績效考核指標體系顧問公司案例(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 料 、 半成品 、 成品 、 備品備件 、 勞保等 。 數據收集 倉管部門 數據來源 庫存報表 數據核對 財務部 統計周期 每季 、 每年一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 42 頁 和君創業 Hamp。J 人力資源部指標 ? 員工內部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業生涯規劃完成率 和君創業研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 員工內部流動率 指標定義 一定時期內調整的內部員工數量占全體員工數量的比例 設立目的 顯示人力資源部門對各單位服務的績效 ， 激活員工隊伍 ， 培養后備力量及復合型人才 。 計算公式 員工內部流動率＝實際流動的內部職工人數 247。 計劃流動人數 100% 相關說明 建立內部流動標準流程制度和后備干部管理制度 ， 作為該考核指標的基礎 。 數據收集 人力資源部 數據來源 內部人員流動申請單 數據核對 各部門 統計周期 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 人員需求達成率 指標定義 一定時期內人力資源部對于各部門于編制內提出人員增補需求的完成狀況 。 。 設立目的 顯示人力資源部門對各單位服務的績效 計算公式 人員需求達成率＝經試用合格人數 247。 需求人數 100% 相關說明 報到員工要滿足用人單位的人才需求規格 。 人員是否錄用應由需求單位面試并試用決定 。 數據收集 人力資源部 數據來源 人員需求申請單 數據核對 各部門 統計周期 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 培訓計劃達成率 指標定義 指在一定時期內培訓計劃的執行狀況 。 設立目的 考察員工受培訓及人才培養計劃的執行 。 計算公式 培訓計劃達成率＝培訓計劃執行總時數 247。 培訓計劃總時數 100% 相關說明 培訓指對員工進行有關公司文化 、 專業技能等方面正式的有組織的培訓 。 培訓計劃總時數＝ Σ計劃課時數 計劃人數 培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則 。 數據收集 人力資源部 數據來源 培訓通知或記錄 數據核對 各部門 統計周期 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 46 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 要職要員考察計劃完成率 指標定義 一定時間內考核的要員數量占計劃考察數量的比例 。 設立目的 通過該指標考核人力資源部門對要員的考察情況 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數247。計劃考核數 100% 相關說明 考核結果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 數據收集 人力資源部 數據來源 人力資源部 數據核對 薪酬委員會 統計周期 每季度一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 47 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 員工職業生涯規劃完成率 指標定義 一定時間內對員工職業生涯的完成數量占計劃需進行職業生涯規劃的員工總數的比例 。 設立目的 通過該指標考核人力資源部門對員工職業通道的設置 ， 給優秀的員工提供足夠的成長空間 ， 使員工能力的提高與企業的發展相一致 。 計算公式 員工職業生涯規劃完成率＝已設計的職業生涯的員工數量247。計劃需進行職業生涯規劃的員工總數 100% 相關說明 考核結果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 數據收集 人力資源部 數據來源 人力資源部 數據核對 薪酬委員會 統計周期 每季度一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 48 頁 和君創業 Hamp。J 財務部指標 ? 財務數據及時 、 準確反饋率 ? 計劃預算控制完成率 ? 非生產資金運用收益率 ? 財務分析報告完成率 （ 含辦事處財務監督報告 ） ? 會計業務電子化率結算延遲天數 和君創業研究咨詢有限公司 第 49 頁 和君創業 Hamp。J 、準確反饋率 指標名稱 財務數據及時、準確反饋率 指標定義 一定時間內財務數據上報的完整 、 及時 、 準確情況 。 設立目的 考核財務部門財務紀律的執行情況 。 計算公式 財務數據及時、準確反饋率＝及時、準確反饋數據次數247。反饋總次數 100% 相關說明 數據差錯情況以審計部門確定數據為準 。 上報董事長辦 。 數據收集 財務部 數據來源 財務部 數據核對 審計部 統計周期 每季度一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 50 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 計劃預算控制完成率 指標定義 在一定時間內 ， 財務部門對公司全體部門計劃預算控制沒有超支的部門比例 。 設立目的 考核財務部對計劃預算核算 、 審核及管理控制能力 。 計算公式 計劃預算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預算超支部門數 247。 部門總數 ） 100% 相關說明 ? 應及時根據各部門的預算開支情況 ， 進行財務預告 ， 以控制計劃預算 。 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算 。 