電力勘測設(shè)計(jì)公司文件控制程序(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 HP D L S J— CX— 04 管 理 評 審 程 序 版本標(biāo)識： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實(shí)施 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)布 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 04 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 管理評審程序 第 1 頁 共 4 頁 1． 目的和范圍 1． 1 為保持持續(xù)有效地滿足 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司 規(guī)定的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 1． 2 本程序適用于公司總經(jīng)理組織的對質(zhì)量管理體系的管理評審活動。 2． 職責(zé) 2． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 2． 2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審的準(zhǔn)備和提出改進(jìn)的建議，并組織對管理評審制訂的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。 2． 3 綜合辦負(fù)責(zé)編制、修訂本程序和管理評審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 2． 4 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的管理 評審所需的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 3． 工作程序 3． 1 管理評審的時機(jī) 3． 1． 1 一般情況下管理評審規(guī)定每年十二月中旬進(jìn)行一次，每次間隔時間不超過 12個月。 3． 1． 2 遇有下列情況之一時，由總經(jīng)理提出，制定計(jì)劃及時安排進(jìn)行相應(yīng)的管理評審： A． 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故，經(jīng)濟(jì)損失在 5 萬元以上； B． 當(dāng)國家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整或法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化影響到公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)而需要調(diào)整時； C． 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)類別、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； D． 當(dāng)顧客或相關(guān)方有重大或連續(xù)投 訴時； E． 當(dāng)總經(jīng)理確認(rèn)有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。 3． 2 管理評審的準(zhǔn)備 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 04 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 管理評審程序 第 2 頁 共 4 頁 3． 2． 1 綜合辦在常規(guī)評審前一個月做好管理評審依據(jù)資料（評審輸入）的收集與分析，包括： A． 年度內(nèi)審、顧客與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告或質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告； B． 質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施糾正、預(yù) 防和改進(jìn)措施結(jié)果的評價(jià)報(bào)告； C． 以前管理評審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況報(bào)告； D． 顧客的投訴與顧客的滿意度測量結(jié)果、重大質(zhì)量事故及質(zhì)量反饋信息的綜 合分析報(bào)告； E． 電力工程勘測設(shè)計(jì)質(zhì)量現(xiàn)狀與前期電力工程勘測設(shè)計(jì)質(zhì)量的對比情況與發(fā)展趨勢的分析報(bào)告等。 F． 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變更與調(diào)整的分析報(bào)告； G． 改進(jìn)的建議。 3． 2． 2 當(dāng)需進(jìn)行非常規(guī)評審時，綜合辦在接到總經(jīng)理決定后三天內(nèi)提出對評審議題的專項(xiàng)報(bào)告和情況調(diào)研資料（如重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴的分析報(bào)告）報(bào)管理者代表，作為管 理評審的輸入。 3． 2． 3 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)并商定評審會議的具體日期、議程和參加人員。 3． 2． 4 綜合辦做好會務(wù)安排，提前三天向與會者發(fā)出“管理評審計(jì)劃”通知，管理評審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括評審目的、依據(jù)、會議時間、地點(diǎn)、議程、評審內(nèi)容及匯報(bào)要點(diǎn)等，“管理評審計(jì)劃”需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 3 管理評審的實(shí)施 3． 3． 1 公司管理評審的形式采取會議評審方式。 3． 3． 2 公司總經(jīng)理主持評審會議，綜合辦負(fù)責(zé)做好會議記錄。 3． 3． 3 參加評審會議的人員由總經(jīng)理確定，一般應(yīng)包括副總經(jīng)理、管理者代表和 各部門經(jīng)理（主任）等。 3． 3． 4 管理評審的內(nèi)容： A． 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的適宜性是否符合市場需求，是否需要更新； B． 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否適合質(zhì)量管理體系的需要，各部門職責(zé)是否明確、有效是否需要調(diào)整與改進(jìn)； C． 總結(jié)與評估質(zhì)量管理體系運(yùn)行中資源（人、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、資金等）保障是否出現(xiàn)缺口，并提出新的一年的資源配置計(jì)劃； 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 04 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 管理評審程序 第 3 頁 共 4 頁 D． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行對社會環(huán)境、市場需求的適宜性、充分性和有效性的評價(jià)； E． 內(nèi)審的結(jié)論及其糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果； F． 電力工程勘測設(shè)計(jì)實(shí)際質(zhì)量狀況與電力工程勘測設(shè)計(jì)要求及相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行評價(jià)。 3． 3． 5 評審會議議程應(yīng)包括： A．管理者代表宣讀各類審核報(bào)告或質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告； B．各勘測設(shè)計(jì)部門經(jīng)理（主任）宣讀電力工程勘測設(shè)計(jì)質(zhì)量分析報(bào)告； C．綜合辦主任宣讀本程序中 條款中 B、 C、 D 項(xiàng)的評價(jià) /分析報(bào) 告；； D．與會者對管理評審計(jì)劃中提出的評審內(nèi)容進(jìn)行評議，并提出質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的意見和建議； E．總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容進(jìn)行綜合評議、做出結(jié)論和對評審后改進(jìn)活動提出指令性改進(jìn)意見。 3． 4 管理評審報(bào)告 A． 管理者代表組織綜合辦根據(jù)管理評審會議記錄和依據(jù)本程序 3． 3． 4 條款內(nèi)容編寫“管理評審報(bào)告”； B． 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給管理評審會議與會者和有關(guān)責(zé)任部門； C． 管理評審中提出的糾正、預(yù)防與改進(jìn)要求，由責(zé)任部門按照“質(zhì)量改進(jìn)控制程序”的規(guī)定制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，需采取改進(jìn)措施 時，由綜合辦制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門予以實(shí)施，并由綜合辦監(jiān)督其執(zhí)行。 3． 5 管理評審的驗(yàn)證 3． 5． 