絲是否出現故障 3 包裝膜的縱封是否對齊、跑偏 4 包裝膜是否打折或出現皺折 5 橫、縱封刀是否錯位， 橫封刀吻合位置不當 6 橫、縱封刀是否沾有紙片、筷子及發糊蛋卷等雜物 25 7 前道工序出現故障由于料液凍結太硬手工插筷時筷子查不到位筷子外露太長，封口時夾雜筷子造成封口不嚴 8 橫縱封輪是否出現故障，不能卡緊或壓緊包裝膜 9 包裝機偏心量調節是否適當 切頭 1 包裝機上拔料頭的位置是否適中 2 產品長度是否嚴重超標 3 送料鏈條拔叉位置不當，尖心刀板與成型器不在同一平面 4 光標不準，出現跑偏 5 夾運輸出上帶壓力調整不當或夾運上帶角度傾斜調節不當 6 主機與包裝機是否連動，速度是否匹配，包 裝機速度過快不同步快調整合適速度 7 包裝機上的齒輪嚙合不緊或鏈條太長導致鏈條運行不穩 8 送膜輥制動器（剎車）調節過緊（整圈和小圈剎車阻力不一樣） 塑料類異物 1 擺料工（端盤工）戴的膠皮手套破損后粘在產品上 2 小車上的膠皮灌料嘴長時間不使用，老化導致 破損沾到產品上 3 包裝機拔料頭軌道長時間磨損起毛沾到產品上 4 各工作站捆綁撕裂膜、塑料繩長時間使用，老化、磨損導致沾到產品上 5 包裝機拔料器入口處經常性沾有對產品起緩沖作用的硬塑料 6 是否定期進行膠手套的更換，并執行以舊換新制度 缺支短數 1 任務緊對新員工在上崗前未進行培訓或 培訓不到位 對裝箱數量不清楚、質量標準不熟悉 2 員工在裝箱過程中注意力是否集中 員工疲倦、裝箱有時閑談人員混亂 3 裝箱不整齊 操作時手忙腳亂，無規律性，產品包裝袋氣大裝箱不熟練。 4 檢查完產品后，自檢不到位 5 冷庫內編箱產品，二次封箱是否認真自檢 6 案臺上堆積產品過多，裝箱時混亂不能正常進行 26 產品有毒水 1 模具清洗后是否將消毒水及時沖洗干凈，是否有殘留 2 生產過程中清洗用的消毒水濃度是否超標，得不到有效地沖洗、稀釋； 3 設備用消毒水清洗消毒后，投入生產前是否進行沖洗或； 4 用消毒水浸泡后的筷子，插入雪糕前是否空凈消毒水 5 員工洗手消毒后，沒有用消毒后的干毛巾將手擦洗干凈，就直接用手觸摸產品或將手上殘留的消毒水摔在產品表面或設備表面 6 員工對工藝器具（如塑料筐）清洗消毒后，沒有用干毛巾將工藝器具擦洗干凈，導致工藝器具內有消毒水 殘留 7 員工對設備消毒時，消毒后的毛巾沒有擰干凈，導致消毒水殘留在設備表面。 雜質類 1 原料中帶有的雜質 2 料房板換長時間不清理或過完豆制品料液清洗不徹底 3 隧道清洗不徹底，開機時沒有用氣管吹 4 隧道是否定期徹底清霜 5 插筷小車處平衡槽兩側的紙條是否及時清理 6 機修維修后現場是否徹底清理 7 插筷工在上筷子的工程中撕捆綁紙條時產生的碎屑掉入 U 型中 8 各工作站及設備是否有漏油現象 9 設備故障產品不能正常轉序，暫存產品防護不當 10 各工作站用紙片固定 11 用完深色料或豆制品料的老化罐及管路清洗不徹底 12 管路設備長時間停用或水管長時間不用 13 屋頂及排風口是否定期清理 批號不清、1 個別打碼器中字粒老化磨損，未及時更換 2 色帶的使用時間太長或嚴重老化，未及時更換 3 磨輪更換不及時 4 更換字頭時，未停包裝機 27 無批號 5 墨輪或色帶使用頻次過多無墨 6 包裝機操作工、 裝箱工的自檢意識不強 7 墨輪與字頭之間間隙調整不適 8 包裝機傳動與字碼機傳動連接處松動 9 打碼機內部傳動部件故障 10 