某高速項(xiàng)目內(nèi)控管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 督促檢查執(zhí)行情況。 熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、審查各受檢項(xiàng)目的監(jiān)測試驗(yàn)方案，全面負(fù)責(zé)監(jiān)測試驗(yàn)工作質(zhì)量。 ㈤、試驗(yàn)人員職責(zé) 嚴(yán)格按照規(guī)范、試驗(yàn)大綱及實(shí)施細(xì)則進(jìn)行試驗(yàn)工作，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 認(rèn)真填寫試驗(yàn)原始記錄，對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)按誤差理論的規(guī)定截取有效的數(shù)據(jù)，對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析整理并提出試驗(yàn)報(bào)告。 不斷更新專業(yè)知識(shí)，收集并學(xué)習(xí)本專業(yè)最新的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 有權(quán)拒絕使用不合格的檢測儀器設(shè)備或超過檢定周期 的儀器設(shè)備，按時(shí)填寫儀器、設(shè)備使用記錄。 試驗(yàn)中立場公正，不受外界干擾，有權(quán)拒絕行政的或其他方面的干預(yù)，有權(quán)越級(jí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)違反試驗(yàn)規(guī)程或?qū)υ囼?yàn)數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象。 妥善保管試驗(yàn)檢測原始記錄。 努力完成好各項(xiàng)試驗(yàn)監(jiān)測任務(wù)，遵守試驗(yàn)室管理制度。 ㈥、資料管理人員職責(zé) 負(fù)責(zé)收集保管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作程序。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢測試驗(yàn)原始記錄、報(bào)告資料的保管。 嚴(yán)格遵守保密制度，不得隨意復(fù)制、散發(fā)試驗(yàn)報(bào)告，不得泄露原始數(shù)據(jù)，不做損害本企業(yè)利益的事。 對(duì)所保管的所有檔案資料分類登記 ，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)試驗(yàn)資料借閱規(guī)定。 做好防火、防蛀、防盜工作，保證檔案資料的完好。 應(yīng)及時(shí)將 試驗(yàn) 室提供的檢測報(bào)告、儀器設(shè)備說明書、檢定合格證書、設(shè)備檔案、設(shè)備使用記錄、檢測原始記錄等分類編號(hào)。 對(duì)過期檔案的銷毀應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，并造冊登記入檔。 ㈦、樣品保管員職責(zé) 負(fù)責(zé)樣品的驗(yàn)收、登記、編號(hào)。 負(fù)責(zé)將來樣分為留樣和檢測樣，兩份樣應(yīng)具有同樣質(zhì)量，留樣應(yīng)列架分類、妥善管理。 樣品應(yīng)按規(guī)定填寫樣品收、發(fā)、管理表格，并有來樣委托人或取樣人、領(lǐng)樣人和保管人簽字。 負(fù)責(zé)檢查樣品制作的外 觀質(zhì)量的合格情況，對(duì)不符合要求的樣品不得收入。 樣品室內(nèi)應(yīng)清潔完好，不得存放與留樣無關(guān)的物品。 保護(hù)樣品室的環(huán)境條件，不使留樣變質(zhì)、發(fā)霉、降低或喪失性能。 樣品的檢后處理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，經(jīng)辦人及主管人員應(yīng)簽名。 遵守職業(yè)道德，不得試用樣品，不得把樣品據(jù)為己有，樣品的丟失按責(zé)任事故處理。 ㈧、儀器、設(shè)備維修管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具及儀器設(shè)備的送檢和自我校驗(yàn)工作，以確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，保證儀器設(shè)備的完好。 熟悉了解各種儀器設(shè)備的 性能、使用方法。 負(fù)責(zé)所保管儀器、設(shè)備的計(jì)量檢定、校驗(yàn)并按期將檢定的校驗(yàn)結(jié)果存檔。 不定期地向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告儀器、設(shè)備的技術(shù)狀況，做好維修、大修、降低及報(bào)廢的申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等工作，并保證儀器、設(shè)備處于正常使用狀態(tài)。 負(fù)責(zé)新購檢測儀器、設(shè)備的驗(yàn)收工作及檢測儀器設(shè)備的購置工作。 負(fù)責(zé)外出現(xiàn)場試驗(yàn)檢測的儀器設(shè)備送回時(shí)的檢查驗(yàn)收。 參與儀器設(shè)備發(fā)生故障、損壞原因的分析，主持儀器設(shè)備的維修工作。 第二篇 綜合類管理制度 第一章 工程技術(shù)管理制度 第一節(jié) 技術(shù)質(zhì)量管理制度 一、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本項(xiàng)目的技術(shù)方針和施工組織設(shè)計(jì)，有計(jì)劃地推行新技術(shù)、新工藝、新材料，制定出切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施細(xì)則和詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 二、做好各單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程開工前的準(zhǔn)備工作；施工前，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查以及檢查外協(xié)單位的技術(shù)準(zhǔn)備情況，并落實(shí)設(shè)備、材料供應(yīng)。 