1 按管理評審報(bào)告中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及進(jìn)度要求，由綜合辦會同有關(guān)部門對措施落實(shí)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3． 5． 2 驗(yàn)證結(jié)果填寫在“糾正 /預(yù)防措施單”驗(yàn)證評價(jià)欄內(nèi)。 3． 5． 3 驗(yàn)證的有效結(jié)果，若涉及質(zhì)量管理體系文件需要進(jìn)行更改時，由綜合辦負(fù)責(zé)按“文件控制程序”規(guī)定實(shí)施文件更改。 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 04 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 管理評審程序 第 4 頁 共 4 頁 3． 6 管理評審的記錄 3． 6． 1 管理評審全過程的有關(guān)記錄按“質(zhì)量記錄控制程序 ”規(guī)定，由綜合辦進(jìn)行歸檔保管。 3． 6． 2 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： A．《管理評審計(jì)劃》 B．《管理評審報(bào)告》 5 相關(guān)文件 A．《文件控制程序》 B． 《質(zhì)量記錄控制程序 》 C 《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 附加說明 ： 本程序由綜合辦提出并負(fù)責(zé)解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準(zhǔn)人：陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 HP D L S J— CX— 05 人力資源控制程序 版本標(biāo)識： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實(shí)施 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 發(fā)布 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 05 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 第 1 頁 共 4 頁 1．目的和范圍 1． 1 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以確保人力資源滿足電力工程勘測設(shè)計(jì)質(zhì)量的需要。 1． 2 本程序適用于公司所有從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)。 2．職責(zé) 2． 1 綜合辦是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并組織實(shí)施與管理。 2． 2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的提出與配合落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)施。 3．工作程序 3． 1 人力資源配置 3． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，綜合辦應(yīng)確定各崗位人員的能力準(zhǔn)則，其內(nèi)容應(yīng)包括： A． 學(xué)歷要求； B． 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求； C． 人員實(shí)際擁有的業(yè)務(wù)能力； D． 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。 3． 1． 2 能力準(zhǔn)則經(jīng)主 管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為綜合辦選擇、安排和考評人員的主要依據(jù)。 3． 1． 3 依據(jù)能力準(zhǔn)則，綜合辦組織各職能部門對本部門人員的能力進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證采取的方式有：審查個人履歷表，考核工作業(yè)績，面談或問卷調(diào)查等。 3． 2 培訓(xùn)需求的確定 3． 2． 1 根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)要求和對各類人員的能力驗(yàn)證結(jié)果及公司發(fā)展的需要識別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)。 3． 2． 2 對培訓(xùn)對象（公司領(lǐng)導(dǎo)層、設(shè)計(jì)與管理人員、特殊工作人員）的培訓(xùn)需求予以確定后，以此來編制每年的員工培訓(xùn)計(jì)劃。 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有 限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 05 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 第 2 頁 共 4 頁 3． 2． 3 保證每年對公司所有與設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)的人員都完成一次培訓(xùn)，包括： A． 質(zhì)量管理體系和提高質(zhì)量意識教育培訓(xùn)； B． 業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。 3． 3 員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定 3． 3． 1 制定依據(jù) A． 根據(jù)電力工程勘測設(shè)計(jì)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和顧客投訴情況，有針對性的確定需培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容； B． 考慮各類培訓(xùn)對象的培 訓(xùn)需求； C． 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)和發(fā)展需要確定現(xiàn)代設(shè)計(jì)與現(xiàn)代化管理需要的培訓(xùn)內(nèi)容； D． 開展各類培訓(xùn)活動的能力（包括時間、師資、場所、教材、經(jīng)費(fèi)等）。 3． 3． 2 制定步驟 A．各職能部門根據(jù)公司的要求與本部門的需求，結(jié)合本程序 3． 2 條款的規(guī)定，于每年元月下旬向綜合辦提出本部門的培訓(xùn)需求申報(bào)表，內(nèi)容包括：擬培訓(xùn)的理由與達(dá)到的目的、培訓(xùn)日期和內(nèi)容，培訓(xùn)的學(xué)時數(shù)與培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)采用的形式等； B．綜合辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示與匯總各部門提交的培訓(xùn)需求申報(bào)表，結(jié)合本程序3． 2 條款的規(guī)定，于每年年初編制出公司員工年度 培訓(xùn)計(jì)劃表，內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目的與要求，培訓(xùn)對象、時間與內(nèi)容，培訓(xùn)學(xué)時與培訓(xùn)形式，師資安排和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃等； C．公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦下發(fā)執(zhí)行。 3． 3． 3 培訓(xùn)內(nèi)容與要求 3． 3． 3． 1 培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括： A． 質(zhì)量意識教育； B． 質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理知識培訓(xùn)； C． 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)（法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的學(xué)習(xí)，專家報(bào)告會和技術(shù)交流會等）； D． 特殊要求培訓(xùn)（設(shè)計(jì)軟件與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備的典型，在建工程的參觀學(xué)習(xí)與工程總結(jié)）。 準(zhǔn)格爾旗浩普電力勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公 司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 05 版 次： A 更 改 次： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 第 3 頁 共 4 頁 3． 3． 3． 2 培訓(xùn)要求 A． 凡參加培訓(xùn)人員均應(yīng)參與考試（考核），其方法可采用筆試、現(xiàn)場提問、實(shí)際操作、心得報(bào)告、合格證書等； B． 有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須注冊持證上崗的特殊崗位人員如建筑設(shè)計(jì)師、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、內(nèi)審員等必須進(jìn)行資格考核，取得資格證書才能上崗，并按規(guī)定的時間要求送到專業(yè)機(jī)關(guān)（部門）去進(jìn)行培