字頭安裝不在同一平面上 切割不準 1 光標顏色淺或電眼偏離光標及時調整 2 包裝袋實際袋長與設定不符重新調整 3 袋長指示不穩定 4 電眼靈敏度太高或太低 5 電眼與包裝膜距離太近或太遠 6 夾運上帶壓力太小 7 剎車調整不當造成包裝膜太緊或太松 8 追蹤凸輪位置不對 9 電氣故障 10 包裝膜各部 分的張力不均勻 火炬斷頭、斷把 1 火炬灌裝機的一次灌料與二次灌料之間有明顯縫隙 2 火炬盤上殘留的水沒有擦洗干凈 ,進入隧道凍結后火炬盤與蛋卷粘連。 3 產品未凍結實，裝箱過程中擠壓造成 4 端盤工端盤 時 來回搖擺火炬盤，造成火炬盤磨擦火炬把，火炬把受損 5 裝箱工裝箱方法不對造成產品擠壓 6 產品包裝不及時轉序慢，出現發軟、擠壓變形 7 入庫工野蠻裝卸產品 微生物的8 生產現場、配料間、化油間、原輔料庫、更衣室等的定期空氣消毒；車間下水道的定期清洗消毒； 9 衛生間設置洗手消毒設施； 10 清洗、消毒流程、濃度是否符合標準要求； 28 控制 11 對沒用的盲管及三通管路要求及時識別拆除； 12 原輔料、在制品、半成品的防護必須到位 13 各種管路、工藝器具及工作站的清洗消毒是否規范 14 板換是否有滲漏或變形 15 殺菌溫度與時間的管控 16 老化罐是否有滲漏現象 17 老化罐節閥、三通是否滲漏或清洗不徹底 18 衛生泵清洗消毒時必須處于正常工作狀態 19 過料工添加香精、色素時是否進行規范的清洗消毒 20 員工手部是否未清洗干凈出現交叉污染 21 清洗時小車的行程是否放到最大 22 清洗模具時噴淋是否暢通 23 管路的間斷性使用后是否徹底清洗 24 維修過程中、結束后是否進行規范的清洗消毒 29 2. 主要衛生監控點 水和冰的安全性 1 用于配料或清洗的水和汽，在使用前是否排放 5秒以上（遇停水、停汽后，再生產使用前需將水、汽排放至徹底變清為止）； 2 運冰時是否用消毒后的塑料膜將冰包嚴，是否用干凈的保溫材料覆蓋，運冰車的內表面是否為不生銹、易清洗 消毒的材料制作。 3 冷庫存放的冰塊是否與其它成品有效隔離，離墻離地，是否有完整的防護設施。 4 搬運和予處理冰人員是否佩帶消毒圍裙、套袖和無毒橡膠手套； 原輔料的監控 1 庫房內是否有《原輔料儲存管理制度》、《原輔料出入庫管理制度》以及庫位平面圖。 2 各種原輔料碼放時是否與屋頂保持一定距離，是否做到離墻 30cm、離地 20cm 以上，垛與垛之間是否有 10cm 左右的間隔。 3 庫房內是否有防鼠、防蟲、防蠅等安全有效的防護設施，是否定期清掃、消毒，庫內是否清潔干凈。 4 對于 有特殊要求的原料是否依據其貯存要求進行貯存。 5 原輔料庫內是否安裝溫、濕度表，是否有相應的制度及記錄，是否通風良好。 6 對于不合格的原輔料是否分開放置并作明確的標識。 7 加料時，原料不允許就地放置和敞口放置，在加料前應對原料外包裝清理干凈，且將原料袋帶有的線繩、毛發、碎紙片、泥土等雜物去除后（此操作必須離開加料口），方可加料 8 是否按照原料標志要求定期檢查貯存情況及貯存時間； 9 對于臨近保質期的原料，是否及時提出預警，以便做出相應措施。 