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寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度(編輯修改稿)

2026-06-27 01:36 本頁面

　

【文章內容簡介】務的規范性、及時性、準確性稽查 1．每次抽盤時必須對帳務規范性、及時性、準確性進行抽查，平時也可以單獨開展帳務的規范性和及時性、準確性進行稽查。倉庫人員、系統記帳員必須認真配合。 2．帳務規范性和及時性、準確性稽查主要從如下幾個方面進行： A．倉庫收發單據是否于當天內交齊。 B．單據交接是否有登記。 C．手工帳和電腦帳是否相一致、標識卡是否及時填寫、填寫是否規范。 D．領料單據是否填寫規范完整 (包括發料人、領料人、領料審批人、系統部記帳員簽名蓋章、發料日期，實發數量，更改數量旁邊是否有領料人簽名等等 )，原則上：工單物料由使用部門領班以上人仕審批即可。非工單物料必須經領用部門主管、財務主管、貨倉主管審批后才能發料、過帳。 E．委外備料單（或領料單）審批是否完整。此備料單視同出庫單必須要按出廠物資審批一樣的手續。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。（周轉容器，必須先按開扣款單再按送回單多少進行沖減扣款數的原則進行）出廠物料必須有：外發組相關人員簽名、財務審批、外廠領料人簽名、蓋公章，本廠發料人簽名，原料部劉宏輝簽名，系統記帳員簽名、蓋章，工廠高層指定人：江生、馮生、李小姐、劉總監、黎清才、葉秀雄、劉顏鵬。（出廠時還應有保安簽名） F．收料單與送貨單是否相一致，單據數據和系統中所記數據是否相符。（三）擬寫稽查報告每次抽查盤點后都必須有抽查報告。對倉庫物料清點對清帳目后擬寫書面報告，書面報告的內容至少應包括如下幾點

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