三、施工過程中，技術(shù)交底要清楚、明確，對(duì)關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求及主要的施工方法要作詳細(xì)的交底，并且要求 正規(guī) 化、書面化。 四、認(rèn)真貫徹計(jì)量法，制定詳盡的計(jì)量管理細(xì)則，加強(qiáng)對(duì)測量、試驗(yàn)的計(jì)量 管理。 五、認(rèn)真貫徹執(zhí)行 ISO9000 和《質(zhì)量管理辦法》，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，按時(shí)據(jù)實(shí)填寫質(zhì)量報(bào)表；加強(qiáng)對(duì)職工的全面質(zhì)量管理教育，開展 QC 活動(dòng)；組織施工質(zhì)量檢查、評(píng)比。 六、加強(qiáng)施工管理，參與重大的設(shè)計(jì)變更討論，并以工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式向有關(guān)方面提出；經(jīng)常深入各工段、班組，協(xié)助解決施工技術(shù)問題，保證形象進(jìn)度的如期完成。發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)調(diào)查處理，并提出切實(shí)可行的補(bǔ)救措施。 七、加強(qiáng)工程技術(shù)檔案的管理，做到完整、齊備、準(zhǔn)確、有序。 八、加強(qiáng)對(duì)各工序技術(shù)的總結(jié)，對(duì)于典型、先進(jìn)的施工經(jīng)驗(yàn)應(yīng)迅速在項(xiàng)目部內(nèi)推廣 、交流。 九、工程技術(shù)人員必須按要求認(rèn)真填寫施工日志，并隨時(shí)接收檢查。 十、負(fù)責(zé)竣工資料的收集整理和竣工圖紙的繪制，對(duì)已完工的分部分項(xiàng)工程，配合監(jiān)理工程師搞好驗(yàn)收工作。 第二節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理責(zé)任制 一、工程科科長崗位責(zé)任制 ㈠、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程科技術(shù)管理，協(xié)助副經(jīng)理協(xié)調(diào)各工段的工作。 ㈡、在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案施工實(shí)施細(xì)則的編寫與實(shí)施組織管理。 ㈢、執(zhí)行技術(shù)管理制度等規(guī)章制度，推行新技術(shù)、新工藝、新材料，確保工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度。 ㈣、組織施工技術(shù)與安全技術(shù)交 底，明確施工要領(lǐng)、技術(shù)特征、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作出書面規(guī)定。 ㈤、組織技術(shù)交流、研討，更新技術(shù)知識(shí)，培養(yǎng)年輕技術(shù)人員。 ㈥、編制工程材料計(jì)劃并考核實(shí)際消耗，確保施工順利。 ㈦、作好工程技術(shù)與變更等管理基礎(chǔ)工作，督促施工日志，配合計(jì)劃經(jīng)營部門作好工程結(jié)算索賠工作。 ㈧、組織編制交 (竣 )工驗(yàn)收工程技術(shù)資料，撰寫施工技術(shù)總結(jié)。 ㈨、完成臨時(shí)交辦的任務(wù)，主動(dòng)搞好協(xié)作。 二、重點(diǎn)工程技術(shù)主管崗位責(zé)任制 ㈠、在工程 科 長的指導(dǎo)下，編制分管工程施工組織設(shè)計(jì)、施工實(shí)施細(xì)則及施工技術(shù)總結(jié)。 ㈡、編制工段施工計(jì)劃，解決施工中的技術(shù)問題， 保障技術(shù)信息暢通。 ㈢、全面負(fù)責(zé)分管工程的進(jìn)度、工程質(zhì)量等，協(xié)調(diào)船機(jī)設(shè)備、材料以及勞動(dòng)力的調(diào)配。 ㈣、負(fù)責(zé)分管工程的工程技術(shù)交底、安全技術(shù)交底。關(guān)鍵部位的技術(shù)質(zhì)量、要求及施工方法對(duì)班組詳細(xì)交底，并書面明確。 ㈤、作好施工和作業(yè)記錄，負(fù)責(zé)分管工程的交驗(yàn)、歸檔和技術(shù)總結(jié)。 ㈥、執(zhí)行項(xiàng)目部的安全規(guī)章制度，落實(shí)安全指令。承擔(dān)工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任。制止違反安全管理規(guī)定的行為。 ㈦、完成臨時(shí)交辦的任務(wù)。 三、單項(xiàng)主管技術(shù)員崗位責(zé)任制 ㈠、執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和施工技術(shù)管理規(guī)章制度。 ㈡、負(fù)責(zé)按 照設(shè)計(jì)文件、圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工組織設(shè)計(jì)、施工實(shí)施細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書施工，認(rèn)真做好施工技術(shù)管理工作。 ㈢、參加編寫單位工程施工組織設(shè)計(jì)（包括劃分分部、分項(xiàng)工程項(xiàng)目、計(jì)算工程數(shù)量、制訂施工方法、安排施工進(jìn)度計(jì)劃，編制勞動(dòng)力、材料、機(jī)具設(shè)備使用計(jì)劃，制定保證施工質(zhì)量、安全的技術(shù)措施等）。 ㈣、負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的施工技術(shù)、安全技術(shù)交底。 ㈤、負(fù)責(zé)審核構(gòu)筑物的測量定位，放線工作。 ㈥、負(fù)責(zé)按照施工組織設(shè)計(jì)組織現(xiàn)場施工，協(xié)調(diào)和處理施工中的有關(guān)問題。 ㈦、負(fù)責(zé)施工質(zhì)量，會(huì)同質(zhì)檢員督促班組和個(gè)人做好 工序交接、自檢、互檢工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查和隱蔽工程驗(yàn)收，填寫分項(xiàng)、分部、隱蔽工程檢驗(yàn)單，辦理檢驗(yàn)手續(xù)和質(zhì)量事故處理手續(xù) ㈧、負(fù)責(zé)記載、收集、整理各項(xiàng)施工原始記錄資料和施工日志，及時(shí)填報(bào)各項(xiàng)工程報(bào)表和竣工驗(yàn)收資料。 ㈨、參加編寫施工技術(shù)總結(jié)，并參加單位工程中間交工驗(yàn)收。 ㈩、接受項(xiàng)目總工程師和行政領(lǐng)導(dǎo)的雙重領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)完成交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。 四、工段長（班組長）施工技術(shù)質(zhì)量管理責(zé)任制 ㈠、對(duì)班組人員進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，牢固樹立為用戶服務(wù)和為下道工序服務(wù)的思想。主持 QC 小組活動(dòng)。 ㈡、認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理 制度和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定。全面負(fù)責(zé)本班組的質(zhì)量自檢，互檢和工序之間的交接驗(yàn)收。 ㈢、領(lǐng)導(dǎo)本班組人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。 ㈣、幫助本班組人員煉好基本功。不斷提高技術(shù)水平。積極采用新技術(shù)、新工藝。搞好現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工，保持良好的生產(chǎn)秩序。 ㈤、把好材料使用質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒絕使用不合格的材料。做到對(duì)不合格工程或工序不交接，對(duì)本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)操作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ㈥、做好本班組的質(zhì)量評(píng)定工作，對(duì)因操作不當(dāng)造成的工序負(fù)返修責(zé)任，同時(shí)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ㈦、負(fù)責(zé)本班組質(zhì)量指標(biāo)考核，組織小 組成員按時(shí)填寫各種原始記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 ㈧、接受專檢人員的質(zhì)量檢查，對(duì)專檢人員提出的質(zhì)量問題，要組織本班組人員及時(shí)改進(jìn)并重新進(jìn)行檢查。 ㈨、接受技術(shù)人員的監(jiān)督和檢查，按照技術(shù)交底的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織班組的施工。 五、生產(chǎn)工人施工技術(shù)質(zhì)量管理責(zé)任制 ㈠、作到“三懂四會(huì)”，即“懂設(shè)備性能、懂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、懂操作規(guī)程，會(huì)看圖、會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)檢測”。應(yīng)認(rèn)真熟悉圖紙，堅(jiān)持按圖施工，做好自檢記錄。 ㈡、愛護(hù)原材料、配件及半成品，正確合理使用各種工、索具和設(shè)施，做到精心維護(hù)，使其經(jīng)常保持良好的狀態(tài)。 ㈢、嚴(yán)格把住質(zhì)量關(guān)。 不合格的材料不使用，不合格的產(chǎn)品不交接，不合格的工程不交工。 ㈣、凡不按操作規(guī)程、施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底等技術(shù)要求施工造成的返工或質(zhì)量事故責(zé)任者，應(yīng)負(fù)責(zé)接責(zé)任，并按規(guī)定賠償損失。 ㈤、自覺接受專職質(zhì)量檢查員的檢查和輔導(dǎo)，積極參加 QC 小組活動(dòng)。 ㈥、堅(jiān)持安全生產(chǎn)和文明施工，做到減少和杜絕安全，質(zhì)量事故。 第三節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理方針目標(biāo) 指導(dǎo)思想 一、質(zhì)量方針 科科 技技 先先 導(dǎo)導(dǎo) ， 管管 理理 創(chuàng)創(chuàng) 新新 質(zhì)質(zhì) 量量 保保 證證 ， 顧顧 客客 滿滿 意意 二二 、 質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) 工工 程程 合合 格格 率率 100%；； 優(yōu)優(yōu) 良良 率率 95%以以 上上 ；； 合合 同同 段段 整整 體體 質(zhì)質(zhì) 量量 優(yōu)優(yōu) 良良 率率 100%；； 合合 同同 履履 約約 率率 100%；； 顧顧 客客 滿滿 意意 率率 ≥≥ 85分分 。 三三 、 指指 導(dǎo)導(dǎo) 思思 想想 精精 心心 施施 工工 ， 嚴(yán)嚴(yán) 格格 要要 求求 事事 前前 控控 制制 ， 杜杜 絕絕 返返 工工 第四節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理具體措施 一、施工技術(shù)質(zhì)量控制程序框圖 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 技術(shù)交底 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)證 項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù) 變更設(shè)計(jì) 用戶滿意 計(jì)量控制 設(shè)備控制 測量控制 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施 材料控制 合格產(chǎn)品 施工項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 施工階段控制 準(zhǔn)備階段 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 竣工階段控制 質(zhì)量缺陷處理 整理質(zhì)量記錄 編制竣工文件 承包人自驗(yàn) 發(fā)包人驗(yàn)收 竣工驗(yàn)交報(bào)告 持續(xù)改進(jìn) 索取設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審 控制網(wǎng)復(fù)測 選擇分承包人 作業(yè)指導(dǎo)書 提出開工報(bào)告 二、解決思想認(rèn)識(shí)問題，加強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹立“百年大計(jì)，千年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，真正把質(zhì)量工作放到一切工作的首位。 