水泥公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 可銷毀；需長期保存的質量 運行 記錄應按規定整理歸檔。 本要求執行的程序文件 《記錄控制程序》 5 管理職責 Q/YFAD2020 第 24 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 管理承諾 本 公司最高管理者與管理層對所有顧客和相關方承諾：以身作則，并帶領全體員工認真貫徹執行質量管理體系文件；確保公司質量方針與質量目標的實現；嚴 格履行合同，向顧客提供優質的產品和服務，不斷提高顧客和相關方的滿意度。同時通過以下活動提供實現承諾的證據： 、實施、保持并改進質量管理體系的過程中發揮領導作用，履行管理職責，規定并落實部門及有關人員職責和權限 ,建議質量獎罰制度； ； ，嚴格遵守法律、法規，教育并培養員工樹立以顧客為關注焦點的思想，傳達滿足顧客、相關方和法律、法規要求的重要性，生產滿足顧客、相關方以及法律、法規要求的產品； 、定期分析評價質量 方針、質量目標和質量管理體系的符合性、適宜性、有效性，并滿足持續改進的需求； 。 以顧客為關注焦點 概述 顧客是企業存在的基礎，為顧客服務是企業的宗旨，滿足顧客要求是Q/YFAD2020 第 25 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 企業始終不渝追求的目標。企業應了解、識別顧客的需求和期望，并轉化為質量要求，采取有效措施實現質量要求，達到顧客滿意，并履行滿足法律、法規要求的義務。 職責 ，帶領全體員工為實現顧客滿意并不斷提高顧客的滿意度 而努力 ； —— 負責市場調研和預測，對顧客需求和期望進行識別和確定并及時傳達到公司有關部門； —— 負責將顧客的需求通過評審并轉化為合同要求； —— 處理顧客投訴，測量顧客滿意度，了解顧客意見并在必要時反饋給公司有關部門； 依據法律、法規和強制性標準規定，研究將顧客的需求轉化為產品要求并形成文件； —— 依據法律、法規和強制性標準規定，研究將顧客要求轉化為設備、生產滿足要求的能力 ； Q/YFAD2020 第 26 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 。 控制要求 持密切聯系，定期或不定期走訪，了解顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的、當前的和未來的，特別是性能、安全方面的要求 ； ，要求包括產品技術要求、過程要求和質量管理體系要求及價格、交貨期等。要求一般情況下通過合同、有關標準來體現，必要時可附有關協議等 ； ，同時必須滿足法律法規以及國家和行業標準中的強制性規定 ； ，提供水泥性能和使用方面的咨詢、指導和幫助，了解顧客和相關方意見，關注并測量顧客的滿意度。 本要求執行的 程序文件 《顧客滿意測量程序》 《與顧客有關過程控制程序》 質量方針 質量方針 質量方針： 科學管理、規范操作、持續改進、不斷提高、以優質的產品和服務，滿足Q/YFAD2020 第 27 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 顧客的期望和要求。 理解與含義 ，建立和實施質量管理體系，開展各項質量活動的根本準則，是全體員工必須長期遵循的管理宗旨和方向 ； ，即“以質量求生存，以信譽求發展”，堅持“科學管理、規范操作”的主導思想，通過“持續改進、不斷改進、不斷提高”，生 產顧客滿意的產品，提供顧客滿意的服務。表明本公司始終以“質量”和“信譽’為企業發展的基礎，堅持以“科學管理”、“規范操作”、“持續改進”、“不斷提高”的原則來生產顧客滿意的產品，作為企業追求的最終目標，體現了本公司樹立以顧客為關注焦點的思想和勇于進取、持續改進的創新精神 ； ，講求信譽，強化質量意識，營造良好的質量管理體系氛圍體現本公司以質量樹立企業形象，以信譽取得顧客信譽的“堯峰”精神 。 實施要求 ， 并簽署批準正式發布； ； Q/YFAD2020 第 28 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，組織大會宣講和人員培訓，達到理解和溝通； ，制定和執行質量管理體系文件，實施質量獎懲制度，保證質量方針的貫徹落實； ，不允許背離質量方針的現象發生； ，對質量方針的符合性、適宜性、持續性、有效性進行評價。 策劃 質量 目標 質量 目標 是質量方針的展開和體現，是企業產品應達到的質量水平 和管理工作追求實現的主要內容。 質量目標的制定 全質辦負責質量目標的制定，管理者代表審核，總經理批準發布。制定和評審目標指標時應考 慮： 、產品要求等 ； ，并與本公司的管理方針相一致 ； 。 目標和指標的分解 Q/YFAD2020 第 29 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，全質辦根據本單位職責分工與各部門車間活動、產品及服務的特點，將公司總體目標進行分解，形成目標指標管理方案，報管理者代表審批后下達到各單位實施 ； 進行以下工作：找出本單位與所分配目標、指標的差距和實現其目標、指標的關鍵點；擬訂本單位實現目標的措施；根據需要，可將單位目標、指標進一步分解、落實。管理目標完成情況定期進行匯總統計，并用相關的經濟指標予以考核。 本公司的質量目標是： 質量目標： 出廠水泥合格率 100%；出廠水泥富裕強度合格率 100%；袋重合格率 100%； 顧客滿意率≥ 85％； 顧客投訴處理及時率 100％ 。 職責 ，為質量目標的實現提供所需資源。