30 10 搬運工在搬運原輔料 過程中是否戴鞋套或采取其它防護措施； 11 庫中是否有過產品保質期的原料 12 原輔料的外包裝是否有破損現象 13 庫中原輔料是否有混垛現象 化學品、易爆品、油品的管理、使用、儲存 1 各類化學品的配制比例、配制過程是否符合標準要求 2 每次化學品到貨后，化學品保管人員是否及時填寫《危險化學品臺賬》，領用時是否填寫《化學品領用記錄》 3 清潔劑、消毒劑等有毒化學品是否隔離存放與生產現場獨立的倉庫中并上鎖、專人管理，盛放容器干凈，標識清晰，不污染產品。 4 庫房內是否做 到通風和防潮，是否有防護措施，嚴禁存在明火，必須有滅火器材 5 氧氣、乙炔在使用及存放過程中要注意：遠離明火、不得在太陽下曝曬、氧氣瓶不得與任何油品接觸 6 制冷車間的機房內必須配備消防栓，嚴禁有明火 7 氧氣、乙炔等壓力瓶上的儀表是否完好、準確性，是否在檢定有效期之內 防鼠、防蠅效果的監控 1 捕蟲、鼠設備的數量是否充足，是否保養良好、有效。 2 車間內的污水排放口是否有防反滲裝置。 3 垃圾箱是否遠離車間生產現場、輔料庫、原料間、化油間車間外圍、供應庫房門的地方。 4 定期對防蟲害器具、設施進行清理、消毒及維護保養，并保證各種防蟲害器具安裝正確， 25 在車間入口處、輔料庫、原料間 , 供應庫房必須安裝擋鼠板。 6 門、窗密封的完好性 ,需開的門窗應配備門簾和紗窗 ,不開的門窗應全部封死。 31 交叉污染的控制 1 打料工向車間搬運物料時應在車間門口對全身進行徹底酒精噴霧消毒或更換專用工作服 2 在搬運物料結束后，車間應對物料經過的區域進行噴灑消毒 3 員工在就餐前，必須先更換工衣后方可到餐廳用餐 4 人員下車間必須經過風浴通道，且在風浴中風淋 時間不得低于 10 秒， 5 進行土建、技術改造工作時必須在停產線進行，且必須與生產線進行有效隔離， 維修作業控制 1 維修作業前，維修工是否對維修工具和手進行消毒 2 開停機時是否對設備的零配件的齊全性和完好性進行檢查 3 對設備上是否有松動和閑置的零配件進行檢查 4 維修過程中的螺絲、零部件、工具等物品集中放置于不妨礙工作的平坦安全處，不得放于模具上和靠近盛放料液容器具的地方。 5 運轉正常后是否安裝防護罩、螺絲、墊片等 6 維修結束后，維修人員是否徹底清理維修現場， 并清點攜帶工具及零配件，防止遺失和混入產品中。 更衣柜的管理 1 更衣室每周需要至少進行一次消毒 2 嚴禁放置原輔料、化學品、設備配件、計量器具及潮濕的日常用具； 3 更衣柜上層放工衣、中層放便衣，下層放工鞋、便鞋； 4 工衣、工鞋不得與任何物品共同存放在一起； 不合格品的管控 1 不合格在制品、半成品是否按照《冷凍飲品生產不合格品評價處置規定》進行處置 2 不合格原輔料是否轉序，是否按照《原輔料不合格品評價處置規定》進行處置 3 不合格成品是否按照技術中心的處置建議進 行處置 32 4 消料中不得有包裝膜、筷子等輔料； 5 消料的常溫存放時間不得超過 24 小時，在規定時間內不能處理的必須加蓋密封冷凍儲存； 6 消料使用前檢測其酸度，酸度超過 35176。 T，或有腐敗變質的消料禁止投入使用； 7 桶內料液高度距桶上邊緣不得小于 5cm；各類產品的消料應分類存放，標明消料的種類與產生的時間、班次； 8 回鍋處理時，應對添加的消料稱量加入，不得隨意添加； 培訓宣貫 1 對生產現場員工進行質量標準、工藝參數要求的抽查 2 對生產現場員工進行食品衛生相關知識、 清洗消毒流程的抽查 3 對生產現場員工進行設備操作規程、計量管理規范、標識管理規定的抽查； 4 對生產現場員工進行管理體系相關知識的抽查 5 對各部門開展的培訓次數、培訓內容、