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28001建筑(質量管理體系專業審核指導書)(編輯修改稿)

2026-02-07 22:50 本頁面

　

【文章內容簡介】； c）項目部的組織機構，職責、權限； d）施工所依據的文件； e）施工各階段的過程和控制內容： —— 現場準備階段的內容、控制方法； —— 確定關鍵工序和特殊過程； —— 施工方案及施工方法（可以引用有關文件）； —— 主要的施工技術、質量控制措施，包括安全管理措施、項目施工過程中的監控措施、施工過程中技術交底制度； —— 各類資源供應計劃，包括：人員、設備、材料；搬運、防護措施； —— 施工各階段檢驗內容和依據； —— 總進度計劃（應滿足合同要求）； —— 施工總平面圖。 f）項目進展中修改和完善施工組織設計的方法說明。即設計變更及施工的各種變化出現后如何按合同規定處理； g）文明施工要求（包括環保要求）及管理制度； h）為達到質量目標而采取的其他措施。 4. 4. 2 與顧客有關的過程： 1)企業應對確定和評審顧客要求的方法及職責、權限和相互關系予以確定。結合企業的實際能力和不同工程的類別可規定不同的評審方法，對標書、合同可分類管理。認證中心建筑專業審核指導書編號： CQM/SZY0228001 版本：第 01 版第 0 次修訂現行狀態：有效發布 /修訂日期： 2022 年 12 月 25 日第 5 頁共 9 頁確定的與產品有關的要求時除合同規定的工程要求外，企業應按照國家的法律、法規或標準作出相應的規定；同時，應根據《建設工程質量管理條例》的規定，確定相應的質量責任。 2)對工程的標書或合同的評審應有以下內容： a）投書中不一致或不明確的問題得到解決； b）企業的資質能滿足招標工程的要求； c）企業的技術能力、施工工藝和設備應滿足項目的要求，工程中采用的新工藝、新結構、新技術、新材料應能滿足或經努力能解決，并確定如何滿足； d）項目要求的工期、質量應能滿足，評審的內容應形成記錄，對議標項目也應評審。 3）中標后的合同草案應進行評審，保證合同的各項要求明確，不明確或不一致的問題得到解決，并且保證具有滿足合同要求的能力。保存合同評審記錄。 4）應明確當合同或圖紙的更改時，相關信息在內部和與顧客溝通的方法，并確保相應的文件得到修改。 5）合同簽定前后、施工過程中及竣工后與顧客溝通的渠道、方式方法、人員和職責應予明確。應規定顧客投訴的接受、處理的方法、職責、權限。顧客的要求要及時處理，同時要向企業內部傳遞，達到內部溝通。 4． 4． 3 設計和開發企業只要有需要開發的新施工過程（指以前未曾經歷過的過程如：新型結構的施工過程等），就應保留過程設計的要求。如果企業不具備開發新的施工過程的能力，可進行刪減。常規施工過程的組織設計可執行標準 7。 1 條款的要求。 1）過程開發的策劃：應對過程開發的策劃活動作出安排，明確職責、權限。策劃的結果應對開發過程的階段進行劃分，確定所要進行的評審、驗證和確認活動，對參加開發過程的人員資格、職責、權限以及接口關系作出規定。 2）與開發有關的輸入要求應予明確，其內容應明確所開發過程的要求和法律、法規要求。輸入的內容應進行評審，以確保輸入內容的充分、適宜。 3）輸出的內容應形成指導施工的施工方案、作業指導書，發放前應進行審批。 4）確定評審的方式方法和要求；評價開發的結果滿足要求的能力，識別存在的問題并提出必要的措施；參加評審的人員應包括與評審階段有關的職能部門的代表。 5）規定驗證的方式方法和要求；對驗證的結果進行分析和評價；對驗證的結果和跟蹤的措施進行記錄。驗證的方法可采用制作試樣、樣板或驗算等。 6）規定確認的方法和要求。確認可采用顧客對開發的結果認可或施工項目驗收等方式進行。 7）確定需要更改、批準的方式方法和要求，對更改需進行評審、驗證和確認的情況給予規定。審核中應注意更改對產品質量的影響。 4． 4． 4 采購 1）采購物資的控制對采購物資的供方評價、調查可由相關部門進行，合格供方的名單應由總部統一確定，對遠離總部的分公司、次要物資的供方可由其自行選擇評價和確定，其他無專業要求。認證中心建筑專業審核指導書編號： CQM/SZY0228001 版本：第 01 版第 0 次修訂現行狀態：有效發布 /修訂日期： 2022 年 12 月 25 日第 6 頁共 9 頁 2）企業應規定工程分包或勞務分包的供方選擇、評價程序及職責、權限，并確定對外包過程的控制方法。供方的名單應由總部統一確定。 3）針對不同的工程項目，結合國家對施工資質的管理規定，制定選擇工程分包或勞務分包的條件（如：施工資質、人員資格、技術水平、施工設備、管理要求等），并經審批。工程分包或勞務分包選擇應考慮以下幾方面： a）施工資質應滿足分包項目的要求（如防水工程應有相應的施工資質）； b）以往的施工業績或其它單位的評價，如以往的施工質量水平，信譽、組織管理情況等； c）人員

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