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公司采購流程管理制度c(編輯修改稿)

2026-03-07 23:35 本頁面

　

【文章內容簡介】術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求； 4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范； 9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（ 2）合同簽訂及其規定 1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求； 7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價 /招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執行 1．付款規定（ 1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；（ 2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；（ 3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（ 4）財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2．合同執行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；（ 2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（ 3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫 1．報驗（ 1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（ 2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（ 3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（ 4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 2．入庫（ 1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（ 2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（ 3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作

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