數據收集 財務部 數據來源 財務報表 數據核對 各部門 統計周期 每季度一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 51 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 非生產資金運用收益率 指標定義 一定時間內 ， 財務部對非生產資金的投資收益額占非生產資金總額的比例 。 設立目的 考核財務部門對資金進行管理和運籌的能力 ， 即充分利用閑置資金獲得較高的收益 ， 同時使投資的風險控制在一定范圍內 。 計算公式 非生產資金運用收益率 = 非生產資金收益額247。非生產資金總額 100% 相關說明 由于非生產資金的投資具有一定的風險 ， 建議進行科學合理的投資組合規避風險 ， 及時向公司最高決策層匯報 。 數據收集 財務部 數據來源 財務部 數據核對 薪酬委員會 統計周期 每半年一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 財務分析報告完成率 指標定義 指在一定時期內財務部根據財務數據及公司經營情況的綜合分析報告數量占該時間段內應完成的報告比例 。 設立目的 考核財務部對公司經營情況的深入理解和分析能力 ， 根據財務部提供的報告和相關信息 ， 公司決策層能提高決策質量 ， 及時做出反應 。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 （ 每月一次 ） ? 報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監督報告 數據收集 財務部 數據來源 財務部 數據核對 統計周期 每季一次 統計方式 數據和分析報告 薪酬委員會 財務分析報告完成率 =已完成報告的數量247。每季度應完成的報告數量 100% 和君創業研究咨詢有限公司 第 53 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 會計業務電子化率 指標定義 指財務部門的會計業務電子化執行情況占全部會計業務的比例 。 設立目的 考核財務部門電子化建設的進度 ， 提高數據處理速度 。 計算公式 會計業務電子化率＝已用的電子化會計業務種類247。會計業務種類之和 100% 相關說明 ?會計業務種類由薪酬委員會確定 。 數據收集 財務部 數據來源 財務部 數據核對 薪酬委員會 統計周期 每半年一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 54 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 結算延遲天數 指標定義 指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間的累計天數 。 設立目的 考核財務部門結算業務的及時準確 ， 提高服務意識和數據處理速度 。 計算公式 結算延遲天數＝ ∑（實際計算天數 —— 結算規定天數） 相關說明 數據收集 財務部 數據來源 財務部 數據核對 各部門 統計周期 每季度一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 55 頁 和君創業 Hamp。J 質管部指標 ? 產品抽檢比例 ? 輔料最終合格率 ? 質量反饋及時率 和君創業研究咨詢有限公司 第 56 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 產品抽檢比例 指標定義 是指質管部對四類物料的抽檢數量占總數量的各自比例 。 四類物料指原料 、 輔料 、 半成品及成品 。 設立目的 加強質管部對采購 、 加工過程中質量控制 ， 提高為內 、 外部客戶服務的意識 ，減少低質量的產品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 產品抽檢比例＝物料抽檢率247。標準規定比率 100% 相關說明 ? 公式中的數量按實際采購或生產的一批物料計算 數據收集 質檢部 數據來源 質檢單 數據核對 供應部 、 生產部 統計周期 每日 、 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 輔料最終合格率 指標定義 是指生產過程中對于能正常使用的輔料數量占經質管部檢驗合格輔料總量 （ 包裝物 、 膠布等 ） 的各自比例 。 設立目的 加強質管部對采購 、 加工過程中質量控制 ， 提高為內 、 外部客戶服務的意識 ，減少低質量的產品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 輔料最終合格率＝生產中正常使用的輔料數量247。輔料總量 100% 相關說明 ? 公式中的數量按實際采購的一批物料計算 ? 各類輔料分別計算 數據收集 質檢部 數據來源 質檢單 數據核對 供應部 、 生產部 統計周期 每日 、 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 和君創業研究咨詢有限公司 第 58 頁 和君創業 Hamp。J 指標名稱 質量反饋及時率 指標定義 是指一定時期內質管部對公司各部門關于產品質量問題的及時答復報告數量占提交到質管部關于質量問題報告總數量的比例 。 設立目的 加強質管部的工作效率 ， 提高為內 、 外部客戶服務的意識 ， 及時給予合理的答復 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 質量反饋及時率＝及時答復報告數量247。各部門提交到質管部關于質量問題的報告總量 100% 相關說明 數據收集 質檢部 數據來源 質檢單 數據核對 營銷公司 、 供應部 、 生產部 統計周期 每日 、 每季一次 統計方式 數據和趨勢圖 ?上季延遲到本季的計劃并入本季計算。 和君創業研究咨詢有限公司 第 59 頁 和君創業 Hamp。J 辦公室指標 ? 公司催辦查辦事件執行率 ? 管理制度匯編計劃完成率 ? 檔案