組織質量目標評審； 負責組織制定本公司質量目標，負責編制公司年度《質量目標、指標和方案》，負責落實《質量目標、指標和方案》并對實現情況進行Q/YFAD2020 第 30 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 檢查。在管理評審活動中分析并測量本公司質量目標的實現情況，并提交管理評審會議 ； 、車間 擬訂本單位實現目標的措施，并在每年 3 月 25 日前向全質辦報告上年度質量目標的實現情況。 實施要求 ，結合產品和持續改進要求，制定可測量的企業質量目標。部門質量目標也必須盡可能量化，不能量化的必須定性描述，以確定實現的程度； 包括了產品質量和服務質量。全質辦應將公司質量目標進行分解、轉化為部門質量目標，內容應結合各部門產品質量指標和具體的工作目標來制定； ，追求不斷的改進和提高； 12 月底制定下年度《部門質量目標、指標方案》， 報管理者代表審批后下達到各部門組織實施； 價；在內部質量審核時，對部門質量目標的適宜性和實現情況進行審核、評價。 Q/YFAD2020 第 31 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質量管理體系策劃 概述 依據 ISO9001:2020《質量管理體系 要求》并結合本公司實際情況，建立程序并規定過程的順序和相互作用，確定過程運作方法，配置相關資源，以保證質量目標的實現。質量管理體系策劃的結果形成質量管理體系文件。 職責 、建立和運行全面負責：批準和發布質量方針、質量目標；確定組織機構和職責權限；配置所需資源；主持管理評審，保證質量管理體系的完整性和對環境變化的適應性； 。建立、實施和保持文件化的質量管理體系，協調、監督并保持 質量管理體系的正常運行； ，負責質量體系文件的管理、修訂和換版。負責質量管理體系的日常管理、監督和審核，必要時提出改進建議； 、實施文件的編制、修訂和修改。對其所承擔的質量職責和質量活動負責。 控制要求 Q/YFAD2020 第 32 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 為實現企業質量目標和達到質量管理體系的總要求，在進行質量管理體系策劃時，本公司確定了以下要求： :管理職責、資源提供、產品實現及監視、測量、分析和改進四個部分。其中產品實現是直接過程，其余是產品 實現的支持過程； 、程序文件及實施文件，為過程的有效運作提供準則和方法； ； 、測量和分析； ，不斷尋找改進的機會，提高質量管理體系的有效性及效率，必要時要調整已設定的質量目標； 、調整和改進，并保持管理體系的完整性。 附錄 A:質量管理體系程序文件清單 職責、權限與溝通 職責和權限 總經理應確保本公司內的各級職能、職責、權限得到規定和 溝通。管理者代表是總經理意圖的具體實施者。綜合辦公室依據總經理的意Q/YFAD2020 第 33 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 圖及管理者代表的具體要求和企業管理的需要提出本公司組織機構、員工崗位責任制（含職責權限）草案，報管理者代表審核，總經理批準后貫徹實施，在實施過程中負責組織檢查，以使其得到有效實施和溝通。 綜合辦公室根據 ISO9001： 2020 標準要求，結合各單位職責權限，擬定劃分公司管理體系職責，經管理者代表審核，總經理批準。 組織機構 —— 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司組織機構網絡圖（見附表 B） —— 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司質量管理 體系 網絡 圖（見附表 C） —— 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司質量職能分配表（見附表 D） 最高管理者及決策層、管理層、執行層的各方面人員的職責權限已明確規定，最高管理者應確保公司內部的各項職責權限得到溝通和理解。 決策層的質量職能 （一）總經理： 、法規要求的重要性；積極推行全面質量管理，對質量管理工作做出決策并組織實施，對產品質量負全部責任； 、法規， 負責批準、頒布公司的質量方針和質量目標，并落 實公司產品質量目標、指標與管理方案； Q/YFAD2020 第 34 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，并明確其職責和權限； ，不斷完善質量體系，保證質量管理體系能有效運行； ，并明確其職權； （包括人力資源）； 、仲裁、獎懲、決策等； ，并確保對 QMS 有效性進行溝通； 。 （二）總工程師（管理者代表）： ；協助總經理推行全面質量管理，負責質量管 理體系的實施工作； 、法規，對公司質量方針、目標以及其分解可向總經理提出建議； ，組織本公司的管理評審工作；負責質量管理體系相適應的組織機構的日常管理工作，并明確其職責和權限； ，確保質量管理體系的正常運行； Q/YFAD2020 第 35 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 宜； ，并確保對 QMS 有效性進行溝通； 、化驗室工作； 。 （三）生產副總經理： ，確保生產系統質量管理體系的正常運行； “質量第一”的方針，在保證質量的前提下，完成生產任務。按照方針、目標要求，負責實現規定的質量計劃； ，負責進行改善產品性能和新產品試驗開發工作； ，貫徹設備管理制度，包括設備使用和維護保養、計劃檢修、設備事故管理制度，并組織實施，抓好生產環境管理，搞好文明生產和安全生產； ，組織均衡生產、提高設備運轉率，及時處理生產 過程中出現的重大問題； Q/YFAD2020 第 36 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，組織