三、落實(shí)各級(jí)各部門的管理崗位責(zé)任制。實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總工程師負(fù)責(zé)制，總工程師直接分管質(zhì)量并建立質(zhì)量保證體系。堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管質(zhì)量，誰施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量，誰操作誰保證質(zhì)量”的原則。 四、建立健全各項(xiàng)施工管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理制度，成立專門的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，設(shè)置專職質(zhì)檢工程師和質(zhì)量管理員，對(duì)施工的各個(gè)階段、環(huán)節(jié)、部位實(shí)施全面質(zhì)量管理和監(jiān)督。 五、實(shí)行嚴(yán)格的圖紙會(huì)審和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)施工圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工實(shí)施細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書以及招標(biāo)文件的有關(guān)技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格按圖施工。 六、認(rèn)真編制 施工組織設(shè)計(jì)并上報(bào)主管部門（二航局、現(xiàn)場監(jiān)理、業(yè)主）審閱審批，根據(jù)審定的施工組織設(shè)計(jì)，編制詳細(xì)的施工實(shí)施細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定具體的施工工藝、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)手段，以及相關(guān)的資源計(jì)劃和勞動(dòng)力計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃，用于指導(dǎo)具體的施工活動(dòng)。 七、堅(jiān)持嚴(yán)格的施工技術(shù)交底制度，根據(jù)審定的施工組織設(shè)計(jì)，由總工程師對(duì)全體員工進(jìn)行全項(xiàng)目的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度交底。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制的實(shí)施細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書，由主管技術(shù)員對(duì)施工工序的技術(shù)要點(diǎn)、操作方法、設(shè)備使用、安全要點(diǎn)、資源配置、后勤保障等進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，做到 施工時(shí)人人心中有數(shù)，各個(gè)環(huán)節(jié)緊密相扣。 八、建立嚴(yán)密、嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，項(xiàng)目部建立由總工程師直接領(lǐng)導(dǎo)的工地實(shí)驗(yàn)室，配備較為完善的，可滿足施工現(xiàn)場需要的試驗(yàn)和檢測設(shè)備。配備經(jīng)驗(yàn)較為豐富，數(shù)量充足的試驗(yàn)工程師和試驗(yàn)技工。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜，精度要求較高，工地實(shí)驗(yàn)室無法完成的試驗(yàn)，委托經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可和同意的社會(huì)檢測單位予以檢測。 十、賦予質(zhì)量管理人員絕對(duì)的權(quán)力，在質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行一票否決權(quán)制度。 十一、在施工過程中，堅(jiān)持嚴(yán)格的質(zhì)量檢查制度，每個(gè)工序完成和工序之間的搭接進(jìn)行“三檢”，發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)整改。已完工序須經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一道工序施工。 十二、實(shí)施系統(tǒng)的質(zhì)量預(yù)控，對(duì)重點(diǎn)分部分項(xiàng)工程和關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)。 十三、對(duì)該項(xiàng)目幾個(gè)關(guān)鍵問題：超長鉆孔樁施工，超高塔施工，主梁懸澆施工等成立科技攻關(guān)小組，配合設(shè)計(jì)單位和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行科技攻關(guān)。 十四、認(rèn)真填寫施工日志，做好施工原始記錄為施工檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。